1?目的

采取措施消除實際不符合及其產生的影響,防止非預期使用、安裝或轉序;識別原因,采取措施防止潛在的不符合演變為事實上的不符合。驗證糾正/預防措施的有效性,確保過程運行控制的持續改進。

2?適用范圍

適用于對質量、環境保護和職業健康安全有關的不符合過程的控制與改進。

3?職責

3.1集團公司生產副總經理對本程序負責。

3.2集團公司安質處為主責部門。負責組織對管理體系內部審核不符合、管理評審糾正和預防措施的跟蹤驗證;負責外部審核不符合糾正和預防措施的跟蹤驗證;負責組織收集環境影響和職業健康安全方面信息,以確定是否制定糾正、預防措施。

3.3集團公司工程技術部負責組織收集、分析工程項目中帶有普遍性、全局性的質量趨勢信息,制定相應的預防措施。

3.4相關部門/分公司、各項目經理部負責本部門/單位的不符合項的糾正和預防措施制定和組織實施。

4?工作程序

4.1不符合的等級劃分:

4.1.1?不符合:一般不符合和重大不符合。

4.1.2?不符合分類:

a)一般不符合:偶爾發生,不符合法規、規范、規程、標準要求,可能導致不合格品/部位(和不合格品控制程序中的說法一致)的發生,但不影響質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性;

b)重大不符合:要素或關鍵過程多次出現重復發生不符合現象,而又未能采取有效的糾正措施加以消除,導致質量、環境和職業健康安全管理體系出現系統性失效,或在體系運行過程中出現區域性失效。

4.2不符合的來源

a)進貨檢驗和試驗發生的物資不符合;

b)工序過程產生的不符合;

c)日常監視和測量過程中發現的不符合;

d)監理提出的有關問題;

e)相關方的抱怨;

f)質量、環境、職業健康安全法律、法規、規范、標準的變更引起的不符合;

g)內審和外審過程中發現的不符合項報告。

4.3重大不符合發生后由責任部門立即傳遞信息至集團公司工程技術部、安質處;一般不符合信息由分公司、各項目經理部責任部門負責保存記錄。

4.4不符合的調查處置

4.4.1?各單位針對出現的不符合,進行現狀環境調查,立即采取措施進行整改處理,使其影響降低到最小程度。

4.4.2?各單位應針對不符合分析確認的原因進行評價。根據評價結果,制定相應的措施及實施方案。

4.4.3?制定措施時必須明確應達到的目標,具體措施方案、實施負責人、驗證人、期限等。?

4.5糾正措施及驗證

對不符合事實、信息進行分析評價,制訂糾正措施。經審批后實施,安全質量管理部門驗證實施效果,形成記錄。

4.5.1?一般不符合由責任單位職能部門制定糾正措施,并負責監督檢查糾正措施落實情況,責任單位安全質量管理部門負責驗證實施效果。

4.5.2?重大不符合由集團公司工程技術部組織分公司/各項目經理部制定糾正措施,由各項目經理部負責具體實施,集團公司安質處負責驗證實施效果。

4.5.3?管理體系內部審核發現的不符合項,受審核方應進行原因分析,制定并實施糾正措施,由集團公司安全質量管理部組織跟蹤驗證。

4.5.4?各單位在施工過程中,檢查或檢測發現質量、環境、職業健康安全的不符合應及時予以糾正,認真分析原因,確定是否需要采取相應的糾正措施并跟蹤驗證。

4.6預防措施

對不符合事實、潛在的不符合信息進行分析評價,制定預防措施。經審批后實施,安全質量管理部門驗證實施效果,形成記錄。

4.6.1?發現有潛在的不符合的事實時,在下列情況下應考慮制定預防措施:

a)內部審核報告中反映出具有普遍性的不符合趨勢;

b)專項檢查中發現的管理過程及產品的通病;

c)相關方普遍反映的問題;

d)通過數據分析得到的可能產生不符合的趨勢。

4.6.2?預防措施可以在下列文件或活動中提出:

a)規范系統性預防措施文件;

b)施工組織設計、施工方案;

c)項目施工中的技術交底活動(形成書面資料);

d)各項監測活動(包括檢查、檢驗、顧客回訪等)后,確定的隨機性預防措施;

4.6.3?集團公司職能部門/單位基于數據分析的基礎上,確認潛在不符合及其原因;經評價后制定措施防止不符合發生。

a)涉及集團公司整體的預防措施由集團公司相關部門制定,各有關部門/單位負責實施,安質處負責對實施效果進行檢查確認;

b)僅對局部不符合的預防措施由相應的責任單位負責制定、實施,安全質量管理部門檢查確認。

4.7糾正和預防措施的評審及文件修改

4.7.1?糾正和預防措施實施后,職能部門應對實施效果進行評審;有關信息報公司安質處提交管理評審。確認其效能及是否采取更完善的措施。

4.7.2?針對職業健康安全方面的不符合所制定的糾正和預防措施,應在實施前通過風險評價過程進行評審,以控制新的風險。

4.7.3?因糾正或預防措施而需修改有關文件時,按《文件控制程序》進行修改。

5?相關文件

5.1《文件控制程序》QB/ZTSJ-C*-01

5.2《記錄控制程序》QB/ZTSJ-C*-02

5.3《內部審核管理程序》QB/ZTSJ-C*-07

5.4《管理評審工作程序》QB/ZTSJ-C*-08

5.5《生產過程控制程序》QB/ZTSJ-C*-15

5.6《環境、職業健康安全運行控制程序》QB/ZTSJ-C*-16

5.7《產品的監視和測量程序》QB/ZTSJ-C*-21

5.8《不合格品控制程序》QB/ZTSJ-C*-22

6?記錄

6.1質量、環境、職業健康安全日常檢查記錄?J23-1?

6.2質量、環境、職業健康安全問題整改通知書?J23-2?

6.3糾正/預防措施表J23-3

7?附錄

預防措施流程圖(略)

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。