化工公司糾正和預防措施程序

1.目的

對存在的或潛在的不合格因素進行調查分析,采取適當的措施以防止問題再發生或避免發生,確保質量管理體系正常運作,并體現其有效性。

2.適用范圍

適用于本公司所有部門的運作。

3.職責

3.1相關部門:負責原因分析,并提出糾正和預防措施及執行措施。

3.2ISO辦公室:負責對責任部門提出的對策進行效果追蹤確認。

3.3管理者代表:負責對追蹤效果的審核。

4.定義

4.1糾正措施:是對已經出現的不合格采取的措施,以防止再發。

4.2預防措施:是對潛在的不合格采取的措施,以防止發生。

5.作業內容

5.1糾正和預防措施作業流程

權責作業流程主要內容摘要表格

相關部門收集不合格內容對顯在和潛在的不合格項糾正和預防措施報告

相關部門原因分析責任部門接收并分析糾正和預防措施報告

相關部門措施執行責任部門執行改善糾正和預防措施報告

被授權部門驗證有效性被授權人或部門進行糾正和預防措施報告

相關部門結案主管人員視有效性糾正和預防措施報告

5.2流程說明:

5.2.1收集不合格內容(收集時機及內容)

5.2.1.1進貨檢驗:對進料檢驗過程所發現的嚴重不合格品,不良率超過允收水準時,由物流部通知采購向相應供貨商發出"糾正和預防措施報告",要求供貨商改善。

5.2.1.2服務過程:在服務過程中出現的嚴重產品質量問題或服務質量問題,由ISO辦公室向相關部門發出"糾正和預防措施報告"。

5.2.1.3過程監視和測量發現的問題:服務質量評定過程中,發現嚴重問題時,由ISO辦公室向責任部門發出"糾正和預防措施報告",要求責任部門進行改善。

5.2.1.4客戶抱怨(對服務等人為情形):接收到客戶抱怨后,ISO辦公室應會同其它部門進行分析,對責任部門發出"糾正和預防措施報告",要求其改善。

5.2.1.5內部質量審核:內審中發現的不符合項,按《內部審核程序》執行。

5.2.1.6管理評審:管理評審輸出所提到的改進措施,由管理者代表或授權人發出相應的"糾正和預防措施報告",要求相關部門進行改善。

5.2.2原因分析:相關部門接到"糾正和預防措施報告"后,應立即進行合適的可操作的原因分析,采取該措施時通常利用5M1E工具。

5.2.3糾正和預防措施執行:各部門針對所采取的糾正和預防措施進行執行作業,必要時應利用5W1H的操作技巧。

5.2.4糾正和預防措施執行情況驗證:被授權部門針對所采取的糾正和預防措施進行驗證作業,若驗證其措施執行不可,則要求該部門重新改善。

5.2.5結案:對上述所提列的措施改善效果明顯的,必要時可修改相關程序或作業指導書,使其形成標準化,指導相關人員進行作業。

5.3本程序所涉及的資料,經相關部門整理后,提交管理評審,由文控保存三年。

6.附件

6.1附件一、糾正和預防措施報告

7.參考文件

7.1產品及服務過程監視和測量程序

7.2銷售服務管理程序

7.3不合格管理程序

7.4客戶滿意度調查程序

7.5內部審核程序

7.6文件管理程序

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。