某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序

1.目的

為進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。

2.范圍

2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法,以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理活動(dòng)的符合性和有效性。

2.2本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門管理活動(dòng)的審核。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《內(nèi)部審核計(jì)劃》,任命審核組長(zhǎng)和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報(bào)告。

3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好審核員的工作分工和審核準(zhǔn)備,組織、開展現(xiàn)場(chǎng)審核,編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》,并負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理工作。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡(jiǎn)稱"內(nèi)審檢查表"),實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,確定不合格項(xiàng)并編制《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》,負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

3.4被審核部門負(fù)責(zé)配合審核員開展本部門的審核工作。

3.5不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不合格項(xiàng)制定糾正措施,按期實(shí)施整改,并對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

4.工作內(nèi)容

4.1審核時(shí)間

4.1.1審核一年不少于一次,必要時(shí),管理者代表可根據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定,如:

4.1.1.1當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時(shí);

4.1.1.2當(dāng)相關(guān)方對(duì)涉及的特殊過程或項(xiàng)目提出要求時(shí);

4.1.1.3當(dāng)服務(wù)過程中發(fā)生人身安全事故、設(shè)備事故時(shí);

4.1.1.4認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)審時(shí)。

4.1.2當(dāng)提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時(shí),全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前通知有關(guān)部門。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1組成審核組

4.2.1.1內(nèi)審工作開展前,管理者代表應(yīng)任命審核組長(zhǎng)和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長(zhǎng)和組員應(yīng)分別具備如下資格:

a)組長(zhǎng):持有內(nèi)審員或外審員資格證書,并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力和協(xié)調(diào)能力;

b)組員:接受過GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審員或外審員培訓(xùn),并獲得相應(yīng)資格證書。

4.2.1.2審核組組長(zhǎng)應(yīng)按組員的專業(yè)特長(zhǎng)進(jìn)行分工,審核人員不能審核自己的工作。

4.2.1.3特殊情況下,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),審核組可吸收專業(yè)技術(shù)人員或觀察員參加。

4.2.2編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》

4.2.2.1審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》,《內(nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容主要有:

a)審核的目的、范圍和依據(jù);

b)審核組成員;

c)受審核部門、審核過程或要素;

d)審核組內(nèi)部交流的時(shí)間安排等;

e)審核日期、日程的安排:

在審核前10天,由審核組長(zhǎng)召開一次審核小組會(huì)議,對(duì)《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行討論并明確分工。

4.2.2.2《內(nèi)部審核計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前五個(gè)工作日,向有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。

4.2.2.3受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排有關(guān)人員做好配合和準(zhǔn)備工作,如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議,應(yīng)提前3個(gè)工作日通知審核組,經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核計(jì)劃》。

4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》

4.2.3.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)布后,審核組組長(zhǎng)應(yīng)組織審核員對(duì)《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行討論,明確審核準(zhǔn)則和審核深度,并編制《內(nèi)審檢查表》。

4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應(yīng)依據(jù):

a)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn);

b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;

c)體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(biāo)(指標(biāo))、管理手冊(cè)、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范;

d)必要時(shí),從現(xiàn)場(chǎng)收集的相關(guān)信息。

4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應(yīng)在審核實(shí)施前送審核組長(zhǎng)確認(rèn)。

4.3實(shí)施審核

4.3.1首次會(huì)議

4.3.1.1首次會(huì)議標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的開始,首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開,與會(huì)者應(yīng)在《內(nèi)部審核會(huì)議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:

a)最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表;

b)受審核部門負(fù)責(zé)人;

c)內(nèi)審組全體成員。

4.3.1.2審核組組長(zhǎng)在會(huì)議上應(yīng)說明本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和時(shí)間安排,明確配合人員,對(duì)《內(nèi)部審核計(jì)劃》中的安排做進(jìn)一步確認(rèn),(遇特殊情況時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)整并再次確認(rèn))。

4.3.2獲取審核證據(jù)

4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容,對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)所涉及的過程和活動(dòng),收集、尋找符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù),獲取審核證據(jù)的方法主要有:

a)與被審核對(duì)象交談;

b)調(diào)閱文件;

c)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)記錄;

d)觀察操作;

e)隨即抽樣等。

4.3.2.2現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),審核員應(yīng):

a)及時(shí)作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;

b)發(fā)現(xiàn)問題時(shí),審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚,力求客觀公正,并及時(shí)給予審核方口頭反饋;

c)當(dāng)證據(jù)不足或不清楚時(shí),審核員應(yīng)一查到底,直到弄清楚為止;

d)做好相應(yīng)的檢查審核記錄,填寫《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。

4.3.3審核情況的總結(jié)、評(píng)價(jià)

