幼兒園物品采購報告制度(九)

1、采購人員必須思想作風(fēng)正派、不以公謀取私、能吃苦耐勞。食堂采購每日清晨在幼兒入園前,采購好一日食物。行政采購根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排及時購買所需物品。

2、采購人員要定期更換。

3、有計劃地采購食品,選擇質(zhì)量好、價格公道、信譽高的商店、菜場或超市。

4、采購物品一定要向賣方索要正規(guī)發(fā)票。如個別物品正規(guī)發(fā)票,一定要有人證明,收據(jù)須經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效。

5、采購回來的物品,要有專人過稱驗收,要有出入庫登記。

6、外出采購物品,要注意安全,如貨款、騎車、過馬路等。不買腐爛變質(zhì)食品、假冒偽劣商品,外面熟菜買回來要加工后再給幼兒吃。

7、采購中不得接受對方賄賂和收受回扣,如有正常經(jīng)營中的讓利等,須向園領(lǐng)導(dǎo)匯報,由其妥善處理。

8、嚴(yán)格按照帶量食譜和幼兒就餐人數(shù)選購食品、不得自作主張,隨意更換或改量,遇有誤差,應(yīng)及時與保健老師聯(lián)系,經(jīng)同意后更改。

9、為集體采購物品時,不得為私人代購物品,公私分明,嚴(yán)格區(qū)分。

10、遇有病或有事要請假,盡早通告園領(lǐng)導(dǎo)或班組長,以便及時做出安排。

11、食堂大宗物品如大米、食油、燃料、蔬菜、肉類定點采購,每月定期公布采購價格。

12、固定資產(chǎn)須由采購部門采購,并公示每次的采購價格。

13、校舍維修結(jié)算后公示價格。

14、教學(xué)用品每學(xué)期公示采購價格。

15、非采購人員不得到定點采購點簽字購物。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟或刑事責(zé)任。

6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

篇3:中學(xué)食堂物品采購制度

初級中學(xué)食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經(jīng)采供領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,否則不予報銷,責(zé)任自負(fù)。

2、統(tǒng)一進購的大宗物品,如米、面、油、調(diào)料類等,由采供領(lǐng)導(dǎo)小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調(diào)料品原則上到生產(chǎn)單位、廠家或批發(fā)市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領(lǐng)導(dǎo)、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務(wù)室結(jié)帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴(yán)格的驗收、入庫、簽字等手續(xù)。

7、原則上當(dāng)天采購、當(dāng)天使用,但大宗物品供應(yīng)部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當(dāng)增加庫存量,發(fā)揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應(yīng)采取一切辦法保證供應(yīng),不能影響食堂正常經(jīng)營。努力提高供應(yīng)服務(wù)水平。