房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理,降低物品采購(gòu)成本,降低庫(kù)存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

第三條物品采購(gòu)要樹立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章物品采購(gòu)的管理

第四條各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要,編制部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"(一式兩份,部門一份,倉(cāng)庫(kù)保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后,報(bào)綜合管理部(以下簡(jiǎn)稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"(一式兩份,綜合管理部一份,倉(cāng)庫(kù)保管員一份,見表二),采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求,必須填寫"用品特批單"(見表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃,并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅(jiān)持"先利庫(kù),后采購(gòu)"的工作程序,誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù),誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定,并建立供應(yīng)商檔案,對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗(yàn)收的管理

第八條所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前,采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條采購(gòu)的物品到達(dá)公司后,必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等)、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。

第十一條公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

第十二條公司購(gòu)進(jìn)物品,經(jīng)驗(yàn)收合格后,倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單,一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品,倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù),由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨;對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫入庫(kù)單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。

第十三條物品入庫(kù)后,應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫(kù)單,按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放,并在各部門"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章,定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計(jì)劃,對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?領(lǐng)料單"(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺(tái)帳,月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出,報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì),財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。

第二十條對(duì)于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"(一式三聯(lián),財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單",到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣,對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的,倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放,無使用價(jià)值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

篇2:運(yùn)輸特殊材料領(lǐng)用管理規(guī)定

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)提升運(yùn)輸?shù)陌踩芾?本著“安全第一,預(yù)防為主”的原則。石窟煤業(yè)運(yùn)輸專業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運(yùn)輸用特殊材料的領(lǐng)用管理制度,

一、責(zé)任界定

1、機(jī)電科運(yùn)輸組對(duì)特殊材料進(jìn)貨、發(fā)放、使用和報(bào)廢,進(jìn)行全面的監(jiān)督、檢查控制,并建立管理檔案。

2、供應(yīng)部門應(yīng)按照供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)提交的材料計(jì)劃,及時(shí)供貨避免因材料不到位影響生產(chǎn)現(xiàn)象的發(fā)生。

3、機(jī)電機(jī)運(yùn)隊(duì)負(fù)責(zé)特殊材料的入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放和試驗(yàn)工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規(guī)程》要求進(jìn)行檢測(cè)。

4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強(qiáng)對(duì)使用中設(shè)施及器材的領(lǐng)用驗(yàn)收和日常檢查,并按規(guī)定做好記錄。嚴(yán)格根據(jù)供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)的要求及時(shí)提交材料計(jì)劃和試驗(yàn)計(jì)劃。

二、具體規(guī)定

1、供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)

1.1根據(jù)特殊材料庫(kù)存及各單位提交的需求情況向供應(yīng)部門提出月度進(jìn)貨計(jì)劃。

1.2根據(jù)進(jìn)貨情況進(jìn)行驗(yàn)貨,所領(lǐng)產(chǎn)品必須“三證一標(biāo)”齊全,并建立入庫(kù)檔案。

1.3特殊材料入庫(kù)前應(yīng)嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)。使用中的器材應(yīng)按照《煤礦安全規(guī)程》第416條:傾斜井巷使用的連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個(gè)以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗(yàn)的規(guī)定,做定期計(jì)劃性試驗(yàn)。

1.4供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)特殊材料的發(fā)放必須遵守以下規(guī)定:a、經(jīng)試驗(yàn)部門試驗(yàn)合格,出據(jù)試驗(yàn)報(bào)告后方準(zhǔn)發(fā)放。b、各單位領(lǐng)用材料必須經(jīng)運(yùn)輸部門審批后方可發(fā)放。c、各單位領(lǐng)用銷、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領(lǐng)用后,5天內(nèi)將舊繩回收入庫(kù);初次投用材料必須由機(jī)電科運(yùn)輸組審批后,方可發(fā)放。D、特殊材料發(fā)放應(yīng)連同材料“三證一標(biāo)志”復(fù)印件交與使用單位。

2、供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)必須按時(shí)發(fā)放鋼軌,同時(shí)通知機(jī)電科進(jìn)行抽檢,抽檢率不低于10%。

3、回收的舊鋼軌必須經(jīng)供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)維修后發(fā)放,各使用單位嚴(yán)禁私自轉(zhuǎn)用鋼軌。

4、各單位對(duì)鋼絲繩、聯(lián)接銷、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規(guī)定:

