合同評審控制程序

1、目的:確保合同條款明確、公平、公正,確保在第一時間正確解決問題。。

2、范圍:適用于工程系統所有合同。

3、職責:

3.1工程部主管經理負責評審合同綜合條款。

3.2預算部經理負責評審單價、總價、付款方式、結算辦法。

3.3分管副總負責監控3.1、3.2全部過程。

4、程序:

4.1合同評審前期工作:項目主辦人員組織招投標(詢價)工作并編制標書合同及有關材料(詳見采購控制

程序)報工程部主管經理。

4.2工程部評審。

4.2.1工程主管經理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件,重點審核以下內容:

4.2.1.1證照類齊全性:營業執照、經營許可證、資質證書、進滬許可證(若存在)、準用證。

4.2.1.2質量標準:合同應附產品國家頒布質量標準、驗收規范等。

4.2.1.3經濟類條款:單價、總價、數量、規格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規及我公司利益。

4.2.1.4法律法規符合性:合同內容應在法律法規允許范圍之內。

4.2.1.5時間:符合科學規律及我公司要求。

4.2.1.6廉政管理規定符合性。

4.2.2工程主管經理評審完畢后在《上海*科公司合同(協議)審批表》上簽署意見并移交預算部。

4.3預算部評審:預算部經理負責審核以下內容。

4.3.1經濟類:單價、總價、付款方式、獎罰。

4.3.1.1工程合同:

4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標文件內容。

4.3.1.1.2審核合同價是否正確。

4.3.1.1.3如果是零星工程,應編制預算,并與施工單位雙方核對,確定合同價。

4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標管理程序》。

4.3.1.1.5送分管副總審批。

4.3.1.2工程設計合同:

4.3.1.2.1審核設計合同是否符合原設計招投標文件內容。

4.3.1.2.2審核合同中設計取費的正確性。

4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標管理程序》。

4.3.1.2.4送分管副總審批。

4.3.1.3材料設備采購合同:

4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標管理程序》。

4.3.1.3.2審核合同價是否合理、正確。

4.3.1.3.3送分管副總審批。

4.3.2廉政管理規定符合性。

4.4分管副總評審:分管副總負責復核4.2―4.3所述內容。

4.5整改:4.2―4.4任一評審環節中若出現不合格項,應退回主辦人員整改,或重新編制合同,或補齊材料

,或補簽協議等等,直至符合本程序要求。

4.6總結:

4.6.1每個合同履行結束后一個月內,工程主管經理會同預算經理負責組織合同履行總結,并填寫《

合同履行總結》,其中應包含以下內容:

4.6.1.1質量狀況與合同要求符合性。

4.6.1.2操作時間與合同要求符合性。

4.6.1.3規格、數量與合同要求符合性。

4.6.1.4單價、總價、付款方式與合同要求符合性。

4.6.1.5獎罰條款執行與合同要求符合性。

4.6.1.6經驗教訓。

4.6.2《合同履行總結》完成后一周內報分管副總閱后存檔并發至各地盤主任及相關專業工程師以

供參考。

5、相關文件:、

5.1《中華人民共和國經濟合同法》

5.2《國家施工驗收規范》

5.3招投標管理程序

6、相關表單

6.1《上海萬科公司合同(協議)審批表》

6.2合同、標書

6.3《合同履行總結》

7、本程序文件應發放到下列人員:

注:1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時,第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制:

校對:審批:發放號:

篇2:食品公司合同簽訂評審規定

食品股份公司合同簽訂及評審的有關規定

規范產品合同的管理,提高合同簽約及履行的質量,根據公司總經理層要求,現就合同的簽訂及評審程序重申有關規定如下:

一、合同的簽訂應遵循以下原則

1.所有的產品銷售(包括總成件)、采購物資均需訂立合同,并通過合同評審,報公司領導批準后執行。

2.合同生效后在執行過程中,發生用戶需要追加特求時,必須按規定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失,對銷售、生產部門的直接當事者按損失比例的20%進行扣罰,以此類推。

3.銷售合同洽談過程中,應明確技術、質量要求(可另簽訂協議);如沒有標注清楚技術、質量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

4.用戶如提出指定外購件,必須在合同中標注名稱、產地及技術要求,并明確其產品質量責任由用戶負責。

5.合同在履行過程中如有變更特求項目,所有資料均以書面形式下發涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

二、合同評審要求

1.所有合同必須按公司頒發的Q/CDIB2000“合同評審管理程序”執行。

2.合同評審前,應準備下列文件資料:產品技術協議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質量承諾等,以供合同評審討論。

三、合同評審的組織

1.合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審,分管領導主持會議,生產(供應)、技術、質量、財務等部門有關人員參加評審,財務部門作好評審記錄。

2.參加合同評審會議的各相關部門負責人必須對需評審的合同進行認真審定。經過評定,各方無異議通過評審的,由參加人員當場在合同評審表上簽字認可,分管領導簽注同意的意見后方可加蓋公司的合同章生效。

3.在評審過程中,參評人員對條款有異議時,必須由職能部門有關人員負責答疑;當評審過程中,評審意見出現重大分歧時,由財務部門形成書面報告,報公司主要領導審批或最終裁決。

四、評審部門、人員及責任

參加評審的部門:公司分管副總、銷售、生產(供應)、技術質管部、財務價格部的負責人及業務人員。

銷售部(生產部供應口):應及時送審需簽約的合同,原則上所有合同應在實際履行前評審完畢。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

生產制造部:按照產品技術工藝要求、對采購的各種零部件產品的產出(供應)日期交貨能力予以審核、確定;

技術質管部:對合同技術要求、技術標準予以審核、確定;對合同的質量條款、供貨單位的資質、驗收標準、售后服務以及質量保證期限予以審核、確定;

