目的

調查分析已出現的事故、事件、不符合/潛在事故,事件、不符合的原因,并采取措施,以防止再次發生/發生。

適用范圍

適用安全生產管理活動中出現的事故、事件和不符合/潛在事故、事件、不符合。

a)職責

3.1建設及施工項目、項目監理依據各自職責歸口管理糾正/預防措施。

3.2接受監督檢查的單位負責分析原因、制定糾正/預防措施,并實施之。

3.3開啟報告單位負責驗證或委托驗證其有效性。

b)工作程序

h)報告的提出

4.1.1糾正措施

4.1.1.1在出現下列情況時,應考慮采取糾正措施

a)過程監測中發現的普遍性或明顯達不到預定結果;

b)安全管理中出現的事故、事件和不符合;

c)內部審核、集團審核中發現的不符合項;

d)監督檢查方認為有必要開啟糾正措施的安全問題。

4.1.1.2安全生產管理體系審核的糾正措施管理

內部審核、上級審核中發現的不符合項及其他安全生產監督檢查或運行控制中發現的不符合的糾正措施,應結合內部管理規定和上級審核的要求,對不符合項進行調查、原因分析、制訂糾正措施、實施糾正措施并收集和提交改進證據等。

4.1.2預防措施

4.1.2.1建設及施工項目、項目監理應該利用適當的數據來源分析和確定潛在的事故、事件或不符合,數據可來自:

a)建設項目部需求和期望的評審;

b)管理評審的輸出;

c)數據分析的輸出;

d)過程的記錄

e)安全生產的績效監測;

f)內部管理體系審核和上級審核;

g)安全生產管理體系的運行記錄等。

4.1.2.2根據問題的波動性、發展趨勢等,識別和確定潛在事故,事件或不符合,初步評價,認為具有明顯改進意義的,有采取預防措施需要時,相關監督管理方和施工項目開啟《預防措施報告》。

篇2:公司糾正預防措施控制工作程序

公司糾正預防措施控制程序

⒈目的:

消除實際或潛在不合格原因,防止類似問題再發生或預防問題的發生,不斷改進質量體系和提高產品質量。

⒉范圍:

適用于各部門采取實施、驗證糾正和預防措施的控制。

⒊職責:

3.1管理者代表負責對公司范圍內的質量體系不合格(潛在不合格)組織協調并組織糾正和預防措施的制定、檢查、跟蹤驗證。

3.2生產部負責產品質量不合格(潛在不合格)的處理、跟蹤、驗證工作。

3.3各部門、工段負責本部門所采取的糾正和預防措施的實施。

⒋工作程序:

4.1糾正措施信息收集

4.1.1糾正措施信息收集和分析:

①業務部經理負責收集客戶投訴信息、產品退貨信息,作好相應記錄并把信息反饋至全質辦;

②生產部經理負責收集進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗、產品質量不合格信息,作好記錄反饋至管理者代表;

③管理者代表負責收集質量體系審核時的不合格信息,并作好記錄;

④各部門負責人負責收集本部門質量體系的不合格信息、作好記錄反饋至管理者代表;

⑤管理者代表將有關信息匯總后報告總經理。

4.1.2不合格原因的分析和判斷。

4.1.2.1管理者代表負責每季一次召集業務部、技術部、質保部、生產部、采購部等部門人員對客戶投訴、質量審核不合格原因進行分析。

4.1.2.2外購、外協、半成品、成品的不合格由生產部負責組織分析,生產部無法解決時上報總經理,由總經理會同技術部、生產部有關人員共同分析。

4.1.2.3退貨產品須由檢驗組進行檢測并作記錄,由總經理組織有關部門分析原因,防止再發生。

4.1.2.4當出現以下外部不符合時,公司必須按顧客的規定的方法作出糾正和預防措施,并作記錄:

①第三方對公司質量體系進行認證時出現的不符合;

②產品外觀、包裝出現不合格時。

4.1.2.5各部門領導負責對本部質量體系不合格原因分析。

4.1.2.6發生嚴重不合格時,涉及到質量體系不合格時,由管理者代表組織有關部門人員進行分析;涉及到產品質量不合格時,由生產部經理組織有關部門人員進行分析,并舉一反三,以消除其他類似過程和產品中存在的不合格原因。

4.2預防措施信息的收集和分析

4.2.1業務部經理負責收集客戶服務報告質量信息,進行統計分析、原因歸類,技術部做好配合工作。

4.2.2生產部經理負責收集進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗產品質量潛在不合格信息,進行統計分析、原因歸類。技術部做好配合工作。

4.2.3質保部收集審核結果潛在不合格信息,技術部分析。

4.2.4其他部門負責人負責收集本部門質量體系潛在不合格信息,并將分析結果上報管理者代表。

4.2.5管理者代表在下列情況下,應組織有關部門研究,采取預防措施:

①客戶對服務活動提出意見和建議時:

②成品的合格率低于質量目標時:

③外購、外協件、半成品讓步接收影響成品質量時;

④生產設備出現系統性誤差時;

