某房地產集團銷售業務管理指引

銷售管理應堅持因地制宜,在本辦法規范的基礎上,各地區公司營銷中心應根據當地實際情況,制訂相應操作細則,規范本地區公司的營銷推廣工作。

第一節營銷系統人力資源調配管理

人力資源調配是指由于各地區銷售部出現人員結構不合理,造成短期或長期人力資源浪費或不足,地區公司根據具體情況對人員進行臨時或中長期性再分配;人力資源調配因素主要有:人力過剩、人力不足、學習培訓、工作不適等。

人力資源調整申請

1、當售樓部出現人力不足時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力不足的原因,需增加人員數量,增加人員是屬短期行為還是長期性質等;

2、售樓部出現人力過剩時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力過剩的原因,需減少人員數量等;

3、舉辦促銷活動時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明本次活動需調入的人員數量、崗位職責、專業水準等;

4、一個或多個售樓部取得成功銷售經驗后,組織其它售樓部前來學習,由營銷中心擬書面報告,闡明學習的目的,具體時間,人員安排等;

5、新樓盤即將推出前,組織新項目銷售人員到其它售樓部進行業務培訓,新項目售樓主任擬出書面報告;

6、銷售人員的工作表現達不到公司要求或其本人主動提出現有工作不適合自身發展,所在單位售樓主任或申請人擬書面報告,闡明具體原因,建議意見等。

申請報告的報送

相關人員提出書面申請后,報項目公司經理批閱,然后送地區營銷中心,營銷中心根據申請報告經辦或轉送地區行政人事部。

人力資源調配方案擬定與審批

1、地區營銷中心根據申請報告進行具體分析、結合各售樓部的實際情況擬出人力調整方案。屬于臨時性增加人員的,首先從其它售樓部借調專業人員,如其它售樓部無人手可調或不足,則從本系統安排非專業人員,若仍不足,則向行政人事部提出申請;屬長期性缺員的,首先進行系統內部人員結構調整,如確實調整不出過剩人員,則從通知行政人事部公開招聘。

2、人力資源調整方案經部門負責人審批后報地區主管營銷老總批示。

3、對于調出營銷系統或解雇申請報告,則轉交地區行政人事部,由行政人事部作出處理決議。

人力資源調配方案的實施

1、凡屬臨時性人員調動均由地區營銷中心擬辦人員調整通知,轉地區行政人事部頒布。

2、凡屬永久性人員調動由地區營銷中心將批復的方案交地區行政人事部,由行政人事部負責人事檔案記錄,調動人事關系,擬辦頒布人員調整通知。

3、招聘或解雇均由地區行政人事部按人事制度執行。

人力資源調配監督實施部門

1、臨時性人員調整方案由地區營銷中心監督實施。

2、永久性人員調整方案由地區行政人事部監督實施。

3、人員招聘及解雇由項目公司及地區行政人事部監督實施。

第二節銷售系統人員管理

各地區公司銷售系統人員招聘必須按規定程序進行:各項目公司根據年初的人員編制計劃進行招聘,招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進行初試,地區公司營銷中心復試并加意見后,報地區公司行政人事部備案。

應聘人員面試合格后,要接受公司培訓,培訓時間及內容因應聘職務不同而異,培訓考試合格后方可上崗。

被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主,試用期滿考察合格后方予轉正。試用期根據表現可提前轉正。

銷售系統所有人員必須按公司考勤制度執行,一般情況下,售樓部不再計算加班,以補休為主。如果遇特殊情況經項目公司負責人審批后做特殊處理。

銷售系統所有人員必須嚴格按工作行為規范執行。

考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷售人員的基本素質,由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷售人員的業績;由地區公司營銷中心每季度按銷售業績(按銷售金額計)進行考核;年度考核由地區公司行政人事部按全年銷售業績進行考核。

獎勵基金制度:獎勵基金來源有兩種,一是從銷售人員月度獎金總額中計提,二是銷售人員違規扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的每月優秀銷售人員、每季度銷售高手及營銷系統舉辦的業務交流所需費用;

