zz理工學院辦公家具采購實施細則

　　一、校內(nèi)各單位有需要采購《河南省政府采購網(wǎng)上商城品目目錄》內(nèi)辦公家具的，登陸河南省政府采購網(wǎng)網(wǎng)上商城，自行査詢需求商品，確定意向購置辦公家具品牌、型號、價格等信息，填寫好《zz理工學院辦公家具購買申請表》后，報給業(yè)務(wù)主管部門后勤管理處。

　　二、由后勤管理處采購供應(yīng)科審核后，起草辦公家具申請報告，呈主管部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并報送后勤管理處處務(wù)會研究決定。

　　三、經(jīng)后勤管理處處務(wù)會研究決定后，將處務(wù)會研究會議紀要、辦公家具購買申請表、辦公家具申請報告上傳 OA 辦公系統(tǒng)。

　　五、 OA 辦公流程審批完畢后，等待上級部門審核下?lián)懿少徲媱潯５顷懞幽鲜≌少従W(wǎng)網(wǎng)上商城、完成商品確定、送貨地址和聯(lián)系人登記，告知電商出具發(fā)票所要填寫的內(nèi)容等信息，進行電子下單采購。

　　七、電商確認電子訂單，系統(tǒng)自動生成合同，并實現(xiàn)自動公告和備案，電商根據(jù)電子訂單填寫的商品信息及送貨地址上門送貨及安裝。

　　八、采購單位按照合同約定及時進行貨物驗收，驗收后履約電商按照采購人下訂單時要求的發(fā)票填寫內(nèi)容出具正規(guī)發(fā)票，并送至采購單位。

　　九、采購單位驗收合格后，所購商品達到固定資產(chǎn)標準的，憑采購合同和發(fā)票辦理固定資產(chǎn)登記入賬。完成相關(guān)手續(xù)后，采購單位安排專人辦理財務(wù)報賬手續(xù)。

篇2:大酒店采購實施細則

某大酒店采購實施細則

采購部是酒店的一個重要的支出部門,為了保證各部門所需物品的品質(zhì)和價格的合理性,結(jié)合集團總部《招標管理辦法》制訂采購方式及程序。

本實施細則適用于非招標類物品。

總則

第一條為了搞好酒店采購工作,保證采購到優(yōu)質(zhì)廉價的物品,確保經(jīng)濟指標的完成,防止一些不正常事情發(fā)生,特制定此細則。

第二條采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持、配合權(quán),但一般不得自行采購。

第三條所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

第四條相關(guān)人員在采購、收貨過程中,必須遵循職業(yè)道德;努力提高業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展要求;講究文明禮貌;遵守法律、法規(guī);以酒店利益為重,相互監(jiān)督,相互配合,共同把好"糧草"關(guān)。

第一節(jié)采購申請

第五條倉庫保管員要根據(jù)酒店的經(jīng)營情況,掌握定額指標和日常使用情況,編制年(季、月)的采購計劃交酒店財務(wù)負責人和總經(jīng)理審批后報酒店管理班子討論,通過后列入年(季、月)度計劃,由酒店財務(wù)部具體安排執(zhí)行。

第六條凡是倉庫儲備的項目均由其提出采購申請。申請之前須認真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計劃,嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

第七條倉庫儲備以外的項目由各使用部門提出采購申請。申請之前須查詢倉庫是否有該項物資,或在倉庫多余物資中是否有代用品。

第八條經(jīng)確認實屬必需購買項目,必須由倉庫或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購單,經(jīng)部門授權(quán)主管審批簽字后報送采購部。

