初級中學(學校)物品請購、采購、驗收、保管工作制度

1.凡教育、教學或辦公等需要的設備、用品,應事先填寫購物申請單或提交采購計劃,所屬部門負責人簽署意見,送總務處簽署意見,由分管副校長、校長審批。1萬元以上由校長辦公會研究審批,然后組織購買。

2.購回物品要及時辦理驗收手續,入賬登記及編號,歸倉管理,統一發放使用;屬于固定資產的按固定資產管理制度進行管理;屬于存貨類的按如下規定進行管理:存貨是指學校在開展教學及其他活動中為耗用而儲存的資產,包括庫存材料、燃料包裝物、低值易耗品、教學和辦公用品、實驗消耗用品等。

學校存貨統一由總務處的保管部門保管,做好入庫登記和領用手續。存貨應采取按需購買、隨用隨購的辦法,防止庫存積壓和占用資金。

存貨應分類核算與管理,堅持按規定(審批)使用;對于低值耐用和高值易耗品應設立使用(領用)人卡片,建立更換、報廢以舊領新制度;財務部門對主要存貨應建立備查記錄,對于實物保管部門提出的采購請求,財務部門必須先核查實物保管賬,注銷備查登記,方可辦理購買。

存貨每學期盤點一次。

3.采購公物,應精打細算,保證質量,注意適用;要本著廉潔奉公、不謀私利、勤儉節約的原則。

4.凡是學校同意購置的物品,必須由總務處(采購小組)統一辦理購置;特殊情況的急需物品,總務處可在授權范圍內安排急需采購。

5.采購報銷的發票需附有物品報價明細單(清單)或采購合同協議書。

6.采購達到政府采購規定的項目,要按規定委托政府采購。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。

2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。