地產公司區域事業部采購工作實施細則

第一章總則

1.目的

為規范各項目的采購活動,明確采購工作小組的工作責任和工作行為,統一采購工作程序,推進《**區域事業部采購管理制度》的順暢執行,特制定本《采購工作實施細則》。

2.適用范圍

2.1本細則適用于各項目公司所有四類費用的采購項目的具體實施。

2.2按《**區域事業部采購管理制度》第2.3條的約定,必須采用招標采購的方式進行的采購項目,按本細則第四章執行。

2.3在《**區域事業部采購管理制度》第2.3條約定的限額以下的采購項目,原則上也應以招標采購的形式進行采購,但對于標的額較小的,可以采用詢價采購的方式進行的采購,具體按本細則第五章執行。

2.4以直接采購的方式進行的采購項目,按本細則第六章執行。

第二章采購工作計劃編制及實施

3.采購計劃的編制

3.1根據項目營銷計劃、工程總體進度計劃,由項目公司各個部門應在項目正式開工前提出項目整體采購需求,并根據采購需求內容的不同由采購工作小組牽頭部門編制采購計劃,并由項目成本部匯總形成項目整體采購計劃。

3.2各年度初(最遲每年2月末前),各項目應根據項目年度經營計劃,調整年度采購計劃,經采購工作小組充分溝通后形成年度采購計劃,經采購工作小組組長簽發后,用于指導本年的各項采購工作安排。

3.3年度采購計劃應有明確的時間節點,包括完成此項采購所需具備的各項前提條件的具體內容和最遲完成節點。

4.采購計劃的實施

4.1采購工作小組依據項目年度采購計劃,組織各項采購工作的實施。項目成本部應在項目實施過程中各個季度、月度依據工程實際進展情況及各項采購條件的完備性,持續跟蹤、調整。并于每季度末月31日前形成《采購實施季報》報采購工作小組組長審批,同時抄報事業部經濟合同部。

4.2《采購實施季報》應包括本月采購計劃的執行情況、存在的問題、建議解決的方案。

第三章采購工作小組成員及其分工

5.采購工作小組成員及其分工

5.1采購工作小組固定成員為項目總經理、主管專業的副總經理、事業部經濟合同部經理,項目總經理為采購工作小組組長。采購工作小組的臨時性成員視采購內容的不同吸納相關部門及相關專業人員加入。具體如下:

5.1.1設計采購由事業部設計中心(或項目設計部)作為牽頭人,項目成本部參與完成;

5.1.2各類工程施工類、設備及材料采購、監理、地質勘察、檢測類采購由項目工程管理部作為牽頭人,項目成本部參與完成;

5.1.3造價咨詢類由項目成本部牽頭,事業部經濟合同部參與完成;

5.2根據采購事項不同,由主管副總確定相應的主責人,成本部確定商務配合人,另由其它參與部門明確各項采購的專業人員,共同組成采購工作小組,完成采購工作小組職責。

5.3項目的總體采購計劃由各類采購的牽頭部門在編制項目經營計劃時分別編制,并由項目成本部整理匯總后,由采購工作小組組長簽發,各類采購工作小組人員須在項目總體招標計劃中明確,并由組長簽發。

第四章招標采購操作程序

6.招標采購的方式

6.1除非政府等相關部門有特殊要求采用公開招標的方式,為保證投標的質量,各項目的招標采購均采用邀請招標的方式。

7.擬投標單位的考察及入圍單位的選擇

7.1依據《供應商考察操作指引》,由主責人負責組織對擬投標單位進行資格審核,初步篩選、實地考察,并匯總采購工作小組成員意見并形成考察報告,明確擬投標單位入圍的建議。

7.2采購工作小組在供應商考察過程中,不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標單位;不得對潛在投標單位實行歧視待遇。資格審核應主要審查投標單位是否符合下列條件:

7.2.1具有獨立簽訂合同的資格和權利;

7.2.2具有履行合同的能力,包括專業、技術資格和能力,資金、設備和其他物質設施狀況,管理能力,經驗、信譽和相應的從業人員情況;

7.2.3法律、行政法規規定的其他資格條件。

7.2.4為保證入圍單位的充分競爭,入圍單位原則上不得少于三家。入圍單位少于三家的,須經采購工作小組討論確定;按《**區域事業部采購管理制度》規定須由采購委員會決策的采購項目,須報采購委員會確認。

8.編制招標文件

8.1招標文件由主責人牽頭組織各相關部門,依據E地產本部頒發的招標文件示范文本,根據招標項目的特點和需要編制,并按《**區域事業部采購管理制度》規定采購決策授權體系報采購工作小組或采購委員會審批。

8.2招標文件中應規定實質性要求和條件,并用醒目的方式標明。招標文件一般應包括下列內容:

8.2.1投標邀請書;

8.2.2投標須知,具體包括但不限于:工程概況,招標范圍,資格審查條件,資金來源,標段劃分,工期要求,質量標準,現場踏勘和答疑安排,投標文件編制、提交、修改、撤回的要求,投標報價要求,投標有效期,開標方式(公開或非公開)和時間,評標方法和標準等;

