工程項目不合格糾正和預防措施

1、總則

1.1一般不合格,由作業人員依據檢驗人員的指令直接實施整改,可不制定糾正和預防措施。

1.2對經常出現的一般不合格及嚴重不合格,責任部門應調查導致不合格的原因,并組織制訂糾正和預防措施。

1.3對導致不合格原因的分析,可從以下方面著手進行:

1.3.1設計和規范問題,包括設計要求不合理、不完整,使用非有效版本文件等。

1.3.2工序控制和檢驗問題,包括工序控制不當,操作不符合程序規定,操作者、檢驗人員不具備相應技能,缺乏培訓,檢驗規程不全面、不準確等。

1.3.3工藝裝備和測試設備、環境問題,包括設備能力不足,測試設備與要求不適應,設備缺乏保養維修,溫度、濕度等環境條件對設備或檢測的影響等。

1.3.4材料及現場管理問題,使用未檢驗的材料或標識不清造成的混料或錯料,檢驗和試驗技術狀態不清,施工條件不符合要求等。

2、糾正措施

2.1糾正措施要求的提出

2.1.1對經常出現的一般不合格和嚴重不合格,由責任部門和作業人員調查分析造成不合格的原因,提出并組織實施糾正措施。

2.1.2對業主提出的不合格,由項目副經理組織有關人員(必要時可邀請分包商)調查分析造成不合格的原因,提出并組織實施糾正措施。

2.2內部質量審核發現的不符合項

2.2.1受審核單位負責人應根據不合格報告,組織本單位有關人員制定并實施糾正措施。

2.2.2涉及質量手冊、管理規定等質量體系文件修改的糾正措施,由質量部負責制定并實施糾正措施。

2.3糾正措施的驗證

質量部負責驗證并記錄糾正措施實施結果。

3、預防措施

3.1制定預防措施的信息源為:與工程質量有關的信息,不合格記錄,讓步記錄,審核報告、業主服務報告、業主投訴等。

3.2質量部負責組織有關部門根據上述信息源,發現、分析潛在的不合格原因,研究確定預防措施,明確執行該項預防措施的單位,并組織實施。

3.3有關工程質量通病的預防措施,由技術準備部負責分析所涉及的材料、工藝、生產設備、操作規程、作業人員技藝等對質量產生影響的因素,找出潛在的不合格原因,針對不合格原因制定并組織實施預防措施。

3.4涉及質量手冊和質量體系運行的預防措施,質量部應報告項目經理。

3.5質量部負責驗證預防措施的實施結果,記錄實施情況。

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。