⑤有發生質量事故的隱患時。

4.3糾正和預防措施的實施

4.3.1外購、外協件的不合格由采購部組織實施;半成品、成品的不合格(潛在不合格)由生產部經理組織實施。

4.3.2客戶的投訴報告及意見、建議、質量體系審核的不合格(潛在不合格)由管理者代表組織實施。

4.3.3各部門負責人組織實施與本部門質量體系有關的不合格。

4.3.4各部門負責人必須在信息收集后3天內組織實施糾正和預防措施,把不合格(潛在不合格)的分析結果及糾正和預防措施要求填寫到糾正和預防措施計劃表上,落實措施責任人員,并把書面結果上報管理者代表。

4.3.5管理者代表督促相關部門必須按不合格的風險程度采用防錯方法進行糾正和預防。

4.4糾正和預防措施的跟蹤和驗證。

4.4.1質量體系不合格(潛在不合格)整改的跟蹤和驗證。

4.4.1.1由管理者代表組織與不合格(潛在不合格)無直接責任關系的人員,對糾正和預防措施進行跟蹤和驗證,并將跟蹤和驗證結果記入糾正和預防措施計劃表上。

4.4.1.2如糾正和預防措施效果不明顯則進入下一個循環,即從本程序控制4.2開始,采取更有效的糾正和預防措施。

4.4.2產品質量的不合格(潛在不合格)的整改由生產部經理組織跟蹤和驗證,工作程序同本程序4.4.1。

4.5跟蹤驗證后,管理者代表將跟蹤驗證結果整理歸檔,提交管理評審,以此作為文件更改的依據。

⒌相關文件:

5.1QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》

5.2QS/TSB21701-20**《內部質量審核程序》

⒍相關表單:

見清單。

篇3:糾正和預防措施控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

糾正和預防措施控制程序

1目的

為了消除產生不合格及潛在不合格的原因,防止類似不合格再次發生及可能的不合格的發生,做到質量改進、污染預防及職業健康安全的控制,為此公司制定并執行《糾正和預防措施控制程序》。

2范圍

2.1本程序規定了采取糾正和預防措施的步驟和方法。

2.2本程序適用于質量、環境及職業健康安全管理體系實施和產品實現過程產生不合格及潛在不合格時,為防止不合格的重復發生及潛在不合格的發生而采取糾正和預防措施的活動。

3職責

3.1管理者代表負責組織內、外審和管理評審中不合格項所涉及的部門制定糾正措施并實施驗證。

3.2各主管部門負責組織有關部門對出現的不合格制定糾正預防措施并實施效果驗證。

3.3涉及多個部門的因素由管理者代表組織有關部門共同協商制定相應措施,并組織進行驗證。

4程序要求

4.1采取糾正預防措施的時機。

4.1.1當出現以下情況時,應考慮實施糾正措施:

a、顧客提出抱怨;

b、內、外審發現的不符合;

c、管理評審或數據分析后提出的改進要求;

d.水、氣、聲、固體廢棄物出現異常污染現象;

e、相關方出現環境問題投訴;

f、出現法律、法規不符合現象;

g、目標、指標出現偏差;

h、管理方案執行出現偏差;

i、水、電、原材料等能源、資源出現浪費現象;

j、安全管理人員巡檢中發現的不符合。

k、職工在生產實踐中發現的不符合。

l、事故調查時發現的不符合。

4.1.2是否采取糾正預防措施的原則是:充分考慮不合格的影響程度,并且與所要采取的糾正預防措施相比較(即:如果不采取糾正預防措施將面臨的風險,采取糾正預防措施能夠得到的利益以及將要花費的成本)。

4.2評審(潛在)不合格

4.2.1發生(潛在)不合格(包括顧客抱怨)后,首先組織評審不合格。

4.2.1.1有關顧客投訴的產品不合格由品保部組織評審。

4.2.1.2內審、外審和管理評審中發現的不合格由組織者代表組織相關部門評審。

4.2.2評審的主要目的是分析不合格的屬性,即:

a、管理的問題;

b、執行的問題;

c、設備的問題;

d、技術的問題;

e、原料的問題;

4.3確定(潛在)不合格原因

4.3.1根據評審的分析結果,確定造成不合格的根本原因。

4.4評價糾正預防措施

4.4.1針對發現的(潛在)不合格原因,制定糾正或預防措施。

4.4.2管理者代表組織各相關部門,對糾正預防措施進行評價。

評價的目的主要有:

a、考慮所遇到的(潛在)不合格的有關情況,評價是否實施糾正預防措施;

b、所采取的措施能否有效;

4.5實施糾正預防措施

4.5.1根據評價結果,確定并實施所需的糾正或預防措施。

4.6記錄結果

4.6.1將糾正預防措施的實施結果記入《糾正和預防措施報告》。

4.6.2記錄必須能夠真實反映分析的不合格原因、采取的措施及實施的結果。

4.7評審糾正預防措施

4.7.1措施實施后,主管部門組織對措施的實施結果進行評審。

4.7.2通過評審主要確定糾正預防措施的實施是否符合要求,尤其是評審措施是否有效,確定已消除了造成(潛在)不合格的原因。

4.7.3措施實施情況及結果,應由各相關部門提交管理評審。

4.8措施實施過程中產生的有關記錄,由各部門按照《記錄控制程序》進行收保存。

5相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《不合格品控制程序》

6記錄

6.1《糾正和預防措施報告》