4.1加強(qiáng)對(duì)特殊材料的領(lǐng)用驗(yàn)收及日常檢查和檔案管理工作,及時(shí)提交需求計(jì)劃,并根據(jù)綜合服務(wù)隊(duì)提出的定期試驗(yàn)要求組織配合好試驗(yàn)工作。

4.2各單位對(duì)所轄范圍內(nèi)的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數(shù)據(jù)登記入卡。臨時(shí)使用的長(zhǎng)繩套,每三天檢查一次,堅(jiān)持每月更換一次。滑頭工交接班時(shí),必須對(duì)連接裝置直觀全面檢查一次,凡發(fā)現(xiàn)不合格的連接裝置禁止使用。

4.3檢查人必須認(rèn)真檢查,并填寫檢查記錄,由檢查人及工區(qū)值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區(qū)留存,一聯(lián)每日下午17點(diǎn)前交機(jī)電科運(yùn)輸組和安全監(jiān)察處存檔。

4.4機(jī)電科、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進(jìn)行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)與使用單位檢查不相符的將嚴(yán)肅追究使用單位責(zé)任。

4.5日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應(yīng)立即停止使用報(bào)機(jī)電科運(yùn)輸組驗(yàn)收,落帳存檔后回收、報(bào)廢并領(lǐng)取新材料。

三、考核規(guī)定

1、機(jī)電科應(yīng)嚴(yán)格對(duì)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領(lǐng)用、檢查、試驗(yàn)及報(bào)廢工作進(jìn)行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對(duì)口,安全科負(fù)責(zé)以上材料的現(xiàn)場(chǎng)檢查,避免運(yùn)輸事故的發(fā)生。

2、因供應(yīng)進(jìn)貨不及時(shí)影響使用,每出現(xiàn)一次對(duì)其罰款500元。

3、供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格把關(guān)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫(kù)、試驗(yàn)、發(fā)放規(guī)定要求,每出現(xiàn)一次違規(guī)操作,罰款500元并聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時(shí),必須同時(shí)提供有資質(zhì)鑒定單位出具的檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告。

4、各單位不按時(shí)檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時(shí)的每次對(duì)隊(duì)組罰款500元,分管運(yùn)輸副隊(duì)長(zhǎng)200元。

5、使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任單位罰款1000元,并聯(lián)責(zé)單位領(lǐng)導(dǎo)和檢查人員罰款各200元。

6、私自轉(zhuǎn)用鋼軌的單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任單位主管按50元/根進(jìn)行罰款

7、各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,專業(yè)嚴(yán)格組織落實(shí)考核。

篇3:易燃易爆物品化學(xué)毒品保管領(lǐng)用制度

第一章、總則

第一條:為防止易燃易爆物品發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故,防止化學(xué)毒品因管理不善而毒害人畜,根據(jù)國(guó)務(wù)院《化學(xué)易燃物品防火管理原則》和國(guó)家有關(guān)法規(guī),制定本制度。

第二條:本制度所指的易燃易爆物品是:乙醚、汽油、二硫化碳、丙銅、苯、乙醇、丁醇、銷化鈉、賽珞珞、磷、鉀、鈉、電石、氫氣、乙炔、氧氣、煤氣、氯酸鉀、硝酸鉀、過氧化鈉、硝酸等,化學(xué)毒品指:四氯化碳、硫硝酸銨、疊氮化鈉、氫氧化鈉、氯化鋇、冰乙酸、乙酸鉛、氫氟酸、銷硫鉛、二甲亞風(fēng)、鄰苯二胺、氰化鉀、甲酸、苯、各類有毒農(nóng)藥-----等。

第二章、運(yùn)輸

第三條:易燃易爆物品,化學(xué)毒品的采購(gòu)必須按公司計(jì)劃執(zhí)行。

第四條:裝運(yùn)易燃易爆物品,事前必須嚴(yán)密檢查,發(fā)現(xiàn)包裝容器不牢固,破損或滲漏時(shí),必須重裝或采取其它安全措施后方可啟運(yùn)。

第五條:易燃易爆物品,化學(xué)毒品運(yùn)至公司時(shí),不得停留在人口稠密的地方,并必須盡速處理。

第六條:互相接觸容易引起爆炸的物品不得載在同一個(gè)車廂或船艙。易燃易爆物品不允許與鋼鐵器材混合裝載。受陽(yáng)光照射容易發(fā)生燃燒、爆炸的物品,應(yīng)該采取防止陽(yáng)光照射的隔熱措施,遇水燃燒的物品,應(yīng)該有防水設(shè)備。

