長沙VK銷售業(yè)務流程及工作規(guī)范

1、接待

1)客戶來訪,售樓員必須起身迎接,并禮貌問候。

2)在接待過程中要保持微笑服務,不得對客戶有不禮貌言語或行為,任何情況下不得與客爭吵。

3)不得挑客、拒客或中斷正在進行的客戶接待。

4)不得與客戶進行公司業(yè)務之外的幕后交易。

2、項目講解

1)講解要由大到小,突出重點

2)要言語清晰,表達流利

3)要遵守公司的統(tǒng)一口徑,保守公司機密

4)遇到不能確定的事項應及時向上級請示,不得以猜測之詞或欺騙方式應付客戶。

3、成交洽談

1)售樓員應及時掌握和更新自己的銷控情況資料

2)售樓員原則上應按照對外公開的統(tǒng)一的銷售條件進行銷售,未經(jīng)批準不得超越該條件對客戶作出私下引導和允諾。

3)售樓員不得為個人成交而采取欺騙或逼迫等手段給上級施加壓力,以求以優(yōu)惠條件成交。更不得與客戶聯(lián)手或串通。

4)不得以隱瞞、欺騙或其它不正當手段迫使客戶成交。

4、認購手續(xù)

1)售樓員在進行認購操作前必須進行銷控的核對。使用電腦銷控的可在電腦中自動完成,使用手工銷控的必須向現(xiàn)場銷控負責人匯報,并確認為可售狀態(tài)后方可成交。

2)經(jīng)辦售樓員必須保證認購協(xié)議上的相關信息完整、準確的填寫。

3)認購書打印或書寫完畢后,必須由客戶簽名確認,再交銷控負責人核對無誤,并簽名確認,然后再到財務辦理交款手續(xù)。(項目有特殊需要的,可在保證審核的準確性的原則下進行調整)

5、付款

1)收款工作由財務部門負責,但銷售部要負責對客戶付款的咨詢、提醒和對逾期付款客戶的跟蹤和處理。

2)對于成交客戶,銷售管理軟件系統(tǒng)將根據(jù)客戶選定的付款方式自動生成其付款計劃,經(jīng)辦售樓員可通過銷售管理系統(tǒng)查詢自己客戶的付款記錄,并按規(guī)定進行跟蹤。

3)每一次付款到期前,系統(tǒng)會向售樓員進行提示,售樓員應根據(jù)提示聯(lián)系客戶,提醒客戶按時交款。

4)如客戶到期未能前來交款,系統(tǒng)會發(fā)出警告。售樓員應聯(lián)系客戶了解原因,督促客戶盡快交款,并將所有情況輸入電腦系統(tǒng)。

5)對于逾期客戶系統(tǒng)將自動生成以下處理計劃:

6)逾期的第2天:發(fā)出警告

7)逾期的第8天:提示律師發(fā)出律師函

8)逾期的第15天:作撻定處理,認購被取消,認購單位回復未售狀態(tài),原客戶所有資料將在系統(tǒng)中另行保存。

9)對于有特殊情況暫時無法按時交款的業(yè)主,經(jīng)部門經(jīng)理批準,可延期15天,并對系統(tǒng)進行重新設定;延期超過15天的需主管副總批準。

10)(代理項目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依照執(zhí)行)

11)售樓員應隨時將客戶付款跟進的情況輸入電腦,以便上級及時掌握相關信息并作出適當?shù)奶幚頉Q定。

12)對于沒有實施銷售管理軟件系統(tǒng)的項目參照本方案用手工方式執(zhí)行。

6、簽署《商品房買賣合同》和按揭合同

1)客戶必須先依照付款方式足額交付約定的首期樓款,然后才能簽署《商品房買賣合同》和按揭合同。

2)律師或售樓員(具體負責人根據(jù)各項目情況定)必須根據(jù)客戶的付款進度來預約客戶簽約的時間。最后一期交款可與簽約同日辦理,但仍應先交款,后簽約,售樓員和律師必須審核其交款收據(jù)(或發(fā)票)無誤后才能安排合同簽署。否則如應交款項不足,系統(tǒng)也將拒絕合同資料的輸入。