執行辦法:地區營銷中心每季度須將統計的數據、考核結果上報管線老總,并通知項目公司,由項目公司對相關人員的當季獎金作出扣罰,項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執行情況反饋給地區營銷中心,地區營銷中心對執行過程具有監督、管理和最終執行權,一旦發現項目公司有包庇行為,地區營銷中心將對相關責任人做出雙倍的處罰。

第三節銷售案例

各銷售部必須每周向地區公司營銷中心提交銷售案例;

案例的內容必須包括:事件過程、處理方法、總結與啟示;案例與作要求:表達內容清晰、針對性強、有借鑒意義;

地區公司營銷中心對銷售部報送上來銷售案例進行篩選,對較好的案例加于歸納、分析,并在銷售周報上進行刊登;

每月底地區公司營銷中心必須將當月的銷售案例匯編成冊,并下發至各銷售部,供銷售人員閱讀、借鑒,并報集團營銷管理中心;

每兩月地區公司營銷中心組織各銷售部開展一次銷售案例演講比賽,并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;

年底地區公司營銷中心將全年銷售案例進行修訂,并作為公司重要資料存入檔案室,并報集團營銷管理中心匯編有關典范教材。

第四節面積計算

樓宇推售前,項目公司必須通知地區公司營銷中心和審核部有關計積事宜;

計積圖紙出具后,項目公司必須及時將計積圖紙送達地區公司營銷中心;

地區公司營銷中心必須及時將編好單元號的計積圖紙報送給地區公司審核部;

地區公司營銷中心和審核部必須嚴格按照國家頒布的《房地產測量方法》以及公司的有關技術規定計算各樓盤的面積;

地區公司營銷中心出具的面積表必須經地區公司審核部審核,報地區公司領導、審批,之后方可將面積表派發給相關部門及項目公司;

圖紙修改必須及時通知地區公司營銷中心,因圖紙修改需重新計積的,必須在出具圖紙后一天內送達地區公司營銷中心;

計積人員工作失誤導致公司經濟損失的,視情節輕重對責任人作出相應的處罰。

第五節樓宇定價

樓宇定價必須按規定工作程序進行:

1、新推樓盤定價報告必須報地區營銷中心、地區主管領導、集團營銷管理中心及集團領導審

批,定價報告內容應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表、付款方式表。

2、在售樓盤階段性價格調整必須經地區營銷中心及地區領導批示,其定價報告內容除應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表外,還必須附上價格調整的理由及分析報告。

3、個別樓宇定價經地區營銷老總審批即可,定價報告必須明確要求重新定價的原因、目前的銷售價位、個別單元的理想價位等。

樓宇定價必須考慮各種定價因素,住宅:樓層、朝向、景觀、工程進度、戶型設計、產品供應量、等;商鋪:客流量、間隔設計、面積、樓層、等;寫字樓:地段、通風采光、朝向、面積等。

樓宇定價必須統一使用標準定價文件:價格分布圖范本、基準試算表范本、樓宇價目表范本、付款方式表范本、定價報告范本等。

地區公司營銷中心制定的價目表必須報地區公司財務部審核、地區公司行政人事部蓋節方可下發。

項目公司必須嚴格按有效價目表執行,未經審批任何部門(或個人)不得擅自修改價目表。

第六節認購書

地區公司法律室負責起草認購書內容。

認購書內容的擬定及修改必須報項目公司、地區公司營銷中心、財務部會簽、地區公司領導審批,報集團營銷管理中心備案。

認購書條款確定后,由地區公司營銷中心統一排版,項目公司根據地區公司營銷中心規定版式印制,認購書一式六聯,分別為:客戶、營銷中心、項目公司財務、銷售部、簽約組、按揭組。

各銷售部必須設立認購書管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。

地區公司營銷中心出具認購書填寫指引,銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫,銷售經理按要求審核。

