餐廳業務流程標準一?餐前準備工作步驟標準注意事項崗前準備提前15分鐘到崗參加班前會參加班前會并了解當日工作任務和注意事項環境布置進行?餐廳衛生清掃和環境布置設施檢查檢查餐廳設施設備的穩定和安全,并合理調節餐廳室溫、燈光物品清潔清潔各種餐、茶、酒具等用品及準備餐廳所用表單價格熟悉熟知餐廳的菜名和價格和酒水的品種、單價菜單了解核對菜單并保證90%有供應,同時了解菜肴的特點、口味和制作過程以及當日沽清的食品和酒水物品補充將開餐所需的餐具、茶葉、餐巾紙等準備齊全,并對展示柜內的酒水做補充餐具擺放根據不同桌型和就餐類別,分別擺放好餐臺及餐具用品二?餐廳預定流程步驟標準注意事項禮貌問候鈴響三聲之內左手接起電話并按標準語進行問候信息了解詢問客人姓名、房號、聯系電話及訂餐有關信息右手作好記錄信息復述復述客人所講信息并確認付款方式禮貌道別感謝客人來電預定并禮貌道別信息記錄將預訂信息完整記錄在《餐廳預訂記錄本》上物品準備已預定的必須留座,并放置留座牌于桌上三?早餐服務流程步驟標準注意事項了解信息餐廳服務人員上午6:30分到崗簽到(早餐供應時間:7:00—9:30),了解當日早餐用餐人數;物品準備整理好自助早餐臺面,擺放好各類餐具、餐爐和既定的食品、飲料和茶水食品準備從廚房取出準備好的早餐食品和熱菜放入所對應的保溫器皿中菜牌準備冷熱菜、面包等按照順序整齊擺放在臺面上,并擺放對應菜牌問候引領主動問候每位客人,收取餐票并引領就座無餐就餐對無早餐券的客人,可以指引到前臺購買或開具雜項收入轉帳單物品補充及時補充不足餐具、食品和飲品,并適時清潔臺面禮貌道別感謝客人光臨并禮貌送別?四?點菜服務流程步驟標準注意事項禮貌問候禮貌問候,引領客人到合適或客人愿意的臺位按10.5FL標準茶水服務及時為客人遞送免費茶水菜肴推薦雙手為客人遞上菜單,主動適時介紹本店菜肴和酒水飲料正確下單正確填寫《點菜單》,寫清臺號、菜品、單價、數量和人數菜單復述復述菜單內容,并讓客人進行確認迅速走單迅速將點菜單送至廚房,對做好的菜品須仔細核對臺號菜肴檢查出菜時檢查菜肴質量,不符合質量要求的菜品及時退回菜肴上桌將菜品放入托盤中端送,上菜時從客人右側送上餐桌;從左側撤換餐具正確填單根據點菜單金額,開具《雜項收入轉帳單》賬單確認使用票夾,將點菜單和帳單遞交給客人并請客人確認餐費收取向客人收取錢款,當面點清,對記帳客人請客人在帳單上簽字禮貌道別向客人遞交找零和發票,征詢客人意見并表示感謝餐桌整理按照要求及時整理好餐桌,并換上干凈餐具進行重新擺臺五?餐廳服務員餐后清理流程步驟標準注意事項餐桌整理客人用餐完畢,及時將用過的餐具及剩下的菜品撤掉食品處理早餐應對剩下的食品進行歸類,送至廚房進行妥善處理用具清潔對餐桌和自助餐臺面進行清理與擦拭設備清潔對餐廳的設施設備進行清潔物料清點對餐具、酒杯、調料、酒水、飲料等進行清點物料補充將干凈的餐具、酒杯補充到餐廳的餐具柜中并對調料罐、牙簽盅進行補充物品補充對展示柜和冰箱內的酒水、飲料進行添加和整理物品整理將餐廳的桌椅按規定重新擺放整齊并對餐桌上的附屬用品進行整理和擺放物品整理全面檢查安全和防火,確保無事故隱患并關閉門窗和上鎖

