一,辦理結賬業務的注意事項

(一)散客結賬時的注意事項

(1)客人結賬時,要注意收回房門鑰匙及房卡("HotelPassport").如客人暫不交鑰匙,在通知樓層客人結賬時,提醒服務員收回鑰匙,并記下樓層接話人工號.

(2)通知樓層服務員迅速檢查客房,以免有客人的遺留物品或房間物品有丟失或損壞現象.

(3)委婉地問明客人是否還有其他臨時消費(如電話費,早餐費等),以免漏賬,給酒店造成損失.

(4)注意做好"驗卡"工作.

①檢查客人信用卡的安全性.

●辨別信用卡的真偽.檢查信用卡的整體狀況是否完整無缺,有無任何挖補,涂改的痕跡;檢查防偽反光標記的狀況;檢查信用卡號碼是否有改動的痕跡.

●檢查信用卡的有效日期及適用范圍.

●檢查信用卡號碼是否在被取消名單之列.

②檢查持卡人的消費總額是否超過該信用卡的最高限額.如超過規定限額,應向銀行申請授權.

(5)如果客人用支票結算,則要注意以下幾點:

①檢查支票的真偽:注意辨別那些銀行已發出通知停止使用的舊版轉賬支票.

②檢查支票是否過期,金額是否超過限額.

③檢查支票上的印鑒是否清楚完整.

④在支票背面請客人留下聯系電話和地址,并請客人簽名,如有懷疑請及時與出票單位聯系核實,必要時請當班主管人員解決.

(二)團客結賬時的注意事項

團隊結賬時應意以下問題:

(1)結賬過程中,如出現賬目上的爭議,及時請結賬主管人員或大堂經理協助解決.

(2)收銀員應保證在任何情況下,不得將團隊房價泄露給客人,如客人要求自付房費,應按當日門市價收取.

(3)團隊延時離店,須經銷售經理批準,否則按當日房價收取.

(4)凡不允許掛賬的旅行社,其團隊費用一律到店前現付.

(5)團隊陪同無權私自將未經旅行社認可的賬目轉由旅行社支付.

二,一些特殊情況的處理

1,當住店客人的欠款不斷增加時

2,當客人A的賬由客人B支付時

3,過了結賬時間(一般為當天中午12:00)仍未結賬

4,客人在結賬時才提出要折扣優惠,而且也符合優惠條件,或者結賬時收銀員才發現該房間的某些費用是由于某種原因而輸入錯誤

5,客人結賬后,沒有交回房間鑰匙

篇2:加氣站結賬統計管理制度

4.1計量精度和單位

a.液化天然氣加氣計量精確度應達到正負百分之一(±1%)。LNG槽車運輸計量精度精確到千克(1kg)。

b.加氣站LNG按重量計量,計量單位為千克(kg)。LNG槽車運輸量按重量計量,計量單位為千克(kg)。

4.2計量設備與計量設備檢定

a.LNG槽車計量設備為地磅,LNG加氣計量的主要設備為質量流量計。

b.在加氣站計量設備首次使用前,須經符合資質的計量檢定機構進行首檢,并出具檢定證書,證明其適于進行液化天然氣氣量計量之用。并依照國家有關標準規定,提請負責計量設備首檢的同一計量檢定機構對液化天然氣氣量計量設備進行定期檢定。加氣站站長負責安排相關員工為計量設備首檢和定期檢定工作提供協助。

c.如果計量設備發生故障,當班運行班長應立即報告站長,站長應立即通報用戶并同時報告公司上級部門,

4.3LNG運輸量和加氣量計量

a.LNG槽車進入加氣站時,加氣工應做好車輛進站的引導工作,防止車輛刮、擦、碰、撞站上的設備設施。

b.LNG槽車進入加氣站后,槽車駕駛員、押運員應遵守本公司的各項管理規定,且不得遠離加氣站。

c.LNG槽車卸車操作嚴格執行卸車操作規程。

d.LNG槽車運輸量計量包括進站前秤重計量和卸車后秤重計量,加氣站當班運行班長負責組織每車的計量工作,卸車時加氣工應做好卸車工藝參數記錄工作,并填寫《LNG卸車記錄表》

e.卸車結束后,當班加氣工應做好LNG的入庫管理工作,及對方出具的發貨單內容。必須要求供方人員過磅單上字認可相應的卸車量。

e.加氣工在給LNG車輛加氣結束后,統計員應認真做好統計工作。

篇3:酒店餐廳結賬工作流程（2）

酒店餐廳結賬工作流程(二)

1.餐廳結賬單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2.客人要求結賬時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將賬單核對后簽上姓名,然后憑賬單與客人結賬。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3.客人結賬現付的,廳面人員應將兩聯賬單拿回交收銀員總結后,將第二聯結賬單交回客人,第一聯結賬單則留存收銀員。

4.客人結賬是掛賬的,則由廳面人員將客人掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后,兩聯賬單都交收銀員處理。

5.結賬時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯賬單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯賬單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

6.作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因,并簽上姓名,再由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

7.由于種種原因,客人需要滯后結賬的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉入財務部應收賬款。

8.賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批準招待客戶時須使用內部賬單,賬單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9.收銀員在本班次營業結束,后應做單班結賬;在本日營業工作結束后,應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“某廳核對表”。

10.在每班結束后,要做單班總結;在當日業務結束后,要做總班結賬。直接點擊“單、總班結賬”按鈕,電腦會自動總結營業收入并產生若干報表,根據所需,打印出報表。