質量管理:糾正和預防措施控制程序

1目的

采取有效的改進、糾正和預防措施,實現質量管理體系的持續改進。

2適用范圍

適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。

3職責

3.1質量管理部組織實施不合格信息的收集和整理。

3.2綜合管理部負責業主和住戶反饋信息的接收和傳遞。

3.3相關責任部門負責糾正和預防措施的制定與實施。

4工作程序

4.1持續改進策劃

4.1.1公司要達到持續改進的目的,就必須不斷提高質量管理的有效性和效率,在實現質量方針和目標的活動過程中,持續追求對質量管理體系各過程的改進。

4.1.2質量管理部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果,積極尋找體系持續改進的機會,確定需要改進的方面(如內部管理、服務方式、工作技巧、資源配置及環境質量的改善等),組織各部門進行策劃,制定《改進計劃》報管理者代表審核,總經理批準后,予以實施。

4.1糾正措施

4.1.1對于存在的不合格應采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發生,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

4.1.2采取糾正措施的時機

對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別:

a)過程、服務質量出現嚴重不合格,或超過公司規定值時;

b)管理評審發現不合格時;

c)業主和住戶對服務質量投訴時;

d)內審發現不合格時;

e)供方服務或服務出現嚴重不合格;

f)其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要求的情況。

4.1.3原因分析、措施制定、實施與驗證

可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。

4.1.3.1對情況a)質量管理部填寫《糾正和預防措施處理單》中"不合格事實"欄,確定責任部門;由責任部門填寫"原因分析"欄,制定糾正措施并實施,質量管理部跟蹤驗證實施效果。

4.1.3.2對情況c),由管理部記錄《業主和住戶投訴記錄》中"投訴內容"欄,轉質量管理部分析原因,確定責任部門,責任部門制定糾正措施并實施,質量管理部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給管理部,由管理部及時轉告業主和住戶并取得業主和住戶滿意。

4.1.3.3對情況d),由審核組發出《不合格報告》,執行《內部審核程序》。

4.1.3.4對情況b)、f)管理者代表填寫《糾正和預防措施處理單》中"不合格事實"及"原因分析"欄,定出責任部門,由責任部門填寫糾正措施并實施,管理者代表負責跟蹤驗證實施效果。

4.1.3.5當出現情況e)時,質量管理部填寫《糾正和預防措施處理單》中"不合格事實"欄,轉采購人員通知供方,要求供方進行原因分析,并將糾正措施反饋給供銷科,質量管理部對其下一批來料進行跟蹤驗證,執行《采購控制程序》對供方控制的規定。

4.2預防措施

4.2.1組織應識別潛在的不合格,并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發生,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。

4.2.2采取預防措施的時機

質量管理部要及時重點分析如下記錄:

a)供方供貨質量統計、服務質量統計(如統計表、調查表等)、市場分析、業主和住戶滿意程度調查等;

b)以往的內審報告、管理評審報告;

c)糾正、預防、改進措施執行記錄等

4.2.3發現有潛在的不合格事實時,根據潛在問題影響程度確定輕重緩急,由質量管理部召集相關部門討論原因,定出預防措施和責任部門,質量管理部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄,經責任部門分析原因并制定預防措施后實施,質量管理部跟蹤驗證實施效果,質量管理部經理對有效性進行評審,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

5糾正和預防措施實施控制及記錄

5.1糾正和預防措施實施控制過程中,管理者代表負責配置必要的資源,協助分析原因和確定責任部門,并監督措施實施的過程。

5.2由糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《文件控制程序》程序執行。

5.3糾正和預防措施的相關記錄由質量管理部負責保持。

6相關文件

6.1《不合格品控制程序》

6.2《文件控制程序》

7相關記錄

QR-023-01《改進計劃》

QR-023-02《糾正和預防措施處理單》

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。