第七條:搬運(yùn)易燃易爆物品,要輕拿輕放,嚴(yán)防震動(dòng)、撞擊、重壓和摩擦。

第八條:裝運(yùn)易燃易爆物品的交通工具,要有明顯標(biāo)志,都應(yīng)該配備相應(yīng)的消防設(shè)備,并經(jīng)常檢查,保持有效。不得使用明火修理或照明該交通工具。

第九條:化學(xué)毒品做到專人采購(gòu)、押運(yùn)和專人運(yùn)輸。途中丟失,必須立即設(shè)法找回。

第三章、保管

第十條:易燃易爆物品,化學(xué)毒品必須專人保管,有專門倉(cāng)庫(kù)貯存,不得與其它物資混合貯存。

第十一條:易燃易爆物品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,杜絕可能產(chǎn)生火花的一切因素。所有電器設(shè)備和電器照明裝置都應(yīng)該采取隔離封閉防火措施,采用防爆型的設(shè)備和裝置。凡能產(chǎn)生靜電引起燃燒、爆炸的,都應(yīng)該有導(dǎo)除靜電的設(shè)施。

第十二條:易燃易爆物品,及化學(xué)毒品的倉(cāng)庫(kù)必須符合摬摯夥闌規(guī)則和防盜要求。

第十三條:易燃易爆物品及化學(xué)毒品的容器、包裝的外部應(yīng)該貼明顯警告標(biāo)志。注明物品化學(xué)性質(zhì)和注意事項(xiàng)。

第十四條:易燃易爆物品應(yīng)該分類、分堆貯存。堆放不得過高過密,堆垛之間以及堆垛與墻壁之間應(yīng)該留出一定間距、通道和通風(fēng)口。化學(xué)毒品應(yīng)該分類堆放。以上物品必須嚴(yán)格保管,防止被竊和丟失。

第十五條:遇水容易發(fā)生燃燒、爆炸的化學(xué)毒品,不得存放在潮濕或容易積水的地方。受陽(yáng)光照射容易發(fā)生燃燒的,不得存放在露天或高溫地方,必要時(shí)必須采取降溫及隔熱措施。

第十六條:易燃易爆物品及化學(xué)毒品的容器,包裝要完整無損,如發(fā)現(xiàn)破損、滲漏必須立即進(jìn)行安全處理。

第十七條:性質(zhì)不穩(wěn)定,容易分解和變質(zhì)以及混有雜質(zhì)而容易引起燃燒、爆炸危險(xiǎn)的易燃易爆物品,應(yīng)該經(jīng)常進(jìn)行檢查、測(cè)溫、化驗(yàn),防止自燃自爆。檢查情況應(yīng)做記錄。

第十八條:不準(zhǔn)在貯存易燃易爆物品的庫(kù)房?jī)?nèi)或露天堆垛附近進(jìn)行焊接和其它可能引起火災(zāi)的操作。

第十九條:庫(kù)房?jī)?nèi)不得住人,工作結(jié)束時(shí),應(yīng)該進(jìn)行防火檢查,切斷電源。

第四章、領(lǐng)用

第二十條:易燃易爆物品及化學(xué)毒品,各部門必須根據(jù)公司總計(jì)劃按月訂出各自領(lǐng)用計(jì)劃,報(bào)公司綜合部、業(yè)務(wù)部。

第二十一條:領(lǐng)用易燃易爆物品及化學(xué)毒品,各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要量寫出報(bào)告,按規(guī)定審批后方可領(lǐng)用。

第二十二條:易燃易爆物品、化學(xué)毒品的領(lǐng)用,必須嚴(yán)格按照規(guī)定辦理手續(xù)。使用時(shí)必須作好使用記錄,內(nèi)容包括:使用人、使用時(shí)間、使用處所、用量、使用過程中有無不良情況發(fā)生----等。記錄由車間、部門保存,公司檢查時(shí)作為重要內(nèi)容之一。

第二十三條:煤氣保管領(lǐng)用制度見《液化石油氣管理制度》。

第五章、附則

第二十四條:違反以上制度,按公司有關(guān)規(guī)定酌情給予部門負(fù)責(zé)人和直接負(fù)責(zé)人處罰。造成后果的,追究相應(yīng)責(zé)任。

第二十五條:本制度自公布之日起執(zhí)行。以前有關(guān)規(guī)定與本制度有抵觸的以本制度為準(zhǔn)。