工程項(xiàng)目不合格糾正和預(yù)防措施

1、總則

1.1一般不合格,由作業(yè)人員依據(jù)檢驗(yàn)人員的指令直接實(shí)施整改,可不制定糾正和預(yù)防措施。

1.2對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格及嚴(yán)重不合格,責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查導(dǎo)致不合格的原因,并組織制訂糾正和預(yù)防措施。

1.3對(duì)導(dǎo)致不合格原因的分析,可從以下方面著手進(jìn)行:

1.3.1設(shè)計(jì)和規(guī)范問題,包括設(shè)計(jì)要求不合理、不完整,使用非有效版本文件等。

1.3.2工序控制和檢驗(yàn)問題,包括工序控制不當(dāng),操作不符合程序規(guī)定,操作者、檢驗(yàn)人員不具備相應(yīng)技能,缺乏培訓(xùn),檢驗(yàn)規(guī)程不全面、不準(zhǔn)確等。

1.3.3工藝裝備和測試設(shè)備、環(huán)境問題,包括設(shè)備能力不足,測試設(shè)備與要求不適應(yīng),設(shè)備缺乏保養(yǎng)維修,溫度、濕度等環(huán)境條件對(duì)設(shè)備或檢測的影響等。

1.3.4材料及現(xiàn)場管理問題,使用未檢驗(yàn)的材料或標(biāo)識(shí)不清造成的混料或錯(cuò)料,檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)不清,施工條件不符合要求等。

2、糾正措施

2.1糾正措施要求的提出

2.1.1對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格和嚴(yán)重不合格,由責(zé)任部門和作業(yè)人員調(diào)查分析造成不合格的原因,提出并組織實(shí)施糾正措施。

2.1.2對(duì)業(yè)主提出的不合格,由項(xiàng)目副經(jīng)理組織有關(guān)人員(必要時(shí)可邀請(qǐng)分包商)調(diào)查分析造成不合格的原因,提出并組織實(shí)施糾正措施。

2.2內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)

2.2.1受審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告,組織本單位有關(guān)人員制定并實(shí)施糾正措施。

2.2.2涉及質(zhì)量手冊、管理規(guī)定等質(zhì)量體系文件修改的糾正措施,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施。

2.3糾正措施的驗(yàn)證

質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證并記錄糾正措施實(shí)施結(jié)果。

3、預(yù)防措施

3.1制定預(yù)防措施的信息源為:與工程質(zhì)量有關(guān)的信息,不合格記錄,讓步記錄,審核報(bào)告、業(yè)主服務(wù)報(bào)告、業(yè)主投訴等。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)上述信息源,發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因,研究確定預(yù)防措施,明確執(zhí)行該項(xiàng)預(yù)防措施的單位,并組織實(shí)施。

3.3有關(guān)工程質(zhì)量通病的預(yù)防措施,由技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)分析所涉及的材料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備、操作規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生影響的因素,找出潛在的不合格原因,針對(duì)不合格原因制定并組織實(shí)施預(yù)防措施。

3.4涉及質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系運(yùn)行的預(yù)防措施,質(zhì)量部應(yīng)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。

3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果,記錄實(shí)施情況。

篇2:糾正預(yù)防措施管理制度

1、公司安全管理委員會(huì)是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機(jī)構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預(yù)防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預(yù)防措施實(shí)施的對(duì)象;

2、糾正與預(yù)防措施應(yīng)涵蓋各級(jí)安全委員會(huì)的活動(dòng),培訓(xùn)程序及培訓(xùn)質(zhì)量的評(píng)估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報(bào)告、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)的獲取與識(shí)別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預(yù)防措施溝通的有效性及實(shí)效性;

4、公司安全委員會(huì)全體成員系為公司糾正與預(yù)防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責(zé);

5、溝通對(duì)象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)和公司調(diào)度

7、糾正與預(yù)防措施須設(shè)立計(jì)劃或方案,計(jì)劃或方案中須載明責(zé)任人員、行動(dòng)步驟、時(shí)間要求、地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求等;

8、糾正與預(yù)防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。

篇3:糾正預(yù)防措施實(shí)施保障制度

1、目的

針對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施,針對(duì)可導(dǎo)致不合格的隱患采取預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1安全管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格項(xiàng)的識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預(yù)防措施的實(shí)施,并對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負(fù)責(zé)在所轄區(qū)域?qū)嵤┫鄳?yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及的個(gè)過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其他信息以書面形式向安全管理者代表報(bào)告。

4.1.3管理者代表組織人員對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)和原因分析。在全面衡量風(fēng)險(xiǎn)、成本、可靠性、安全性等基礎(chǔ)上確定所要采取的糾正措施及責(zé)任部門,包括預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo)和完成期限。

4.1.4各班組或相關(guān)崗位部門實(shí)施相應(yīng)的糾正措施,安全科負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證,實(shí)施和驗(yàn)證的過程應(yīng)形成相應(yīng)的記錄,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)書面報(bào)安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導(dǎo)致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)滿足對(duì)以下過程和活動(dòng)出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正:培訓(xùn)、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2預(yù)防措施

4.2.1預(yù)防控制是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的一項(xiàng)重要原則,廠長和安全科應(yīng)遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有關(guān)信息,對(duì)每個(gè)過程進(jìn)行分析,識(shí)別所有潛在的不符合項(xiàng),并找出原因,確定和采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。必要時(shí)要為預(yù)防措施的執(zhí)行制定專門的實(shí)施計(jì)劃。

4.2.2安全科要通過對(duì)管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對(duì)作業(yè)過程及現(xiàn)場的觀察,經(jīng)常性的對(duì)各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進(jìn)行識(shí)別哦,以便及時(shí)采取預(yù)防措施,防患于未然。

4.2.3預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)形成記錄,預(yù)防措施的實(shí)施效果應(yīng)予以驗(yàn)證。

4.2.4安全科負(fù)責(zé)將所采取措施的有關(guān)信息和記錄提交給管理評(píng)審,包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄等。