篇2:某釣具公司加盟市場業務流程

釣具公司加盟市場業務流程

一、現金購貨:

1、請在聯合辦公領取大類訂單,并按規范要求填寫,不得涂改。

2、如需提貨、發貨,請在業務部領取發貨通知單。并按規范要求填寫,不得涂改。在填寫發貨通知單前,請注意查看斷貨通知。

3、將現金或匯款憑證連同大類訂單、發貨通知單一起交收銀柜臺。收銀員對貨款、訂單核實無誤后,簽字、蓋章并打印代存貨提貨卡。收銀員會將代存貨提貨卡、大類訂單綠聯、發貨通知單提貨聯、客戶聯交回給您,請注意查收。

4、請將大類訂單綠聯及訂貨記錄單交市場部并領取訂貨記錄單客戶聯。

5、憑發貨通知單在儲運部辦理提貨、發貨手續。

6、代存貨提貨卡由本人保管,也可由本人交聯合辦公保管。

二、代存貨提貨卡提貨:

1、提貨人需持代存貨提貨卡來公司辦理提貨手續,如果將代存貨提貨卡存在公司,需持申購人有效證件,到聯合辦公提取。

2、請到業務部領取發貨通知單,并按規范要求填寫,不得涂改。在填寫發貨通知單前,請注意查看斷貨通知。

3、將代存貨提貨卡連同發貨通知單一起交收銀柜臺。收銀員審核無誤后,簽字、蓋章并打印代存貨提貨卡,收銀員會將代存貨提貨卡、發貨通知單提貨聯、客戶聯交回給您,請注意查收。

4、憑發貨通知單到儲運部辦理提貨,發貨手續。

5、代存貨提貨卡由本人保管,也可由本人交聯合辦公保管。

三、存貨單沖單:

1、提貨人需持本人有效證件在聯合辦公提取存貨單。

2、請在業務部領取紅色復寫紙及紅筆,將未提貨的存貨單照抄一份,將金額紅字沖回。之后,用黑色筆按提貨人的需要填寫新的訂貨單,請按規范填寫不得涂改。填寫前,請注意查看斷貨通知。

3、新的訂貨單填寫好之后,請將手中所有已填好的訂單交回業務部,由業務部為您計算并編制剩余未提貨金額的存貨定單。

4、將未提貨存貨單、新的提貨單及新的存貨單一同交付收銀柜臺。收銀員核實無誤后蓋章、簽字,并將訂貨單提貨聯、留底聯交回給您,請注意查收。

5、憑提貨聯到儲運部辦理提貨、發貨手續。

6、將存貨單存回聯合辦公。

四、傳真辦理業務:

1、將電匯憑證、發貨通知單、訂貨記錄單等所需資料按要求規范填寫后,一并發傳真至業務部,授權業務部代為辦理購貨、發貨及申報訂貨記錄等手續。如需更改上述資料,請更正后重新傳真至業務部。