財務價格部:負責對合同結算方式、付款期限、各類零部件價格及相關費用測定予以審核、確定。

五、合同訂立、履行過程中資料的保存

1.對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術協議、質量協議、價格協議、用戶書面承諾資料、賒欠協議、劃帳協議以及用戶對合同數量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財務部保管,其他部門均以復印件保存。

⑴銷售、采購合同:合同蓋章生效前,由業務員個人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據前,業務人員應將合同原件分別交銷售部、生產部(供應)及財務部專人保管,銷售部、生產部(供應)、以及財務部必須建立合同文本的臺帳,做好相應的記錄。財務部必須依法對照合同嚴格審核,并有專職人員審核后報公司領導審批。

⑵價格協議、劃帳協議、賒欠協議等應將原件交財務價格部保管,并督促執行。

⑶因所需資料不能按規定歸檔的,相關業務員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經濟損失的,將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

3.各部門應根據各自需管理的資料,落實好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以使提供查閱。

以上規定經公司黨委批準實施。

篇3:產品銷售（訂單）合同評審實施細則

產品銷售合同(訂單)評審實施細則

1、目的

準確地理解采購方的要求,在接受合同前,使任何與其不一致的要求得到解決,各要求在條款中有明確的規定,確保公司具有滿足合同、訂單要求的能力,以便正確簽訂合同,嚴格履行合同,特制定本管理辦法。

2、適用范圍

適用于zz股份有限公司產品銷售合同的評審、履行。

3、職責

3.1營銷中心在合同評審中的職責

3.1.1負責制定本公司合同評審辦法并組織實施,確保客戶的要求得到滿足。

3.1.2合同評審員負責本公司合同評審會議的記錄,對預評審合同、訂單的要求按本規定實施合同評審。

3.1.3營銷中心主任、銷售副總、總經理或授權常務副總按規定的合同評審權限對合同進行評審。

3.2技術中心在合同評審中的職責

技術中心負責產品技術條件的洽談,確定產品生產工藝、工藝路線及產品原材料消耗,簽訂產品技術協議、驗收標準等技術內容。

3.3制造中心、管件車間在合同評審中的職責

制造中心根據設備、工裝情況,評審產品交貨期能否滿足用戶要求。

3.4原材料進出口有限公司在合同評審中的職責

原材料進出口有限公司負責評審原材料采購時能否滿足技術條件要求,材料價格能否滿足采購限價,提出原材料的準備周期及是否滿足產品生產進度的要求。

3.5質量保證部在合同評審中的職責

質量保證部負責對產品全過程的質量控制,質量保證及檢驗手段能否滿足產品檢驗要求進行評審。

3.6財務部在合同評審中的職責

財務部負責評審價格、付款方式及付款期限。

3.7法律事務部在合同評審中的職責

法律事務部負責評審合同內容上存在的瑕疵,規避合同法律風險。

4、合同評審程序及方式

4.1合同評審由合同評審員提出。

4.2合同評審以限時傳遞方式進行時,應根據金額大小按照各級評審人員授權權限逐級審批,其傳遞路線為:專職合同評審員提出→技術中心技術評審→原材料進出口有限公司材料供應評審→制造中心評審→質量保證部評審→財務部評審→法律事務部評審→營銷中心主任評審→銷售副總評審→總經理或授權常務副總評審,以上評審程序由合同評審員負責逐級傳遞和跟蹤。

4.3召開合同評審會的,也應根據合同所涉金額等情況,由營銷中心牽頭組織分層次召集進行。

4.4所有合同的簽訂,必須在合同評審通過后方可進行。

5、合同評審的仲裁

5.1質量仲裁:當合同評審中質量條款存有異議時,由總工程師裁定,仍有異議報總經理或授權常務副總召開質量仲裁領導小組合議裁定。

5.2價格仲裁:當合同評審中價格條款存有異議時,由財務副總裁定,仍有異議報總經理或授權常務副總召開經營決策領導小組合議裁定。

5.3交貨期仲裁:當合同評審中交貨期條款存有異議時,由銷售副總裁定,仍有異議報總經理或授權常務副總召開經營決策領導小組合議裁定。

6、合同評審的審批權限

6.1總經銷訂單及單項金額在50萬元以內的直銷合同訂單,評審至營銷中心主任為止。

6.2單項合同金額在50-300萬元或50萬元以內有爭議的訂單,評審至銷售副總為止。

6.3單項合同金額在300萬元以上或50-300萬元以內有爭議的訂單,評審至總經理或授權常務副總為止。

6.4合同評審中的技術、材料、質量交貨期、價格、合規性評審均由部門主任評審簽字,若授權代簽,需有書面授權委托書且責任由授權人承擔。

6.5對于反復生產的批量產品,在工藝技術條件、價格無變化的情況下,可以只進行材料、生產制造部門評審,評審至營銷中心主任為止。

7、合同評審有關事項的具體要求

7.1銷售業務員在公司授權范圍內與用戶洽談合同。

7.2在簽訂合同前,銷售業務員將與用戶商定的有關技術、質量、驗收標準、驗收方式、驗收期、包裝、發運方式、價格、交貨期、預付款、滯納金、違約責任等條款,以書面形式反饋回公司,評審無異議后并與需方談判達成一致,方可簽約。

8、合同評審文件及資料管理

由合同評審員負責將評審中完成的文件和資料整理,歸入合同管理檔案,由營銷中心合同管理員進行保存。文件資料要求準確,完整。

附件:zz股份有限公司合同(訂單)評審單

zz股份有限公司合同(訂單)評審單

評審表編號:評審日期:年月日

備注:1、本合同評審表由合同評審員負責按表列程序逐項進行評審,評審結束后方可簽訂合同。

2、本評審表在合同生效后由合同管理員存檔。