4.3.3.1審核組組長(zhǎng)應(yīng)按《內(nèi)部審核計(jì)劃》的安排,召集內(nèi)部會(huì)議,

對(duì)審核情況進(jìn)行溝通和小結(jié)。

4.3.3.2召開末次會(huì)議之前,審核組長(zhǎng)應(yīng):

a)組織內(nèi)審組成員,根據(jù)記錄的審核證據(jù),對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià),確定不合格項(xiàng)及其嚴(yán)重性,開出《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》;

b)召開審核組全體會(huì)議,進(jìn)一步評(píng)價(jià)審核結(jié)果;

c)將《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》交受審核部門確認(rèn)。

4.3.3.3審核組組長(zhǎng)于內(nèi)審后一周內(nèi)負(fù)責(zé)編寫本次《內(nèi)部審核報(bào)告》。《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容主要有:

a)審核的目的、范圍和依據(jù);

b)審核組成員和受審核部門代表名單;

c)審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況;

d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格情況、不合格項(xiàng)目分布情況(《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》)和嚴(yán)重程度;

e)存在的主要問題;

f)體系符合性、有效性結(jié)論;

g)整改及糾正措施驗(yàn)證的要求等。

4.3.3.4《內(nèi)部審核報(bào)告》由管理者代表審核后發(fā)放。

4.3.4末次會(huì)議

4.3.4.1末次會(huì)議標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)束,末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開,參加人員原則上可以擴(kuò)大參加首次會(huì)議的人員,與會(huì)者應(yīng)簽到。

4.3.4.2末次會(huì)議的主要內(nèi)容包括:

a)重申審核的目的、范圍、依據(jù)及方法;

b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》;

c)宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》,明確責(zé)任部門采取措施的要求及審核員進(jìn)行檢查驗(yàn)證的要求;

d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》給受審部門。

4.4跟蹤、驗(yàn)證

4.4.1末次會(huì)議后,責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改;

4.4.2根據(jù)《內(nèi)部審核報(bào)告》的要求,審核員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)的整改過程實(shí)施跟蹤、驗(yàn)證;

4.4.3對(duì)不合格項(xiàng)整改過程中涉及多個(gè)部門或出現(xiàn)的新問題,審核員應(yīng)及時(shí)向?qū)徍私M長(zhǎng)或管理者代表反映,及時(shí)協(xié)調(diào)解決。

5.相關(guān)文件

無

6.記錄表格

6.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》(8.2.2-j-01)

6.2《內(nèi)部審核檢查表》(8.2.2-j-02)

6.3《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表》(8.2.2-j-03)

6.4《內(nèi)部審核會(huì)議簽到表》(8.2.2-j-04)

篇2:公司內(nèi)部審核控制程序

公司管理手冊(cè):內(nèi)部審核控制程序

1.目的

檢查管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn);通過發(fā)現(xiàn)體系中的不合格,制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施,進(jìn)一步提高管理體系的符合性和有效性。

2.范圍

適用于管理體系覆蓋的所有部門和活動(dòng)。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃、領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核。

3.1.1審批《內(nèi)審計(jì)劃》。

3.1.2任命內(nèi)審組長(zhǎng),選定內(nèi)審員,組成內(nèi)審組。

3.1.3聽取內(nèi)審情況匯報(bào),接受并批準(zhǔn)《內(nèi)審報(bào)告》。

3.2內(nèi)審組長(zhǎng)

3.2.1制訂《內(nèi)審計(jì)劃》。

3.2.2分配任務(wù),組織內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)審。

3.2.3負(fù)責(zé)組織內(nèi)審的全過程。

3.2.4主持首、末次會(huì)議;編寫《內(nèi)審報(bào)告》。

3.2.5向受審核方報(bào)告內(nèi)審結(jié)果。

3.3內(nèi)審員

3.3.1收集內(nèi)審有關(guān)文件和資料。

3.3.2編制《審核檢查表》,做好內(nèi)審前的準(zhǔn)備工作。

3.3.3向受審核方闡明審核計(jì)劃要求,按任務(wù)分工和檢查表,實(shí)施內(nèi)審。

3.3.4客觀、公正地收集證據(jù),記錄、分析、評(píng)價(jià)觀察結(jié)果,向內(nèi)審組長(zhǎng)報(bào)告,經(jīng)審核組內(nèi)部溝通后,編寫出相關(guān)的不合格報(bào)告。

