工程項目ISO貫標制度手冊:糾正和預防措施

第十四節糾正和預防措施

14.1總則

14.1.1一般不合格,由作業人員依據檢驗人員的指令直接實施整改,可不制定糾正和預防措施。

14.1.2對經常出現的一般不合格及嚴重不合格,責任部門應調查導致不合格的原因,并組織制訂糾正和預防措施。

14.1.3對導致不合格原因的分析,可從以下方面著手進行:

14.1.3.1設計和規范問題,包括設計要求不合理、不完整,使用非有效版本文件等。

14.1.3.2工序控制和檢驗問題,包括工序控制不當,操作不符合程序規定,操作者、檢驗人員不具備相應技能,缺乏培訓,檢驗規程不全面、不準確等。

14.1.3.3工藝裝備和測試設備、環境問題,包括設備能力不足,測試設備與要求不適應,設備缺乏保養維修,溫度、濕度等環境條件對設備或檢測的影響等。

14.1.3.4材料及現場管理問題,使用未檢驗的材料或標識不清造成的混料或錯料,檢驗和試驗技術狀態不清,施工條件不符合要求等。

14.2糾正措施

14.2.1糾正措施要求的提出

14.2.1.1對經常出現的一般不合格和嚴重不合格,由責任部門和作業人員調查分析造成不合格的原因,提出并組織實施糾正措施。

14.2.1.2對業主提出的不合格,由項目副經理組織有關人員(必要時可邀請分包商)調查分析造成不合格的原因,提出并組織實施糾正措施。

14.2.2內部質量審核發現的不符合項

14.2.2.1受審核單位負責人應根據不合格報告,組織本單位有關人員制定并實施糾正措施。

14.2.2.2涉及質量手冊、管理規定等質量體系文件修改的糾正措施,由質量部負責制定并實施糾正措施。

14.2.3糾正措施的驗證

質量部負責驗證并記錄糾正措施實施結果。

14.3預防措施

14.3.1制定預防措施的信息源為:與工程質量有關的信息,不合格記錄,讓步記錄,審核報告、業主服務報告、業主投訴等。

14.3.2質量部負責組織有關部門根據上述信息源,發現、分析潛在的不合格原因,研究確定預防措施,明確執行該項預防措施的單位,并組織實施。

14.3.3有關工程質量通病的預防措施,由技術準備部負責分析所涉及的材料、工藝、生產設備、操作規程、作業人員技藝等對質量產生影響的因素,找出潛在的不合格原因,針對不合格原因制定并組織實施預防措施。

14.3.4涉及質量手冊和質量體系運行的預防措施,質量部應報告項目經理。

14.3.5質量部負責驗證預防措施的實施結果,記錄實施情況。

篇2:公司部門貫標工作檢查考核規定

公司部門貫標工作的檢查考核規定

一、各部門(車間)貫標工作的執行、自查要求及考核

1.各部門(車間)必須嚴格按照公司頒布的IS09000:2000版《質量手冊》、《程序文件》開展各項質量活動,保證產品形成的全過程處于受控狀態。

2.各部門(車間)應根據《質量手冊》中質量職能分配表的職能,對照體系文件(《質量手冊》、《程序文件》及第三層次文件)要求,在每月的工作任務書列出貫標工作任務(自查、自糾),按計劃組織實施,并按有關要求及時做好各種質量活動記錄,妥善保存。

3.各部門(車間)必須每月一次對本部門(車間)質量活動情況進行自查,對查出的不符合項要及時進行整改;需協調的問題、事項以書面形式報質量管理部。

凡各部門(車間)在月度計劃中未列入貫標工作項目或未制訂自查計劃的,扣罰該部門(車間)主要負責人20元;凡部門(車間)未進行自查和未制訂質量問題糾正措施及組織進行整改的,扣罰該部門、車間主要負責人20元,并扣該部門(車間)當月經濟責任制分2分;對糾正措施整改不及時,每項扣罰該部門(車間)當月經濟責任制1分,以此類推。

二、對公司內部質量體系審核的要求及考核

1.月度貫標情況職能檢查

由質量管理部負責(組織內審員)每月底對各部門(車間)的日常貫標工作情況進行檢查,并做好記錄。

⑴對當月查出的一般不合格項,按每項次扣責任部門當月經濟責任制1分,嚴重不合格項,每項次扣5分;若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣5分。

⑵對連續二次發生同類一般不合格項,則扣該部門(車間)當月經濟責任制10分,扣罰主要負責人20元。

⑶若連續二次發生同類嚴重不合格,扣該部門(車間)當月經濟責任制30分,扣罰主要負責人200元。

⑷若在規定期限內整改不徹底的,視情節輕重,對部門(車間)主要負責人給予降職或免職處理,對負有直接責任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2.年度內審

由質量管理部按計劃組織內審員對各部門(車間)進行內部質量體系審核,內審中發現不合格項或質量體系運行中的問題應予以指出,并提供書面材料。

⑴對各部門(車間)的年度內審中,凡發現一般不合格項,按每項次扣該部門(車間)當月經濟責任制5分,嚴重不合格項,每項次扣10分,若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣10分。

⑵若在規定期限內整改不徹底的,比照“二、1.⑷”條款考核。

三、對在第三方審核中發現的不合格項的考核

在第三方審核中,對審核中出現的不合格項(以認證中心的審核報告為準):

1.嚴重不合格項(即審核沒有通過),全公司扣發年終獎50%。其中相關責任部門(車間)負責人予以免職(撤職),直接責任者給予下崗或終止合同(辭退),并扣部門(車間)當月經濟責任制50分,同時追究分管領導的責任,視情節輕重給予降職、降級、降薪處理。

2.一般不合格項:⑴按每項次扣罰責任部門(車間)主要負責人30元,同時扣部門(車間)當月經濟責任制質量管理5分;⑵對原內審或預查中的存在問題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項的,按每項次扣罰責任部門(車間)負責人80元,直接責任人100元,部門(車間)當月經濟責任制8分。

四、其他要求

1.質量管理部必須對貫標工作全過程的協調、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標檢查結果及考核意見匯總后報公司質量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質量例會上通報,并提出限期整改要求及考核意見。。

2.凡貫標檢查中所涉及到的部門(車間)扣分,根據質量例會紀要(或有關處理決定)的具體要求,由綜合辦在月度經濟責任制考核中實施;對個人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規定經公司最高管理者批準后執行。

篇3:集團分公司貫標辦公室管理職責

建設集團分公司貫標辦公室管理職責:

1、負責管理手冊、程序文件的管理,組織、監督、檢查程序文件的實施。

2、協助集團貫標辦對分公司管理體系的內部審核工作。

3、負責分公司QC小組活動的開展與管理。

4、完成分公司領導指定的其他工作。