一、管理部門

1、安委會負責糾正和預防措施的管理,安全科指定專人負責糾正和預防措施的制定(含安全科制定措施、責任單位制定措施、安全科和責任單位協(xié)商共同制定措施)、追蹤。即首先對不符合項制定相關措施并發(fā)出通知,要求責任單位采取措施消除不符合項。然后對相關責任單位的糾正與預防措施的有效實施進行跟蹤驗證。

2、安委會每年組織一次糾正和預防措施的評估,評估內容為:產生不符合項的原因、糾正和預防措施實施的有效性、糾正和預防措施實施后還存在的問題、對存在問題跟蹤解決的措施、相關規(guī)章制度的更新及修訂。

二、糾正和預防措施

1、糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的問題或其它不期望情況的原因所采取的措施

2、預防措施:為消除潛在的問題或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。

3、對培訓程序評估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調查、風險評價、系統(tǒng)評價出現(xiàn)的問題(如程序、流程不順暢;檢測、檢驗出現(xiàn)較大異常;評價中發(fā)現(xiàn)存在共性的問題等)提出糾正要求和預防措施。

4、糾正和預防行動應確定責任人員、行動步驟、時間要求、實施結果的跟蹤要求。

三、糾正和預防措施管理

1、糾正和預防措施通知書

安委會根據(jù)檢查、評審、評價等的反饋發(fā)現(xiàn)需要進行糾正和預防措施時,下發(fā)糾正和預防措施通知書,糾正和預防措施通知書中提出存在的問題、原因分析、糾正與預防措施、整改要求等項內容,下發(fā)給實施的責任部門。

2、糾正措施執(zhí)行情況的反饋

實施的責任部門實施糾正措施后,部門負責人應填寫糾正和預防措施記錄表,并返回給安全科。

3、糾正和預防措施效果的跟蹤

安委會派專人對糾正措施的實施結果進行檢驗驗收,并填寫跟蹤記錄。

4、沒有按計劃執(zhí)行的糾正和預防措施或因各種原因不能完成的項目,應在糾正和預防措施記錄表中注明,由安全科繼續(xù)下發(fā)跟進的糾正和預防措施通知書、糾正和預防措施記錄表,實施下一輪循環(huán)跟蹤,直至糾正和預防措施全部落實為止。

四、記錄和歸檔

糾正和預防措施的通知、實施、檢驗、跟蹤過程的記錄應及時歸檔長期保存。

五、相關記錄

1、《糾正、預防措施通知書》

2、《糾正、預防措施實施、跟蹤、驗證記錄表》

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環(huán)保部為公司糾正與預防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統(tǒng)評價、危險源辨識及風險評價、法律法規(guī)的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現(xiàn)安全標準化體系的持續(xù)改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負責在所轄區(qū)域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現(xiàn)的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監(jiān)控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現(xiàn)的問題進行糾正:培訓、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執(zhí)行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對作業(yè)過程及現(xiàn)場的觀察,經常性的對各個過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。