1、總則

為了消除實際和潛在的不合格原因,防止質量問題的發生或再發生。

2、職責

2.1技質部是糾正和預防措施的控制,由歸口管理部門負責分析原因,提出措施并對措施實施效果進行驗證。

2.2管理者代表負責批準措施計劃。

2.3責任部門負責按措施計劃和要求具體實施。

3、程序概要

3.1糾正措施

3.1.1技質部負責收集與產生不合格、缺陷的有關質量信息和資料,其中包括:

a.不合格品報告

b.內部質量體系審核不合格報告

c.質量分析會記錄

d.顧客申訴報告等

3.1.2技質部組織有關部門和人員召開質量分析會,找出原因,由責任部門制定糾正措施,經總工程師批準后,進行實施。[[由技質部對其整改結果進行驗證。

3.1.3由糾正措施引起的文件更改,執行《文件和資料控制程序》。

3.2預防措施

3.2.1技質部負責收集與產生不合格、缺陷的潛在原因有關的質量信息和資料,其中包括:

a.過程控制記錄

b.員工的合理化建議

c.管理評審會議記錄

d.質量分析會記錄

e.服務和顧客意見等

3.2.2技質部組織有關部門和人員進行分析,找出潛在不合格原因,填寫“預防措施報告”,明確責任部門,并提出預防措施計劃和要求。

3.2.3技質部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。

3.3糾正和預防措施應明確實施單位和實施進度。

3.4當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時,應按《糾正和預防措施程序》重新制定糾正和預防措施。

3.5技質部應對所采取預防措施的實施情況提交管理評審。

4.支持性程序文件

Q/CS02-4.14-2000《糾正和預防措施控制程序》。

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。