1.廚房直接正常消耗食品填寫"廚房每日市場訂單",一式四聯(lián)報送采購部。

2.廚房直接正常消耗食品以外的采購項目填寫"采購申請單",一式五聯(lián)報采購部。

第九條所有申購單必須用中文(或中英文)填寫,并寫清楚其規(guī)格、型號等條件(或特殊要求)等,以便采購員購買。

第十條所有采購項目的申請要加強計劃性,減少盲目性,提前填寫,留有余地。

1.國外進口項目需提前二至三個月提出申請。

2.國內(nèi)加工或訂做的項目需視生產(chǎn)周期提前提出申請。

3.國內(nèi)常用批量項目需在當年度底提出下年度全年或半年申請計劃,分批到貨。

4.國內(nèi)市場一般項目需提前兩周提出申請。

5.廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請,次日上午進貨。

6.特殊項目或緊急項目按有關(guān)規(guī)定處理。

第二節(jié)采購項目的擇商、確認和報價

第十一條所有"廚房每日市場訂單"以外的采購申請單報送到采購部審批后,由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員,由其具體負責申請單上采購項目的擇商、確認和報價。

第十二條"廚房每日市場訂單"直接報送采購部經(jīng)理,由其具體負責落實采購人員報價后,留存第一聯(lián),其余三聯(lián)返送廚房及收貨部。

第十三條采購人員收到自己分管的申請單后要歸納、分類整理,對其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報部門授權(quán)人及時溝通;在確認無誤后,按照要求時限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商,進行業(yè)務(wù)洽談;經(jīng)過酒店擇優(yōu)確定報價填入申請單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后上報上級審閱。

第十四條"國外采購申請單"由采購部經(jīng)理負責。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國外供應(yīng)廠商詢價;屬國家控制進口的項目在詢價的同時,向酒店集團采購配送部匯報。

第十五條供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明。

第十六條對于特殊要求的或需要加工訂做的項目,申請部門要作詳細說明或提供樣品;供方按要求提供樣品,并經(jīng)管理班子授權(quán)人確認簽字后方可進一步洽談。

第十七條采購部對內(nèi)要主動與使用部門保持密切聯(lián)系,樹立服務(wù)意識,熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經(jīng)常作好市場調(diào)查研究,掌握市場行情,積極主動向使用部門推薦新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的代用品;積極主動向管理班子提供市場情況所購物品的策略。

第十八條所有采購項目的擇商、報價必須由采購部在充分了解并掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權(quán)了解所需物品的價格并提出質(zhì)疑,采購部在擇商報價中必須認真研究對待,使用部門主動與采購部辦理協(xié)調(diào)配合,對于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購貨意向通報采購部,以便由其選定質(zhì)好價廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。

第十九條確屬疑難采購項目,采購部和使用部門雙方必須及時聯(lián)系溝通或上報酒店集團采購配送部,研究對策。無力解決的必須及時上報領(lǐng)導(dǎo),不得拖延誤事。

第三節(jié)基準單價

第二十條基準單價的確定按集團總部《招標管理辦法》進行。

第二十一條基準單價的適用范圍:蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。

第二十二條基準單價確定后須報酒店集團采購配送部、審核崗及招標中心備案。

第二十三條基準單價的上浮及下降,均按集團總部《招標管理辦法》執(zhí)行。

第四節(jié)審批程序

第二十四條審批程序按集團總部《招標管理辦法》執(zhí)行。

第五節(jié)購買

第二十五條所有采購項目依據(jù)有效訂單,原則上由采購部統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。

第二十六條經(jīng)審批簽字的采購單返回采購部后,由采購部經(jīng)理統(tǒng)一注冊登記后分到采購部有關(guān)主管等人。

1.國外進口訂單由采購部經(jīng)理直接負責訂購,通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。同時注明相關(guān)單證。

2.國內(nèi)采購訂單由各主管落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限、供應(yīng)廠、商及其他要求進行。

第二十七條在購買過程中要認真檢查所購物的品質(zhì)、商標、期限、衛(wèi)生標準等內(nèi)容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。

第二十八條對于期貨或供需雙方認為必須簽約的經(jīng)濟活動,首先要與供應(yīng)廠、商認真洽談有關(guān)業(yè)務(wù)的細節(jié),向財務(wù)總監(jiān)請示匯報;在達成協(xié)議后,按財務(wù)管理規(guī)定簽訂供需合同,經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。

