物業公司程序文件:糾正措施實施程序

1.目的

及時糾正在服務過程中產生的不合格,防止不合格服務的再發生。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責

部門/崗位工作內容

管理者代表監督公司各部門不合格糾正措施的制定、落實,負責質量事故、重大質量事故、重大投訴糾正措施的審批。

品質管理部負責質量事故、重大質量事故、重大投訴、突發事件、顧客滿意度調查中顧客合理意見及急待改進的因素的糾正措施的審核并驗證。

負責審批品質管理部受理的投訴、內外審不合格、檢測儀器失效失準、服務供方不能滿足要求的糾正措施,并驗證落實情況。

人力資源部負責員工滿意度調查中員工合理意見及急待改進的因素的糾正措施的審核并驗證

管理處經理組織制定糾正措施,監督和反饋糾正措施的落實情況。

負責審批現場發生的嚴重不合格服務、物資及服務供方不能滿足要求、顧客懇談會及與業委會溝通中顧客的合理意見的糾正措施,并驗證落實情況。

4.方法和過程控制

4.1當在下述情況產生不合格時,應采取糾正措施:

4.1.1內外審中發現的不合格

4.1.2各類檢查發現的嚴重問題

4.1.3現場發現的嚴重不符合公司各類要求的服務行為

4.1.4顧客有效投訴

4.1.5發生各種有管理責任的突發事件、質量事故

4.1.6外購物資或服務供方不能滿足要求

4.1.7檢測儀器失效、失準

4.1.8內外部顧客溝通中顧客合理意見及急待改進的因素

4.2內外審中發現的不合格

4.2.1內審中發現的不合格,按《內部質量審核程序》采取糾正措施。

4.2.2外審中發現的不合格,由發生部門制定糾正措施報品質管理部審核,管理者代表審批后送外審機構。品質管理部負責跟進糾正措施的落實。

4.3各類檢查中發現的嚴重問題

4.3.1檢查人應對發現的問題如實記錄,知會被檢查方相關負責人,并簽字確認。

4.3.2被檢查方須及時采取糾正措施,整改完畢后通知檢查人驗證。

4.4現場不符合公司各類要求的服務行為

4.4.1當發現現場不合格服務和行為時,應填寫相應的檢查記錄表格,制定并落實糾正措施。

4.4.2各管理處經理或授權人需對采取的糾正措施予以驗證。對顧客產生了影響的不合格服務行為,在糾正措施完成后,應對顧客進行回訪。

4.5顧客有效投訴

按《顧客投訴處理程序》采取糾正措施。

4.6突發事件、質量事故

按《突發事件處理程序》采取糾正措施。

4.7供方提供的不能滿足要求的物資或服務

4.7.1當發現供方提供的物資或服務不能滿足要求時,按《采購管理程序》督促供方采取糾正措施,必要時更換供方。

4.7.2A類物資供方的糾正措施,由品質管理部負責驗證;B類物資及服務供方的糾正措施由選擇部門負責驗證。

4.8失效失準的檢測儀器

對失效失準的檢測儀器按《檢測儀器設備管理程序》采取相應的糾正措施,品質管理部負責驗證。

4.9內外部顧客溝通中顧客合理意見及急待改進的因素

對內外部顧客溝通中顧客合理意見應采取糾正措施。針對滿意度調查中顧客合理意見制定的糾正措施應向顧客公布。滿意度調查中急待改進的因素須填寫《糾正/預防措施報告》,管理處經理審批后須分別報品質管理部(外部顧客滿意度)人力資源部(員工滿意度)審核后予以落實,并由經理安排驗證,品質管理部和人力資源部分別驗證落實情況。

4.10糾正措施效果評估及處理

4.10.1驗證人須對糾正措施實施效果予以評價,效果不明顯的糾正措施應進一步分析和采取糾正措施。

4.10.2如糾正措施實施中需更改體系文件,由品質管理部組織有關人員論證,確定是否需修改或增加體系文件。

5.支持性文件

zzWY7.4-Z01《采購管理程序》

zzWY7.6-S01《檢測儀器設備管理程序》

zzWY8.2.2-Z01《內部質量審核程序》

zzWY8.3-G01《顧客投訴處理程序》

zzWY8.3-A02《突發事件處理程序》

zzWY7.2.3-G01《顧客溝通程序》

6.質量記錄表格

zzWY8.5.2-Z01-F1《糾正/預防措施報告》

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。