認購書必須加蓋項目公司銷售專用節,否則無效。

已經簽署的認購書,項目公司應在一天內送達各有關部門。

第七節購房合同

購房合同及相關的證件從房管部門領回后,項目公司必須及時通知簽約組前來領取。

簽約組必須設立購房合同管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。

由地區公司法律室負責擬定購房填寫指引,簽約人員必須嚴格按照購房合同填寫指引填寫,經指定人員審核無誤后方可蓋節、簽字。

購房合同內容修改(指:填寫內容修改)必須報地區領導審批,集團營銷管理中心備案。

購房合同附件的擬定及修改必須報地區公司領導審批,集團營銷管理中心備案。

集團備案合同范本必須公布于銷售現場,以供客戶查閱。

第八節催收樓款

項目公司財務必須于每天向銷售部提交一份前一天的《客戶交款清單》。

銷售人員核實客戶拖欠款房后開展催收工作。

催收欠款時,銷售人員必須填寫電話跟進紀錄單,并交由銷售經理提出處理意見。

業主提出延遲交款時,必須按規定報批:延遲一個月內,由項目公司第一負責人審批,一個月以上,必須報地區公司財務老總審批。

業主拖欠款項,已交定金,未交首期超過15天按撻定處理;已交部份房款,但其余欠款超過30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續的,提交地區公司法律室提起法律訴訟。

欠款率超過當年累計凈銷售額的3.5%,經手銷售人員及銷售經理須承但相應的責任,并作出相應的處罰。

第九節房源管理

樓宇推出前,銷售部建立銷控表,樓宇售出后,銷售人員必須及時將售出單元登記在樓盤銷控表上。

項目銷售經理必須定期核對樓盤銷控表,確保銷控表上的資料真實、可靠。

銷售接近尾聲或售罄時,銷售經理將所有銷控表歸檔,以便查閱;

項目公司財務應對本樓盤所有物業進行登記造冊,建立臺帳,詳細記錄物業存銷情況,其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車位,有償移交和無償移交的小區配套,公司自用及租借房,有關記錄須每月報集團營銷管理中心備案。

物業管理中心必須于每月提供空置房明細表與項目公司財務、售樓部核對戶數和面積。

地區公司物業公司租賃部必須于每向項目公司財務提供上月物業租賃情況,作為項目公司財務登記臺帳的依據,雙方每月應對物業租賃情況進行核對。

項目公司財務與地區公司物業公司財務在每月對空置房數量進行核對的基礎上,還應會同有關人員每半年對空置房進行一次盤點,對盤點中出現的不符合問題應立即查找原因,并提出處理方案,報地區公司領導批示。

物業移交必須憑項目公司財務開具的交樓通知方可交樓,每周由項目公司出具一份交樓清單,經物業管理中心確認后作為項目公司向地區公司物業公司繳交空置管理費的扣減依據。

任何部門(或單位)需占用空置房必須報地區公司總經理審批。

;對于地區公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的,必須由項目公司憑地區公司行政人事部通知辦理交樓手續,未辦理交樓手續的,物業管理中心不得將空置房提供給他人使用。

業主因各種原因退房時,由項目公司通知物業管理中心,物業管理中心負責清退業主并收回相關房屋。

項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛生。

項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛生狀況、室內裝修、配套設施的完好性能。

對于空置時間較長的樓宇,項目公司必須提出可行的促銷措施進行推售。

第十節促銷措施

每一階段的促銷措施方案由項目公司結合本樓盤銷售實際情況而定。

申請促銷措施不但要有具體方案,同時還必須附上相應的依據。

項目公司申請促銷措施必須提前兩周上報。

促銷措施方案必須經營銷中心會簽,地區公司領導審批;超于權限范圍的須報集團營銷管理中心及集團領導審批。

促銷措施執行通知必須由地區公司營銷中心統一頒發至各相關部門及項目公司。

未經批準,項目公司不得擅自推出各項促銷措施。

第十一節宣傳物料、廣告制作驗收規定

宣傳物料、廣告制作必須簽署相關合同(如:制作合同、印刷合同)。

合同中必須明確驗收標準及違約責任。

物品驗收時必須提交相關的驗收材料。

物品驗收必須使用統一的驗收確認表。

驗收工作必須由地區公司指點定的責任部門及經辦部門共同完成。

對于達不到驗收要求的,按合條款處理,對于因驗收人員失職導致公司經濟損失的,按制度查處。

宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。

廣告制作驗收須提交驗收證明材料

。

各地區公司營銷中心負責建立媒體宣傳物料、廣告稿件擋案資料庫,并每月送集團營銷管理中心備案。

篇2:綜合市場行政業務管理規定

綜合市場行政(業務)管理規定

第一條維護好綜合市場、服務社、**餐廳等經營網點的正常工作和經營秩序,保證經營項目(品種)齊全,保障對校內教職員工的副食、日用品等物資的供應,保護消費者的切身利益。

第二條嚴格執行上下班制度,不遲到早退,上班時間一律不得會客,不得與無關人員閑聊(業務座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴格履行職責,回答問題清楚、準確,不得擅自離開崗位。

第三條嚴格執行財務和有關票證管理制度,不得私設小金庫,不得有亂收費和短款少款現象發生,不得出現收款不開發票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。

第四條保持經營環境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時內,經營區域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標語、經營門牌、經營廣告等內容具體、健康、規范。

第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權做交易,自覺維護單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正,廉潔自律,維護經營和消費者的合法權益。

第六條保證自主經營職工的采購(進貨)用車。依據經營協議,須提前一天填好用車申請,經主管領導簽字同意后,方能出車,并按規定收取車公里費。

第七條員工必須愛護經營區域設施和公共建筑設施,保持經營環境規范、整潔,維護好正常的工作和經營秩序。保護集體利益不受損失。

第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經領導批準同意后,方能外出,并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執行。

第九條員工嚴禁在辦公場地和臨時工住宿內使用與工作和生活無關的電器、燃氣用具。違者除沒收并給予行政和經濟處罰,造成嚴重后果的將按有關規定處理直至送司法機關。

第十條員工認真學習業務(管理)知識,勇于開拓創新,積極想辦法,出主意為單位的經營創收作出貢獻。樹立勤儉節約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風尚。

第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度,按安全常規履行業務,增強安全防范意識。發現隱患和不安全因素及時有效處理,預防不安全事故發生。

第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養。積極參加上級、公司和單位的各項活動,增強崗位競爭意識,不斷提高自身素質和思想水平。

篇3:公司出納業務管理辦法

公司出納業務管理辦法

一、出納員

財務部設置專職出納員。出納員由工作責任心強,熟悉銀行業務,具有較好的會計基礎知識的人員擔任。

出納員的主要工作職責是:負責復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。根據審核無誤的原始憑證收付現金及辦理銀行轉帳結算手續。負責向銀行領購各種結算票據。負責庫存現金的保管。負責登記“現金日記帳”和“銀行存款記帳”。負責辦其他屬于出納工作范圍和財務部經理交辦的事項。出納員要嚴格守公司的一切機密,本公司貨幣資金收付、結存情況,未經公司領導或財務部經理批準不得向任何人、任何單位提供。專職出納員因故臨不在崗時,由財務部經理指定承擔與出納業務相關職務的人員出納業務。

二、付款:

一切款項的支付必須堅持集中審批的原則,付款憑據必須具備公司領導、財務部經理、部門經理簽字。付款時,有關經手人應填制公司統一印制的“付款通知書”“報銷單”“借款單”等,按上條款規定領導部門經理審批。付款時,出納員應根據經濟業務的內容確定采用現金支付或轉帳支付方式,現金使用范圍如下:支付給個人的工資、津貼、獎金等勞動報酬和福利、勞保費用等。出差人必須攜帶的差旅費。結算起點以下的零星支出。其他財經法規允許的支出。

除上述a至d項外的業務支出,一律采用轉帳結算。

收款:公司收到其他單位或個人支付款項時,應出具財政部門統一監制的收據。財務部指定出納員以外的會計人員根據有關原始憑證填制收據,出納員在復核有關原始憑證的基礎上,憑收據收款后在該收據上加蓋公司財務專用章。收的款項若為現金,應仔細點驗,確保無誤,同時,在每天終結前,將庫存現金金額與庫存限額核對,超過限額的應及時交存銀行。

對帳:出納員每天在現金收付業務發生完畢時,應將“現金日記帳”的余額與庫存現金進行核對,確保帳實相符。財務部指定專人進行“銀行存款日記款”與“銀行對帳單”的定期核對,企業帳面存款余額與“銀行對帳單”余額不符時,應逐筆查明原因進行處理,并按月編制“銀行存款余額調節表”調節相符。