第二十九條采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。

第三十條由于當?shù)厥袌鲎兓蚱渌蛟斐少徺I時價格高于有效訂單報價或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時,必須按集團總部《招標管理辦法》審批后方能購買。

第六節(jié)進口貨物報關(guān)與報驗

進口項目入關(guān)到貨后均需由專職報關(guān)、報驗員按照有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、報驗。

第三十一條進口用品到貨后,首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。然后完整、準確地填制有關(guān)單證

,附交合法、齊全、有效的報關(guān)單證向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。交稅過關(guān)后方能提貨。

第三十二條準確地填制報關(guān)手續(xù)。交稅過關(guān)后方能提貨,檢疫合格后方能使用。

第三十三條報關(guān)、報驗員必須認真學習并切實遵守國家有關(guān)進出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章,依法履行報關(guān)員義務(wù),行使報關(guān)員權(quán)力。

第三十四條與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系,做好報關(guān)、報驗工作。

第七節(jié)貨物運輸

第三十五條所有購買項目必須首先爭取供應(yīng)廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。

第三十六條采購運輸要做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率;禁止食品與其它貨物混裝,保證食品衛(wèi)生。

第三十七條凡是需要酒店提供運輸?shù)牟少忢椖俊⒉少徣藛T外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車,首先由主辦人向各自主管提出用車申請,并詳細說明所運項目的名稱、數(shù)量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運輸、用車計劃,并填寫派車單。

第三十八條司機必須遵守車輛維護保養(yǎng)的各項制度;必須遵守各項交通法規(guī)。司機必須持有采購部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出,并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內(nèi)容,上報采購部經(jīng)理。

第三十九條非酒店業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)批準。

第八節(jié)貨物驗收

第四十條無論是采購人員自提項目還是供應(yīng)廠、商送貨項目,貨到酒店后,必須首先與收貨部聯(lián)系,說明酒店采購訂單號碼及部門,由收貨部依據(jù)采購訂單或合同過數(shù)檢驗,合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。

第四十一條驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。

第四十二條驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后,將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證,第一聯(lián)隨同收貨日報上交財務(wù)部,第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?第三聯(lián)交使用部門。

第四十三條收貨部在對購入項目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認的情況下,要主動請示所需部門的授權(quán)人協(xié)助,有關(guān)部門和人員積極幫助解決。

第四十四條在驗收中,收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。經(jīng)確認,實屬不符合要求的項目,由采購部負責退貨事宜。

第四十五條購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對爭議不決的有關(guān)事宜,其雙方進行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧,由酒店管理班子授權(quán)人裁決。

第九節(jié)結(jié)算工作

所有采購項目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財務(wù)部取得付款憑證后進行。

第四十六條國外進口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財務(wù)部辦理付款事宜。

第四十七條國內(nèi)本市采購項目金額在五百元以上的,由采購部人員憑采購申請單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。五百元以下的,按第一章第十五條1.4款處理。

第四十八條供需雙方認可的帶有預(yù)付款的采購項目必須由采購人員填寫"支票申請單"附該項采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及酒店集團審批簽字后,由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。付款后采購人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務(wù)部。

第十節(jié)特殊采購項目

第四十九條一些技術(shù)性較強,或有特殊要求的采購項目,采購部可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買,并與之共同承擔責任。有關(guān)部門對此要予以協(xié)助。

第五十條所有緊急采購項目均由所需部門依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購部要急人所急,以最快速度擇商報價,一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后,必須千方百計采取緊急購買措施,保證供應(yīng)。采購部人力不足的情況下,可以授權(quán)有關(guān)人員代購,并與之共同承擔責任。

第五十一條對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目,盡可能提前申購。若確有個別緊急需求,須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準后,由所需部門自行購買,在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨,于次日及時補辦申請、審批、收貨手續(xù)。

第五十二條酒店集團當局決定的特殊專項專人采購項目不受此規(guī)程限制。

第十一節(jié)采購業(yè)務(wù)管理

第五十三條為了搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價適時的供應(yīng),采購部全體人員必須認真履行各自的職責規(guī)范。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,樹立良好的企業(yè)及個人形象,廉潔自律。