3)在預約簽約時,售樓員應提醒客戶攜帶必備的資料及費用。

4)售樓員與客戶預約好簽約時間后應及時告知律師,以便律師準備好相應的合同文本。

5)律師辦理完簽約手續(xù)后應及時將合同資料輸入電腦系統(tǒng)。

6)對于已交清應付首期,卻逾期不簽署相關合同的參照逾期付款處理。

7)合同簽署完之后,律師應將后期的手續(xù)辦理進度輸入電腦,以便銷售部進行監(jiān)控及回復客戶。如需要客戶補辦手續(xù)、提交或領取資料或有其它配合要求的,也應輸入系統(tǒng),以便管理。

8)對于辦理完公證及登記手續(xù)后交回發(fā)展商的合同文本,應交由專門的合同檔案部門負責保存管理。合同檔案部門應將收回的合同文本復印并加蓋公章交給銷售部,以備客戶索取。

(代理項目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依照執(zhí)行)

篇2:銷售業(yè)務員安全責任制

銷售業(yè)務員負責公司經(jīng)營煙花爆竹的市場銷售和配送協(xié)調工作,是產品銷售安全的直接責任者,其安全職責:

1、認真學習國家安全生產法律、法規(guī)和煙花爆竹儲存、運輸?shù)南嚓P標準、規(guī)范;掌握煙花爆竹技術特性和儲存、運輸、裝卸、搬運危險有害因素及應急處置辦法;經(jīng)企業(yè)專項安全培訓考核合格,取得任職資格證書。

2、負責審核客戶的經(jīng)營資格條件,驗證客戶經(jīng)營許可證、經(jīng)營范圍、運輸許可證和工商營業(yè)執(zhí)照等,建立并管理客戶檔案。

3、負責公司經(jīng)營煙花爆竹的銷售洽談、供貨合同或協(xié)議的簽訂及協(xié)調管理工作;負責開具銷售憑證和業(yè)務單據(jù),確認雙方質量安全責任、完成銷售任務。

3、負責協(xié)調公司經(jīng)營煙花爆竹的配送服務工作,驗證配送單位、車輛、人員的資質證明并辦理配送相關手續(xù)。

4、負責售后服務工作和協(xié)調客戶退回產品的處理。

5、參與應急預案演練;協(xié)助查庫盤點、報廢煙花爆竹銷毀和事故調查工作。

6、負責銷售、配送業(yè)務的統(tǒng)計,報告銷售、配送情況;按相關制度規(guī)定,負責產品銷售及產品流向、委托配送及過程相關信息的登記,相關記錄應存檔備查。

銷售業(yè)務員簽字:

年月日

篇3:公司銷售業(yè)務財務管理制度

公司銷售業(yè)務財務管理制度(三)

1、目的:公司銷售業(yè)務人員能從大局出發(fā),從部門間工作的協(xié)調性出發(fā);通過財務管理能為銷售業(yè)務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。

2、銷售業(yè)務前財務管理:A)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業(yè)竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業(yè)承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6S)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續(xù)性。B)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù),再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的財務報表數(shù)據(jù),計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

3、銷售業(yè)務中財務管理:發(fā)貨由業(yè)務部通知倉儲部發(fā)貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量,將出庫單財務聯(lián)及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。

4、銷售業(yè)務后的財務管理:A)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結構比例。B)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經(jīng)營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

5、銷售人員業(yè)績考評體系:A)營銷能力考評,B)客戶發(fā)展能力的考評C)銷售業(yè)績考評。具體考核指標與該業(yè)務員工資掛鉤:實發(fā)工資=應發(fā)工資*(1-實際本月收款總額/預定本月收款總額)*(1-實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)*(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額*100%

6、業(yè)務員個人的應發(fā)工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)*出勤率

7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。