建筑集團公司環境管理程序文件

程序文件名稱:內部審核控制程序

1.目的

驗證質量(環境)活動是否符合相關標準要求,促進管理體系有效運行、不斷提高集團公司的整體管理水平、經濟效益和環境績效。

2.適用范圍

適用于集團公司內部審核工作。

3.職責

3.1管理者代表負責領導和組織內部審核工作。

3.2企管部負責編制年度內部審核計劃、具體組織實施內審和歸口管理工作。

3.3審核組負責編制內審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。

3.4受審核單位負責指派專人陪同審核組工作,提供保證審核過程有效進行所需的資源,并根據不合格報告制定并實施糾正措施。

4.控制程序

4.1年度審核計劃

每年初,由企管部編制年度內部審核計劃,報管理者代表批準。

年度審核計劃的內容:

a.審核的目的、范圍和依據;

b.受審核單位及審核時間。

c.審核的頻次:根據擬審核的過程和區域的狀況、重要性及以往審核的結果,確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質量(環境)活動每年至少進行一次內部審核。

4.2審核準備

4.2.1由企管部推薦經過培訓并經最高管理者任命,具備內審員資格,且與被審核領域無直接責任的人員組成審核組,確定審核組長和組員。

4.2.2根據年度審核計劃的安排,由審核組長編制《內部質量(環境)審核實施計劃》(EMS/13-1),經管理者代表批準后,提前一周下發至受審核單位。

4.2.3審核員根據審核計劃的具體分工,編制內部質量(環境)審核檢查表,填寫《內部質量(環境)審核檢查及現場觀察記錄表》(EMS/13-2)。

4.3實施審核

4.3.1首次會議

由審核組長主持,受審核單位負責人和審核組成員參加。

會議內容:重申審核目的、范圍;介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間,并聲明審核中的檢查僅是抽查。

會議內容由指定的審核員記錄。

4.3.2現場審核

根據審核計劃和分工安排,審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據,將觀察結果填入EMS/13-2表的相關欄目。當現場審核發現問題時,審核員應進一步調查清楚,對所存在的問題的客觀性進行研究,力求公正。觀察結果要得到陪同人員的簽字認可。

4.3.3編寫不合格報告

審核結束后,審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項,經審核組討論確認后,填寫《內部質量(環境)審核不合格報告》(EMS/13-4)的相應欄目。

4.3.4末次會議由審核組長主持,參加人員同首次會議。

會議內容:由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況,對管

理體系運行的總體情況進行綜合評價。會議內容由指定的審核員記錄。

4.3.5內部審核報告

審核結束后,由審核組長對本次審核進行總結,編制內部審核報告,經管理者代表批準后,下發至受審核單位。

審核報告的內容:

a.審核的目的、范圍和依據;

b.不合格項的數量、分布情況;

c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見;

d.改進管理體系的建議。

4.3.6糾正措施和跟蹤驗證

受審核單位針對MS18-4表的內容進行原因分析,制定糾正措施,經審核員確認后,實施糾正,審核員負責對實施結果進行跟蹤驗證。

4.4記錄和文件的管理

內部審核過程中形成的各種記錄和文件,企管部應保留一份。并執行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關規定。

5.相關文件

W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

6.標準表格

EMS/13-1內部質量(環境)審核實施計劃

EMS/13-2內部質量(環境)審核檢查及現場觀察記錄表

EMS/13-3內部質量(環境)審核不合格項分布表

EMS/13-4內部質量(環境)審核不合格報告

篇2:分承包商職業健康安全環境管理體系審核監督制度

1目的

為加強對BT承包商的職業健康安全和環境(以下簡稱HSE)體系的監督管理,保證BT承包商HSE管理體系持續有效運行,實現唐山市西北片區BT建設項目的總體HSE管理目標,特制定本制度。

2范圍

本制度適用于唐山市西北片區BT建設項目BT承包商的職業健康安全和環境管理體系的監督管理。

3規范性引用文件

《建設工程項目管理規范》GB/T50326-2006

《建設項目工程總承包管理規范》GB/T50358-2005

《環境管理體系規范及使用指南》GB/T24001-2004

《職業安全健康管理體系規范及使用指南》GB/T28001-20**

4職責

4.1工程項目管理督查部負責對各BT承包商的HSE管理體系的建立與運行情況進行審核、監督。

4.2各BT承包商應根據國家標準和BT建設項目的管理要求,在項目建設過程中建立健全本工程項目部HSE管理體系并保證持續有效運行,按企業體系文件規定進行評審。

5內容和要求

5.1審核方式

5.1.1工程項目管理部在各BT承包商進入施工現場以后,組織對其HSE管理體系建立情況進行第一次審核。

5.1.2工程項目管理部、項目監理部對各BT承包商HSE管理體系的有效運行情況進行日常監督檢查。工程建設過程中不定期對各BT承包商的HSE管理體系運行和變動情況進行監督審核。

5.1.3各BT承包商向工程項目管理督查部報送本項目部的HSE管理體系的有關資料,包括組織機構、管理文件結構、管理職責、HSE管理工程師資質、特種作業人員上崗證、施工機械檢驗、檢測資料等。

5.1.4工程項目管理部組織項目監理部、業主代表相關人員對報送的資料進行審核,同時對現場職業健康安全、環境保護及文明施工的控制情況進行檢查,共同簽署審核、檢查意見。

5.2審核內容

5.2.1各BT承包商項目部執行貫徹GB/T28001-20**、GB/T24001-2004標準情況,項目部HSE管理體系建立和企業通過認證、復審的情況。

5.2.2審核BT承包商項目部HSE管理目標、組織機構、管理職責落實情況。

5.2.3審核BT承包商項目部HSE管理體系運行、管理制度制定、執行情況。

5.2.4審核BT承包商項目部HSE管理體系資源實際配置情況。

5.3審核結果

5.3.1監督審核、檢查結果在當月的HSE管理例會上予以通報。

5.3.2經審核,BT承包商項目部的HSE管理體系建立及運行能夠滿足工程建設HSE管理需要,工程項目管理部、項目監理部、業主代表予以確認。

5.3.3對于BT承包商項目部HSE管理體系不健全、規章制度不完善、資源配置不合理等情況,要求BT承包商必須限期整改,對于資質審查不合格的有關管理人員、特殊工種作業人員,BT承包項目部必須予以調換。

5.3.4由工程項目管理部、項目監理部、業主代表聯合對整改結果進行復查并進行通報。