3.3.5配合并支持內(nèi)審組長(zhǎng)工作。

3.4受審核方負(fù)責(zé)人

3.4.1積極配合內(nèi)審工作,將內(nèi)審計(jì)劃提前通知有關(guān)人員。

3.4.2按時(shí)參加首、末次會(huì)議。

3.4.3提供保證內(nèi)審過程有效進(jìn)行所需的資源。

3.4.4針對(duì)提出的不合格項(xiàng),制定并實(shí)施糾正措施。

3.5辦公室負(fù)責(zé)信息傳遞及相關(guān)文件的歸檔工作。

4.程序

4.1內(nèi)審的頻次和范圍。

4.1.1管理體系運(yùn)行正常,一般一年至少進(jìn)行一次內(nèi)審,時(shí)間間隔不低于12個(gè)月,應(yīng)該覆蓋管理體系的所有要求和有關(guān)部門。

4.1.2出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)可追加內(nèi)部管理體系審核。

a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)認(rèn)證證書到期換證前。

4.2審核前的準(zhǔn)備。

4.2.1成立內(nèi)審組

管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)、選定內(nèi)審員,組成內(nèi)審組。內(nèi)審員需經(jīng)過專門培訓(xùn),經(jīng)考試合格并取得相應(yīng)資格的人員擔(dān)任;內(nèi)審工作應(yīng)由與受審部門無直接責(zé)任和管理關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2制定《內(nèi)審計(jì)劃》。

《內(nèi)審計(jì)劃》由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制,管理者代表審批,計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括:

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員及分工;

c)審核的部門和持續(xù)時(shí)間;

d)首末次會(huì)議時(shí)間;

4.2.3在審核組長(zhǎng)的組織下,由內(nèi)審員編寫本人審核任務(wù)的內(nèi)審檢查表,《內(nèi)審檢查表》要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目和方法,報(bào)審核組長(zhǎng)審核,確保標(biāo)

準(zhǔn)要求無遺漏。

4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前一周將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門,受審部門對(duì)內(nèi)審計(jì)劃有異議應(yīng)在三天內(nèi)通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

4.2.5受審部門做好必要的準(zhǔn)備工作。

4.3內(nèi)審的實(shí)施。

4.3.1首次會(huì)議。

內(nèi)審正式開始時(shí),由內(nèi)審組長(zhǎng)主持,召開由內(nèi)審組全體成員、廠長(zhǎng)、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人參加的首次會(huì)議,主要內(nèi)容有:

a)與會(huì)人員簽到;

b)內(nèi)審組長(zhǎng)宣布內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方法和程序;

c)宣布或確認(rèn)《內(nèi)審計(jì)劃》,明確內(nèi)審時(shí)間,確定內(nèi)審中間溝通會(huì)議及末次會(huì)議時(shí)間;

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a)內(nèi)審員按照分工,依據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》和《檢查表》進(jìn)行內(nèi)審;

b)內(nèi)審可采取提問、查閱文件和質(zhì)量記錄、觀察有關(guān)方面的工作現(xiàn)狀等方式獲取符合或不符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù),并做好記錄;

c)內(nèi)審員選擇樣本要有代表性,應(yīng)隨機(jī)抽樣,要相信樣本,要從問題的各種表現(xiàn)形式尋找客觀證據(jù);

d)將管理體系的運(yùn)行效果及不合格項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中;

e)在審核期間,審核組在組長(zhǎng)主持下,要認(rèn)真進(jìn)行內(nèi)部溝通會(huì),對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析核對(duì),決定是否填寫"不合格報(bào)告",確保審核的有效性以及對(duì)企業(yè)確實(shí)能起到促進(jìn)作用;

4.3.3審核組內(nèi)部會(huì)議

在現(xiàn)場(chǎng)審核后由審核組長(zhǎng)主持召開審核組會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容:

a)綜合分析審核結(jié)果,對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性和符合性,作出評(píng)價(jià);

b)分析審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí),確認(rèn)不合格項(xiàng)數(shù)量,并填寫《不符合報(bào)告》。

4.3.4不合格報(bào)告要得到受審核部門確認(rèn)并簽字。

4.3.5末次會(huì)議

a)審核組長(zhǎng)主持;

b)參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組全體成員;

c)會(huì)議內(nèi)容:審核組長(zhǎng)重申審核目的、范圍,宣讀不合格報(bào)告、并對(duì)責(zé)任部門提出分析原因,制定糾正措施及完成日期要求。

對(duì)公司管理體系作出總體性評(píng)價(jià)并報(bào)告運(yùn)行情況。

4.4內(nèi)部管理體系審核報(bào)告

審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》交管理者代表審批后分發(fā)給有關(guān)部門。