2、在公司有代存貨提貨卡或未提貨存貨單的,需將按要求規范填寫的正式訂單和授權書一起傳真至業務部,授權業務部辦理沖單手續。

3、請您在發完傳真后,一定電話聯系業務部核實傳真是否收到,以免發生誤傳、漏傳或傳真內容殘缺等現象,影響業務的正常辦理

篇3:萬科地產銷售業務流程及工作規范

長沙VK銷售業務流程及工作規范

1、接待

1)客戶來訪,售樓員必須起身迎接,并禮貌問候。

2)在接待過程中要保持微笑服務,不得對客戶有不禮貌言語或行為,任何情況下不得與客爭吵。

3)不得挑客、拒客或中斷正在進行的客戶接待。

4)不得與客戶進行公司業務之外的幕后交易。

2、項目講解

1)講解要由大到小,突出重點

2)要言語清晰,表達流利

3)要遵守公司的統一口徑,保守公司機密

4)遇到不能確定的事項應及時向上級請示,不得以猜測之詞或欺騙方式應付客戶。

3、成交洽談

1)售樓員應及時掌握和更新自己的銷控情況資料

2)售樓員原則上應按照對外公開的統一的銷售條件進行銷售,未經批準不得超越該條件對客戶作出私下引導和允諾。

3)售樓員不得為個人成交而采取欺騙或逼迫等手段給上級施加壓力,以求以優惠條件成交。更不得與客戶聯手或串通。

4)不得以隱瞞、欺騙或其它不正當手段迫使客戶成交。

4、認購手續

1)售樓員在進行認購操作前必須進行銷控的核對。使用電腦銷控的可在電腦中自動完成,使用手工銷控的必須向現場銷控負責人匯報,并確認為可售狀態后方可成交。

2)經辦售樓員必須保證認購協議上的相關信息完整、準確的填寫。

3)認購書打印或書寫完畢后,必須由客戶簽名確認,再交銷控負責人核對無誤,并簽名確認,然后再到財務辦理交款手續。(項目有特殊需要的,可在保證審核的準確性的原則下進行調整)

5、付款

1)收款工作由財務部門負責,但銷售部要負責對客戶付款的咨詢、提醒和對逾期付款客戶的跟蹤和處理。

2)對于成交客戶,銷售管理軟件系統將根據客戶選定的付款方式自動生成其付款計劃,經辦售樓員可通過銷售管理系統查詢自己客戶的付款記錄,并按規定進行跟蹤。

3)每一次付款到期前,系統會向售樓員進行提示,售樓員應根據提示聯系客戶,提醒客戶按時交款。

4)如客戶到期未能前來交款,系統會發出警告。售樓員應聯系客戶了解原因,督促客戶盡快交款,并將所有情況輸入電腦系統。

5)對于逾期客戶系統將自動生成以下處理計劃:

6)逾期的第2天:發出警告

7)逾期的第8天:提示律師發出律師函

8)逾期的第15天:作撻定處理,認購被取消,認購單位回復未售狀態,原客戶所有資料將在系統中另行保存。

9)對于有特殊情況暫時無法按時交款的業主,經部門經理批準,可延期15天,并對系統進行重新設定;延期超過15天的需主管副總批準。

10)(代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的,可依照執行)

11)售樓員應隨時將客戶付款跟進的情況輸入電腦,以便上級及時掌握相關信息并作出適當的處理決定。

12)對于沒有實施銷售管理軟件系統的項目參照本方案用手工方式執行。

6、簽署《商品房買賣合同》和按揭合同

1)客戶必須先依照付款方式足額交付約定的首期樓款,然后才能簽署《商品房買賣合同》和按揭合同。

2)律師或售樓員(具體負責人根據各項目情況定)必須根據客戶的付款進度來預約客戶簽約的時間。最后一期交款可與簽約同日辦理,但仍應先交款,后簽約,售樓員和律師必須審核其交款收據(或發票)無誤后才能安排合同簽署。否則如應交款項不足,系統也將拒絕合同資料的輸入。

3)在預約簽約時,售樓員應提醒客戶攜帶必備的資料及費用。

4)售樓員與客戶預約好簽約時間后應及時告知律師,以便律師準備好相應的合同文本。

5)律師辦理完簽約手續后應及時將合同資料輸入電腦系統。

6)對于已交清應付首期,卻逾期不簽署相關合同的參照逾期付款處理。

7)合同簽署完之后,律師應將后期的手續辦理進度輸入電腦,以便銷售部進行監控及回復客戶。如需要客戶補辦手續、提交或領取資料或有其它配合要求的,也應輸入系統,以便管理。

8)對于辦理完公證及登記手續后交回發展商的合同文本,應交由專門的合同檔案部門負責保存管理。合同檔案部門應將收回的合同文本復印并加蓋公章交給銷售部,以備客戶索取。

(代理項目的發展商有不同的規定和審批要求的,可依照執行)