1.目的

規范公司樣板房和售樓處所需物資的采購細則,明確樣板房和售樓處所需物資采購過程作業中各部門的職責。

2.適用范圍

適用于由合約管理部組織為公司促進樓盤銷售制作樣板房和售樓處所需物資的采購。(包括活動家具、裝飾燈具、裝飾品、潔具、窗簾等)

3.術語和定義

3.1樣板房和售樓處所需物資的:指公司為促進樓盤銷售制作樣板房和售樓處所需采購的物資。

4.職責

4.1.合約管理部(或采購部)

4.1.1.組織樣板房和售樓處所需物資價格的調查。

4.1.2.負責組織樣板房和售樓處所需物資的采購。

4.1.3.組織樣板房和售樓處所需物資的登記造冊及移交工作。

4.2.規劃設計中心

4.2.1.負責提供樣板房和售樓處所需物資的采購需求計劃。

4.2.2.負責確保樣板房::和售樓處所需物資的品質。

4.2.3.參加樣板房和售樓處所需物資的采購。

4.2.4.參加樣板房物品的登記造冊及移交工作。

4.3.營銷管理中心

4.3.1現場銷售部負責管理已移交的樣板房和售樓處的物資。

4.3.2接受合約管理部關于樣板房和售樓處所需物資的移交工作。

4.4.行政管理部

4.4.1.負責審核需求計劃,清查是否有庫存。

4.4.2.參加樣板房和售樓處所需物資的采購。

4.4.3.負責對樣板房和售樓處所需物資的入庫登記。

5.工作流程

5.1.規劃設計中心提出樣板房和售樓處所需物資的采購需求計劃(包括物資明細、采購時間及估算金額)及設計品質要求。

5.2.行政管理部對該需求計劃進行審核,清查是否有庫存。

5.3.合約管理部會同規劃設計中心進行市場調查,提供采購清單及基本價格交相關領導審批。

5.4.合約管理部提出借款或付款申請。

5.5.合約管理部會同規劃設計中心、行政管理部按計劃進行購買。

5.6.購買后在樣板房內進行擺放,行政管理部就所購物品進行入庫登記,建立物品入庫清單詳細注明物品名稱、規格、數量、價格等,一式肆份,行政管理部、合約管理部、規劃設計中心、財務部各執一份。

5.7.合約管理部提出付款申請,財務部憑行政管理部填寫的入庫證明按程序報批、報銷。

6.支持性文件

6.1.《公司資產管理規定》

7.相關記錄

《樣板房物品入庫清單》

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。

2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。