物業(yè)綜合管理體系文件內(nèi)部審核程序

1.目的:確保管理體系有效實施、保持和改進(jìn)。

2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。

3.職責(zé):

4.操作規(guī)程:

工作流程圖說明記錄

1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門、內(nèi)審時間,上報管理者代表審核。

2、管理者代表簽署意見后報公司總經(jīng)理審批。

3、當(dāng)組織機構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時,由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核。

4、內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。

5、內(nèi)審組長編制本次《審核實施計劃》,包括:審核組成員、時間、地點、受審部門、審核要點、審核報告分發(fā)范圍、日期等,交管理者代表審核,報公司總經(jīng)理審批。

6、內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,包括:審核項目、依據(jù)、方法等。

7、內(nèi)審組長于內(nèi)審實施前10天通知受審部門。

8、受審部門如有異議,應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長。

9、內(nèi)審的首次會議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加,與會者簽到并將會議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。

10、首次會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。

11、首次會議后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場審核,并將管理體系運行效果及不符合項記錄在《內(nèi)審檢查表》中。

12、內(nèi)審組需每日召開內(nèi)審會議,對當(dāng)日的審核情況進(jìn)行核對。

13、現(xiàn)場審核結(jié)束后,審核組長召開內(nèi)審小組審核會議,對審核結(jié)果進(jìn)行全面分析,確定不合格項,填寫《不合格項分布表》。

14、審核組長于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報告》,報告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計劃實施情況、不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問題分析、對體系的有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

15、將此報告交管理者代表審核,上報公司總經(jīng)理審批。

16、召開內(nèi)審末次會議,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)到會并簽到、公司品質(zhì)管理部將會議紀(jì)錄存檔。

17、會上內(nèi)審組組長通報檢查結(jié)果,宣讀《內(nèi)部管理體系審核報告》,提出完成糾正措施的要求及日期。

18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報告》發(fā)放到各相關(guān)部門,并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。

《審核實施計劃》C*8.2-02-F01-01

《內(nèi)審檢查表》C*8.2-02-F02-01

《不合格項分布表》C*8.2-02-F03-01

《內(nèi)部管理體系審核報告》C*8.2-02-F04-01

篇2:公司EMS程序文件:環(huán)境體系內(nèi)部審核程序

公司EMS程序文件范本:環(huán)境體系內(nèi)部審核程序

十五.環(huán)境體系內(nèi)部審核程序

1.主題內(nèi)容和適用范圍

本程序規(guī)定了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的內(nèi)容和實施程序。

本程序適用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的全過程。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件

《ISO14000:1996環(huán)境管理體系―規(guī)范及使用指南》

《ISO14000:1996環(huán)境管理體系―原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

3.職責(zé)

3.1推行辦具體組織布置內(nèi)部環(huán)境管理體系審核工作。

3.2內(nèi)部審核員經(jīng)總裁授權(quán)后,獨立、公正地對環(huán)境管理體系作出評價。

3.3被審核部門積極配合審核工作。

4.程序

4.1內(nèi)部審核員的管理

4.1.1內(nèi)部審核員具備的資格:

a.被總裁或管理者代表任命;

b.應(yīng)具有一定的觀察能力、分析能力和業(yè)務(wù)能力,并經(jīng)過專門培訓(xùn);

c.與被審核活動無直接責(zé)任。

4.1.2推行辦根據(jù)實際需要,組織對內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.1.3經(jīng)培訓(xùn)取得資格證書的審核員,經(jīng)總裁授權(quán)成為正式的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員,并在推行辦備案。

4.1.4實施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核或?qū)Ψ止┓江h(huán)境管理體系評價時,推行辦根據(jù)需要抽調(diào)內(nèi)審員。

4.1.5每次審核結(jié)束,推行辦組織對審核員的工作業(yè)績進(jìn)行評定并保存評定資料。

4.2審核時機

4.2.1每年進(jìn)行兩次審核,審核的具體時間由推行辦在年度計劃中提出。

4.2.2根據(jù)環(huán)境管理體系內(nèi)外環(huán)境的變化,管理者代表可決定適時進(jìn)行內(nèi)審。

4.3審核準(zhǔn)備

4.3.1管理者代表根據(jù)具體情況確定審核的目的、范圍、深度和時間。

4.3.2根據(jù)審核重點,結(jié)合內(nèi)部審核員的個人素質(zhì)和具體情況,選定審核組長,報管理者代表認(rèn)可后開始工作。

4.3.3審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核實施計劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)生效。

4.3.4審核人員根據(jù)審核目的和范圍編制核查表。

4.3.5審核前,由審核組書面通知被審核部門。

4.4審核實施

4.4.1審核組長主持召開由審核組成員和被審核部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加的會議。

4.4.2審核組進(jìn)行現(xiàn)場審核,收集證據(jù)。

4.4.3內(nèi)審員記錄審核結(jié)果,審核組對審核結(jié)果進(jìn)行評審,確定不合格項。

4.4.4受審核部門對不合格項提出糾正措施。

4.4.5最終審查結(jié)果由審核組長報管理者代表認(rèn)可。

4.4.6審核組召集審核總結(jié)會議,通報審核結(jié)果。

4.4.7由審核組長或其授權(quán)的審核員按要求編寫《審核報告》。

4.4.8審核組對《不合格項報告》中的“糾正措施”進(jìn)行跟蹤檢查,驗證其有效性。

5.支持性文件、作業(yè)文件