第五十四條采購人員在招標采購過程中必須依法辦事,提高業(yè)務(wù)技能,不斷降低采購成本,按時完成本職工作,講求實效。

第五十五條采購部經(jīng)理主要負責收集、分析、研究市場信息;按財務(wù)規(guī)定制定采購原則。

第五十六條采購計劃;控制采購成本及采購費用;認真審定各類采購申請單的報價及推薦的供應(yīng)商,提出主導(dǎo)意見上報,督促、檢查各類采購項目的執(zhí)行情況;加強與酒店各部門及供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)調(diào)。

第五十七條采購人員按酒店采購項目的分類進行分工負責,采購部經(jīng)理負責進口物資的訂購,不負責具體項目的采購,對于一些技術(shù)較強,或有特殊要求的采購項目,采購部可要求有關(guān)部門共同招標購買,并共同承擔此責任。

第五十八條供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸酒店所有,歸類存放,未經(jīng)批準不得私留、借閱。

第十二節(jié)獎懲規(guī)定

第五十九條按集團總部《招標管理辦法》執(zhí)行。

救助站制度

篇3:工程物資采購工作細則

第一章?總則

一、目的

(一)為加強華電青島發(fā)電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程設(shè)備(材料)的管理,規(guī)范本期工程建設(shè)各參建單位相關(guān)物資方面的管理職責、訂貨依據(jù)、訂貨程序、工作流程,做到有章可循,有法可依,特制定本細則。

(二)主要從物資采購、檢驗驗收、出入庫、現(xiàn)場管理等幾個環(huán)節(jié)進行加強物資管理,保證設(shè)備材料質(zhì)量及數(shù)量達到技術(shù)協(xié)議要求。確保設(shè)備(材料)的質(zhì)量符合國家和行業(yè)規(guī)定的要求。

(三)加強備品備件、工器具、專用工具的管理,使之管理有序、規(guī)范。

二、適用范圍

本標準適用于華電青島發(fā)電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程建設(shè)期內(nèi)所有設(shè)備、材料、備品備件、專用工具的采購、接收、搬運、驗收、保管、保養(yǎng)入庫、出庫等的全過程控制。也適用于施工承包商采購的重要大宗材料采購管理。

三、編制依據(jù)

本管理辦法主要依據(jù)《華電集團火電工程招標管理實施細則》、《華電國際電力股份有限公司工程招標管理辦法》

四、釋義

(一)建設(shè)單位是指:華電青島發(fā)電有限公司。

(二)物資組是指:建設(shè)單位三期辦物資組。

(三)重要大宗材料是指:施工承包商負責采購的鋼材、水泥、保溫材料、電纜電線、阻燃材料、閥門和門窗等材料。

(四)設(shè)備技術(shù)規(guī)范書是指:設(shè)備的使用條件、技術(shù)要求、設(shè)備參數(shù)、性能、試驗、監(jiān)造驗收、供貨范圍和技術(shù)服務(wù)等內(nèi)容的技術(shù)規(guī)范性文件。

(五)采購是指通過招投標,簽訂合同和技術(shù)協(xié)議,以約定購買所需物資的行為。

(六)設(shè)備材料檢驗驗收管理指通過明確設(shè)備材料檢驗驗收相關(guān)各方的職責,規(guī)范設(shè)備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設(shè)備材料符合工程設(shè)計和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過程。

(七)入庫是指設(shè)備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。

(八)出庫是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。

(九)物資現(xiàn)場管理指對設(shè)備(材料)出庫后安裝前的保管、保養(yǎng)的過程。

五、一般職責

(一)三期辦技經(jīng)組負責單項或總價在50萬元以上的甲供物資(設(shè)備、材料)的招標采購組織工作,技術(shù)組、物資組等相關(guān)部門依據(jù)相應(yīng)職能配合技經(jīng)組做好甲供物資(設(shè)備、材料)招標采購工作。

(二)三期辦物資組是基建工程階段甲供物資(設(shè)備、材料)的管理部門,負責對物資公司監(jiān)督檢查管理工作,負責甲供物資(設(shè)備、材料)催交、催運工作,負責甲供物資(設(shè)備、材料)及零星采購需用計劃的歸類、匯總工作,并及時將匯總結(jié)果上報技術(shù)主任。對甲供物資(設(shè)備、材料)招標采購工作有參與權(quán),對甲供物資(設(shè)備、材料)及零星采購的供應(yīng)商有推薦權(quán)。

(三)物資公司:負責部分甲供物資、常規(guī)物資、備品、備件等的入庫、出庫及保管管理工作;參加物資開箱驗收,負責自有倉儲設(shè)施、入庫物資的保管、標識、庫存物資清點、盤查、廢棄物資的分類處置等工作的管理。

(四)設(shè)計單位(含設(shè)計監(jiān)理)依據(jù)相應(yīng)職能配合做好甲供物資(設(shè)備、材料)招標工作。

(五)施工承包商:協(xié)助工程所需物資的選樣、封樣、報批工作;負責收集、平衡物資需用計劃、申請計劃,編制采購計劃,報設(shè)備物資組組審定、備案;協(xié)助物資檢驗試驗工作,按標準對進場物資進行驗證,配合不合格物資處置;負責現(xiàn)場倉儲設(shè)施、入庫物資的保管、標識、庫存物資清點、盤查、廢棄物資的分類處置等工作的管理。施工承包商自行采購的材料應(yīng)依據(jù)本辦法(施工承包商采購合同)條款履行報審手續(xù)。

(六)監(jiān)理單位:負責甲供物資、備品備件、專用工具的采購、接收、領(lǐng)用、搬運、驗收、保管、保養(yǎng)、入庫、出庫、考核等全過程監(jiān)督管理。會同建設(shè)單位共同管理電廠建設(shè)中的甲供材料;協(xié)助建設(shè)單位對供應(yīng)商進行挑選審查,制定供應(yīng)商名錄;督促施工承包商編報甲供材料進場計劃、采購計劃,并進行審核;組織相關(guān)方對甲供材料驗收、移交,監(jiān)督甲供材的入庫、保管、領(lǐng)用情況,使甲供材在可控范圍內(nèi);按計劃對進場物資進行驗證,監(jiān)督不合格物資清退;負責甲供材料、成品、半成品的加工和使用過程中的質(zhì)量監(jiān)督、驗收把關(guān)和糾正、整改、考核工作。

監(jiān)理單位依據(jù)相應(yīng)職能參加設(shè)備招標(如果需要的話)、設(shè)備材料到貨驗收、設(shè)備缺陷認定、對施工承包商采購材料進行把關(guān)審核和評標,對施工承包商提出的《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃審批表》進行審核。

(七)三期辦技術(shù)組:負責審查物資采購過程中的技術(shù)規(guī)范,簽訂技術(shù)協(xié)議,確保物資的規(guī)范、規(guī)格等參數(shù)符合要求。對供應(yīng)商進行挑選審查,制定供應(yīng)商名錄;會同監(jiān)理審核甲供材料進場計劃、采購計劃;參與甲供材的驗收、入庫、保管、領(lǐng)用工作。

(八)檔案中心:協(xié)助監(jiān)理單位收集、分發(fā)及歸檔相關(guān)單位送來設(shè)備資料(三證一書等)。

(九)生產(chǎn)專業(yè):協(xié)助物資組、技術(shù)組、物資公司、施工、監(jiān)理單位等做好物資開箱驗收工作,以及部分備品備件、專用工具的領(lǐng)用、保管管理工作。

第二章?物資采購管理

一、大宗招標(單項或總價超過50萬元的設(shè)備、甲供材等)

(一)按照《華電青島發(fā)電有限公司招投標管理辦法》進行招標,由技經(jīng)組負責招標及簽訂合同。

(二)技術(shù)組負責審查技術(shù)規(guī)范書,參與招標及審核、簽訂技術(shù)協(xié)議書。

二、總價少于50萬元甲供物資(設(shè)備、材料)的采購分工原則

(一)技術(shù)組負責單項貨值50萬元以下的設(shè)備和裝置性材料的采購工作,并由技經(jīng)組簽訂合同。

(二)施工承包商負責《甲供物資(設(shè)備、材料)采購分工表》(附錄A)規(guī)定的由施工承包商采購的裝置性材料的訂貨。如設(shè)備、材料出現(xiàn)分工界限不清、產(chǎn)生分歧時,應(yīng)依據(jù)各標段建筑安裝工程施工合同并結(jié)合附錄A的分工原則,由監(jiān)理單位負責界定。

(三)不隨設(shè)備成套的閥門、管件:即系統(tǒng)管道上的閥門(進口除外)、管件、支吊架等,均屬零星采購,由建設(shè)單位工程技術(shù)負責組織訂貨。

(四)凡是由建設(shè)單位提供資金的甲供物資(設(shè)備、材料),產(chǎn)權(quán)均屬建設(shè)單位所有,未經(jīng)建設(shè)單位批準,任何人不得運出施工現(xiàn)場。

(五)安裝調(diào)試期間的備品配件和專用工具收貨、保管及領(lǐng)用出庫,由物資公司按《物資現(xiàn)場管理規(guī)定》相關(guān)條款執(zhí)行。

三、采購計劃和依據(jù)

(一)由建設(shè)單位和施工承包商根據(jù)各自采購范圍,并根據(jù)工程總體安排和施工二級網(wǎng)絡(luò)計劃、設(shè)備制造/生產(chǎn)周期的長短以及進口/國產(chǎn)設(shè)備情況,確定各類設(shè)備訂貨的時間順序,采用分階段、分批次訂貨的方式進行,避免發(fā)生錯訂、重訂、漏訂現(xiàn)象,減少資金的積壓。

(二)大宗招標根據(jù)訂貨條件和工程進度由技經(jīng)組組織分批次招標采購。

(三)施工承包商采購材料依據(jù)各標段建筑安裝工程施工合同結(jié)合設(shè)計單位正式出版的設(shè)備材料清冊及施工圖自行采購。

四、采購原則

(一)本工程物資的訂貨,必須把產(chǎn)品質(zhì)量放在第一位,并滿足設(shè)備的安全經(jīng)濟運行要求,杜絕劣質(zhì)產(chǎn)品進入本工程。

(二)采購物資應(yīng)滿足國家現(xiàn)行法規(guī)的安全、健康、環(huán)保要求,不得采購超標或淘汰產(chǎn)品。對環(huán)保有特殊要求的產(chǎn)品,投標商還應(yīng)提供該產(chǎn)品有效的生產(chǎn)許可證、試驗報告和質(zhì)量保證期等資質(zhì)條件。

(三)大宗物資(單項或總價超過50萬元的設(shè)備、甲供材等)采購應(yīng)通過招標方式,本著公平、公正、公開和誠實守信的原則進行。

(四)單項合同或合同總價值在50萬元以下的甲供物資(設(shè)備、材料),可以通過詢價議標方式分批采購。

(五)招標設(shè)備原則上應(yīng)盡可能一次招標。當一次招標不能滿足設(shè)計單位對設(shè)備資料要求或現(xiàn)場安裝進度要求時,可分批采購,在技術(shù)條件相同情況下盡可能按原單價續(xù)簽合同。

(六)招、議標過程中,嚴格進行技術(shù)、經(jīng)濟、售后服務(wù)等方面的比較,做到貨比三家,擇優(yōu)定廠。

五、采購程序

(一)建設(shè)單位采購程序

1、設(shè)計單位負責編制設(shè)備技術(shù)規(guī)范書并根據(jù)審核意見完成修改;設(shè)計監(jiān)理單位負責檢查評審意見的落實情況;技術(shù)組復(fù)核設(shè)計單位出版的設(shè)備技術(shù)規(guī)范書。

2、設(shè)備技術(shù)規(guī)范書的評審可采用會議評審或傳真、電話、電子郵件方式進行。主設(shè)備、主要輔機設(shè)備以及建設(shè)單位認為有必要的設(shè)備需采用會議評審;其它設(shè)備采用傳真、電話、電子郵件方式進行評審。會議評審由建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負責人主持,設(shè)計單位、設(shè)計監(jiān)理單位參加,并邀請部分專家參加。

3、技術(shù)組提出的采購依據(jù)(經(jīng)審查后的技術(shù)規(guī)范書),根據(jù)工程進度提出甲供物資(設(shè)備、材料)采購分批招標計劃,報建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、對推薦入圍的制造廠商做到公平、公正。由設(shè)計單位、技術(shù)組相關(guān)專業(yè)組負責收集整理供貨商的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系、資源配置(機加工設(shè)備和技術(shù)工人)、設(shè)備性能、特點、銷售業(yè)績、銷后服務(wù)和供貨能力評價,一般需推薦3家或以上有業(yè)績的供貨商,由技術(shù)相關(guān)專業(yè)組負責匯總各方意見,并填寫《推薦招標供貨商審批單》《推薦甲供物資(設(shè)備、材料)招標明細表》(見表1、表2)提出初選方案后,報三期辦相關(guān)主任審核,報建設(shè)單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、按照《華電青島發(fā)電有限公司三期招投標管理辦法》開展招標工作。

6、凡屬建設(shè)單位三期采購的甲供物資(設(shè)備、材料)(包括隨設(shè)備供貨的材料),如施工承包商發(fā)現(xiàn)漏訂,需補訂時,由技術(shù)組辦理采購。如委托施工承包商采購時,在征得建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,技術(shù)組辦理委托申請(見表3、表4)后交由施工承包商采購。

(二)施工承包商采購程序

1、為保證施工承包商負責采購的重要大宗材料質(zhì)量,必須由工程技術(shù)主任及各專業(yè)組和監(jiān)理單位參與招標。

2、對于國產(chǎn)中、低壓閥門、補償器、設(shè)備油漆、阻燃材料與建筑配套的各類門、窗等重要的大宗材料的訂貨,由施工承包商按建設(shè)單位規(guī)定負責組織招標,填寫《設(shè)備、材料采購申請會簽單》和《設(shè)備、材料采購申請明細表》(見表5、表6),并向建設(shè)單位推薦3家或以上供貨商,并填寫《推薦供貨廠家采購申請報審單》《推薦供貨廠家采購明細表》(見表7、表8),經(jīng)工程技術(shù)主任及各專業(yè)組、監(jiān)理單位審定入圍供貨商后才能招標。必要時,由建設(shè)單位組織有關(guān)部門參與施工承包商招評標工作,并對中標單位予以確認。確定中標供貨商后,由施工承包商負責簽訂合同并向建設(shè)單位技經(jīng)組提供合同副本1份,以備查。

3、對于建筑水泥、鋼材的訂貨,由施工承包商填寫《主要工程材料/構(gòu)(配)件供貨商資質(zhì)報審表》(見表9),報土建監(jiān)理工程師審批后進行招標采購。建筑裝修材料(如石材、油漆和涂料),應(yīng)盡量采用環(huán)保型產(chǎn)品,其報審手續(xù)按2.2條款辦理。

4、除上述指明的大宗材料外,其它由施工承包商采購的材料,如果按建設(shè)單位規(guī)定負責組織招標和監(jiān)理單位認為有必要時,亦按2.2-2.3程序辦理。

(三)單項合同或合同總價值在50萬元以下的甲供物資(設(shè)備、材料)及零星設(shè)備采購程序

1、施工承包商根據(jù)現(xiàn)場施工進度的實際需要,填寫《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃明細表》(見表10、表11),遞交監(jiān)理單位審核無異議并簽字,監(jiān)理單位審核后遞交工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)組。

2、工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)組接到《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃明細表》后,依據(jù)相關(guān)的技術(shù)資料進行核對無異議后簽字,并遞交三期辦相關(guān)主任審核后簽字。

3、審核后的《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)組人員報送技經(jīng)主任審批后簽字。

4、審批后的《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術(shù)主任或相關(guān)專業(yè)組人員報送基建主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后簽字。

5、批準后的《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃審批表單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)組人員遞交物資組,并填寫《交接表》(見表12),由物資組統(tǒng)計人員統(tǒng)計、歸類、匯總(見表13),匯總后報送工程技術(shù)主任,由工程技術(shù)主任組織實施。

6、采購實施過程中,物資組在非緊急情況下應(yīng)按"詢價采購"和"零星設(shè)備采購"兩種方式采購。

6.1詢價采購:單項貨值在10萬元以上~50萬元以下,,且未經(jīng)過招標的設(shè)備。

6.2由物資組向三家或以上供貨廠商發(fā)送《工程(設(shè)備、材料)詢價表》(見表14),供貨廠家最好是實地考察過的并依據(jù)承包商(供應(yīng)商)的資質(zhì)、資信程度按照ISO9001的標準進行審查。內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證書、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、代理證、授權(quán)書、質(zhì)量認證書、企業(yè)簡介、以往業(yè)績等,并承擔相應(yīng)的審查責任,做到貨比三家,擇優(yōu)定廠。

6.3供貨商在接到《工程(設(shè)備、材料)詢價表》三日內(nèi),將該表填報后及時反饋(傳真的方式)。

6.4物資組根據(jù)各供貨商發(fā)送的《工程(設(shè)備、材料)詢價表》進行統(tǒng)計、匯總后,由物資組遞交工程技術(shù)主任,并填報《推薦詢價采購審批單》《推薦詢價采購明細表》(見表15、表16),審批后確定供應(yīng)商,由技經(jīng)組簽訂供貨合同。

6.5零星設(shè)備采購單項貨值在10萬元以下,由工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)組專工填報《零星設(shè)備采購申請審批單》《零星設(shè)備采購明細表》(見表17、表18),批準后按詢價方式采購。

6.6工程急需的零星設(shè)備,可采用"一事一辦,急事特辦"的原則,優(yōu)先辦理會簽審批手續(xù),由工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)組專工填寫《工程急需零星設(shè)備采購審批單》《工程急需零星設(shè)備采購明細表》(見表19、表20)單項貨值在10萬元以下的,由建設(shè)單位主管基建副總經(jīng)理批準。單項貨值在10萬元以上的,由建設(shè)單位總經(jīng)理批準。由技經(jīng)組簽訂合同。但供應(yīng)商應(yīng)盡量在已詢價的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇(除質(zhì)量相近、價格低外),直接詢價采購。

7、供貨合同簽訂后,由物資組負責催交、催運工作。

8、到貨接卸和開箱驗收工作,由物資組組織并依據(jù)《設(shè)備開箱驗收管理辦法》執(zhí)行。

9、開箱驗收合格的甲供物資(設(shè)備、材料),物資公司保管員負責辦理入庫手續(xù),直接抵達施工現(xiàn)場的甲供物資(設(shè)備、材料)由施工承包商負責接卸,開箱驗收工作按3.8條款執(zhí)行,此時開箱驗收合格的甲供物資(設(shè)備、材料)均視為出庫,物資公司保管員負責辦理出庫手續(xù)。

10、開箱驗收不合格的甲供物資(設(shè)備、材料),由物資組依據(jù)所簽訂的采購合同條款負責辦理。

11、備品備件、專用工具由建設(shè)單位物資公司直接入庫。

12、貨款結(jié)算工作,由物資組依據(jù)《華電青島發(fā)電有限公司物資結(jié)算管理辦法流程》辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

13、技經(jīng)組簽訂的文本采購合同依據(jù)《華電青島發(fā)電有限公司合同管理辦法》,由技經(jīng)組負責保管,以待備查。

第三章附則

一、本辦法自頒布實施之后,如與國家、本省、集團公司新的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范文件有抵觸,按新規(guī)定執(zhí)行。

二、本辦法由華電青島發(fā)電有限公司三期辦負責解釋。