審核報(bào)告內(nèi)容:

a)審核的目的、范圍、依據(jù);

b)審核組成員、受審核方部門;

c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);

d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度,存在的主要問題分析;

e)提出一些觀察所得情況,這些情況雖夠不成不合格項(xiàng),但有可能影響管理體系運(yùn)行;

f)管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

4.5糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證

4.5.1不合格項(xiàng)存在部門對(duì)內(nèi)審中所提出的不合格項(xiàng),認(rèn)真進(jìn)行原因分析,制訂相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施,并且保留書面記錄。

4.5.2內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果填

入《不合格報(bào)告》,若合格,則不合格項(xiàng)將關(guān)閉。

4.6本次內(nèi)審結(jié)果,由管理者代表提交管理評(píng)審作為輸入之一。

4.7內(nèi)部管理體系審核的全部材料,由審核組長(zhǎng)移交辦公室,按照《記錄控制程序》進(jìn)行保管。

5.相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》

5.2《管理評(píng)審控制程序》

5.3《記錄控制程序》

6.記錄

6.1《內(nèi)審計(jì)劃》

6.2《內(nèi)審檢查表》

6.3《不合格報(bào)告》

6.4《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》

6.5《內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表》

6.6《不合格項(xiàng)分布表》

篇3:金屬制品公司內(nèi)部審核控制程序

金屬制品公司程序文件:內(nèi)部審核控制程序

1.目的:

根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的要求,審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)極其結(jié)果是否符合規(guī)定的要求,確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。

2.適用范圍:

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

3.職責(zé):

3.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制,并經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。

3.2管理者代表任命審核組長(zhǎng)、審核員并規(guī)定其職責(zé)。

3.3由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部審核。

4.定義:無

5.程序:

5.1審核組長(zhǎng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃,于每年元月報(bào)管理者代表審批并實(shí)施,每年進(jìn)行最少一次內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

5.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃的內(nèi)容:

a.審核目的和范圍。

b.審核時(shí)間安排。

5.3審核準(zhǔn)備

5.3.1由管理者代表根據(jù)被審核部門情況任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng),由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。

5.3.2審核由2人或2人以上組成,由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格且與被審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核組成員。

5.3.4由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核專用文件,主要由以下文件組成:

a.審核通知。

b.審核檢查表。

c.不合格項(xiàng)報(bào)告。

d.審核報(bào)告。

5.3.5準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件。

5.3.6由審核組長(zhǎng)提前一星期向受審部門發(fā)出《審核通知》及本次《審核計(jì)劃》。

5.3.7審核計(jì)劃的內(nèi)容

a.受審核的部門、審核目的、范圍、日期。

b.審核依據(jù)的文件。

c.審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排。

d.審核員分工。

5.3.8受審核部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。

5.4審核實(shí)施

5.4.1審核的具體內(nèi)容按照《檢查表》進(jìn)行。

5.4.2審核員通過交談、查閱文件,檢查現(xiàn)場(chǎng),收集證據(jù)等活動(dòng),檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。

5.4.3現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)讓當(dāng)場(chǎng)該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人(或操作者)確認(rèn)并填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》,以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解,有利于糾正。

5.4.4審核結(jié)束由審核組長(zhǎng)召開受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會(huì)議,報(bào)告審核結(jié)果。

5.5審核報(bào)告

5.5.1由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫《審核報(bào)告》。審核組長(zhǎng)確認(rèn)后簽字,報(bào)管理者代表及有關(guān)部門。

5.5.2審核報(bào)告的內(nèi)容:

a.受審核的部門、審核目的、范圍、日期。

b.審核依據(jù)的文件。

c.審核員、受審核部門主要參加人員。

d.審核綜述。

e.不合格項(xiàng)

5.6審核報(bào)告的發(fā)放范圍

a.總經(jīng)理、管理者代表。

b.受審核部門。

c.不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門。

5.7受審核部門在受到審核報(bào)告以后兩天內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施,對(duì)不能在短期內(nèi)糾正的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》交給審核組備案。

5.8審核組對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證有效性,將檢查結(jié)果記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》。

5.9《不符合項(xiàng)報(bào)告》的發(fā)放與本程序4.6條款相同。

5.10內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交給質(zhì)保部,按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。

6.相關(guān)文件和記錄:

6.1《管理評(píng)審管理制度》

6.2BF/QJ-045《內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍?/p>

6.3BF/QJ-046《檢查表》

6.4BF/QJ-013《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

6.5BF/QJ-048《年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃》

6.6BF/QJ-049《不符合項(xiàng)報(bào)告》

6.7BF/QJ-050《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》

6.8BF/QJ-051《不符合項(xiàng)分布表》

批準(zhǔn):審核:編制:

日期:日期:日期: