廚房銷售服務管理制度

1.在供應前和供應過程中應該遮蓋,避免菜品因灰塵,蒼蠅,打噴嚏,咳嗽等。

2.冷食在供應前應放在冰箱里,許多餐廳有冷藏設備,甚至可使冷食在供應過程中都被凍著,如鯧魚,墨魚,鮮魷魚等。

3.菜點要按時裝盤,出于質量和衛生的緣故,應在供應酬菜點時裝盤,不要過早將菜點裝入盤中。

4.菜點濺出后的擦洗要講究,在廚房內有菜點濺出,一定用干凈的濕毛巾及時擦去,不留痕跡。

5.使用適當的用具,熟食裝盤,出品分菜時必須用筷子,夾子,勺子等用具。

6.對于餐具要特別注意,服務人員在拿餐具時只能握柄或托盤,任何餐具或用具的入口部分,不能用手接觸。

7.用過的食物不能再食用,對顧客吃剩的菜點禁止再食用。

8.分食工具要清潔,對于使用過的分食工具一定要確保清潔,妥善放置。

附件

1.本制度由廚師長(行政總廚)監督執行。

2.本制度如與本店相關制度發生沖突,按本店制度執行。

3.本制度需根據實施過程中的實際情況,每一年修改一次,直至本制度完善為止。

篇2:職責說明書:石油公司銷售服務中心

石油公司銷售服務中心職責說明書

銷售服務中心

部門名稱:銷售服務中心部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門/

部門主要職能:全面負服務中心的綜合管理、發貨、結算及相關財務工作,保證生產企業與銷售企業的產銷銜接

序號職能領域主要職責

1、綜合管理

負責本中心人員績效考核

負責本中心人員制度建設工作

負責本中心人員日常培訓教育工作

負責本中心人員日常文件管理工作

負責本中心人員日常費用報銷工作

做好與公司各部門間的日常工作協調

2、發貨服務

組織辦理發貨業務

及時了解生產企業情況,并反饋至相關單位和部門

統計各類報告,并進行反饋

3、銷售結算

一次銷售結算業務,與生產企業、區域公司進行核對

開具一次銷售發票

部分產品二次銷售結算,開具二次銷售發票

4、財務管理

負責服務中心的資金管理

負責一次銷售會計核算業務以及部分產品二次銷售會計核算業務

負責本中心會計核算業務以及納稅申報

5、產銷協調

做好與公司各部門間的日常工作協調

做好與與生產企業、一次物流商協調相關事宜

做好與區域公司發貨協調工作

6、中心基礎管理

制定本中心工作計劃、目標和任務,組織執行,做好年度工作總結

制定本中心年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定

制定本中心的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平

負責本中心各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系:

內部協調關系:機關各部室,所屬各公司

外部協調關系:財務部門、銀行、物流承運商

篇3:化工公司銷售服務管理程序

化工公司銷售服務管理程序

1.目的

為加強管理接單及銷售服務質量,控制銷售環節,給顧客提供優質的購物服務,特制定本程序。

2.適用范圍

適用于本公司業務運作部接單及所有門店銷售。

3.職責

3.1門市營業員負責提供商品銷售服務。

3.2業務運作部跟單員負責客戶跟單服務。

4.定義(無)

5.作業內容

5.1作業流程

門市銷售流程門市幾及業務運作部跟單流程

5.2門市銷售作業

5.2.1商品介紹。顧客進店后,隨著顧客目光的移動,選擇適當的時機,運用恰當的語言、語氣給顧客介紹產品的功能、型號、優點等。在介紹商品、說每一句話時,都要用目光和顧客交流,留心看顧客的反應,感知顧客對商品的了解程度。根據顧客對商品認知程度的深淺,做進一步的判斷,若需做進一步的介紹可繼續,直到顧客滿意;如果顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產品的了解進行適當的贊賞(但不可讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的意見。

5.2.2建議購買。顧客對商品的功能介紹比較滿意,有購買意向時,可適時的建議購買。

5.2.5開單。顧客滿意后,決心購買,可適時建議開單。在開單時,營業員的動作要穩、準、快。

5.2.5.1穩,是不要讓人感到你恨不得馬上將產品賣出去,以免顧客對商品的質量產生懷疑,對我們公司產生誤會。

5.2.5.2準,就是要準確無誤地填寫單據。

5.2.5.3快,就是要迅速準確將單據寫好,以免顧客久等,一定要注意將產品的名稱、型號、單價、數量等寫清楚,數量、金額的大小寫不得有誤,字跡清楚、工整。

5.2.6收款。交款時,收銀員要做到查、數、驗、唱。

5.2.6.1查,就是要檢查單據上的金額是否填寫不對或金額寫錯地方。

5.2.6.2數,就是要認真準確無誤地數清楚顧客交來的貨款。

5.2.6.3驗,就是要檢驗貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。

5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的告訴顧客交來多少款,應找回多少款。

5.2.6.5如果顧客用的是支票,可當面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數,可先保留支票。

5.2.7開發票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋"收款專用章"確認時,要分清財務聯、底聯、用戶聯,不要給錯顧客發票,造成影響。發票寫錯不能涂改,可在上面寫上"廢",將其訂好保留,再重新開。填寫要求:

5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯系電話。

5.2.7.2月日處:填寫開發票當天的日期,如果有補開發票的請在備注欄處加以注明"補開"字樣。

5.2.7.3品名規格處:特別要注明所售品牌、規格、顏色等。

5.2.7.4單價按實際收款的價格書寫,如果有打折的按打折后的實際單價填寫,金額=數量×單價(這個公式必須相等),金額小寫的封頂符號為"$",大寫處的封頂符號為""。

5.2.7.5填票人、收款人必須寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認此發票是顧客本人取走,所有的簽字都必須清晰可辨。

5.2.8取貨、商品打包。手續辦理完畢,顧客憑蓋有"收款專用章"的銷售憑證取貨,營業員同時收好我方聯的銷售憑證,幫助顧客檢查物品是否齊全,清點物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留具體聯系電話和聯系地址,以便安排送貨。

5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程進行

5.2.10禮貌送客,歡迎顧客再次光臨。

5.3業務運作部銷售作業

5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認記錄是否無誤。

5.3.2訂單評審:

6.附件

6.1附件一:"恒波通信收款專用章"印章

7.參考文件

7.1調貨管理辦法

7.2記錄管理辦法

7.3入網管理辦法