8.2.3投標文件格式、內容編制要求、裝訂要求(應要求各投標單位分別裝訂技術標和經濟標);

8.2.4合同條款;

8.2.5技術標準及要求,

8.2.6設計圖紙及相關地質資料;

8.2.7如采用工程量清單招標,必須提供工程量清單;

8.2.8投標輔助材料

8.2.9對于設計類招標,其招標文件件還應包括如下內容

A、已批準的項目建議書或可行性研究報告;

B、工程經濟技術要求(限額設計);

C、城市規劃管理部門確定的規劃控制條件和用地紅線圖;

D、工程地質、水文地質、工程測量等勘察成果報告;

E、供水、電、氣、熱、環保、市政道路等方面的基礎資料;

F、未中標方案的補償辦法等

8.2.10招標文件規定的各項技術標準應不低于國家標準。招標文件中規定的各項技術標準均不得要求或標明某一特定的專利、商標、名稱、設計、原產地或生產供應者,不得含有傾向或者排斥潛在投標單位的其他內容。如果必須引用某一生產供應者的技術標準才能準確或清楚地說明擬招標項目的技術標準時,則應當在參照后面加上"或相當于"的字樣;特殊情況下應由采購工作小組討論決定。

8.2.11招標文件應當

確定投標單位編制投標文件所需要的合理時間。

9.組織招標

9.1采購工作小組應要求投標單位提交投標保證金。投標保證金根據采購內容決定,標準見附件:招標采購相關費用標準。

9.2采購工作小組根據招標項目的具體情況,可以組織投標單位踏勘項目現場,向其介紹工程場地和相關環境的有關情況。

9.3投標單位在閱讀招標文件和現場踏勘中提出的疑問須以書面形式提交,采購工作小組可以用書面形式或答疑會的方式解答,但需同時將統一的答疑文件以書面方式通知所有投標單位。該解答的內容為招標文件的組成部分。

10.標底的編制

10.1采購工作小組可根據項目特點決定是否編制標底。

10.2如需編制標底的,標底編制過程和標底必須保密。標底的編制,應依據招標文件規定的工程量計算規則、計價方法、招標范圍和報價要求編制,應結合市場供求狀況,綜合考慮投資、工期和質量等方面的因素合理確定。

10.3標底由采購工作小組自行編制或委托中介機構編制。一個工程只能編制一個標底。

11.投標程序

11.1采購工作小組負責接收投標文件,各次招標采購項目應明確具體接收人員。投標單位須在招標文件要求的提交投標文件的截止時間前,將投標文件密封送達投標地點。開標前任何單位和個人不得開啟投標文件。

11.2招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件,應當拒收。

11.3提交投標文件的投標單位少于三個時,原則上應當重新招標。但可視具體情況由采購工作小組會議決定具體應對措施。

11.4投標單位在招標文件要求提交投標文件的截止時間前,可以補充、修改、替代或者撤回已提交的投標文件,并書面通知采購工作小組,補充、修改的內容為投標文件的組成部分。

11.5在提交投標文件截止時間后,投標單位不得補充、修改、替代或者撤回其投標文件。

11.6兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體,以一個投標單位的身份共同投標。

11.6.1聯合體各方簽訂共同投標協議后,不得再以自己名義單獨投標,也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在同一項目中投標。

11.6.2聯合體參加資格預審并獲得通過的,其組成的任何變化都必須在提交投標文件截止之日前征得采購工作小組的同意。如果變化后的聯合體削弱了競爭,含有事先未經過資格預審或者資格預審不合格的法人或者其他組織,或者使聯合體的資質降到資格預審文件中規定的最低標準以下,采購工作小組有權拒絕其投標。

11.6.3聯合體各方必須指定牽頭人,授權其代表所有聯合體成員負責投標和合同實施階段的主辦、協調工作,并應當向采購工作小組提交由所有聯合體成員法定代表人簽署的授權書。

11.6.4聯合體投標的,應當以聯合體各方或者聯合體中牽頭人的名義提交投標保證金。以聯合體中牽頭人名義提交的投標保證金,對聯合體各成員具有約束力。

11.6.5投標單位之間不得串通投標。下列行為均屬于投標單位串通投標報價:

A、投標單位之間相互約定抬高或壓低投標報價;

B、投標單位之間相互約定,在招標項目中分別以高、中、低價位報價;

C、投標單位之間先進行內部競價,內定中標人,然后再參加投標;

D、投標單位之間其他串通投標報價的行為。

11.6.6投標單位與招標組織者之間不得串通投標。下列行為均屬于招標組織者與投標單位串通投標:

A、招標組織者在開標前開啟投標文件,并將投標情況告知其他投標單位,或者協助投標單位撤換投標文件,更改報價;

B、招標組織者向投標單位泄露標底;

C、招標組織者與投標單位商定,投標時壓低或抬高標價,中標后再給投標單位或招標單位或個人額外補償;

D、招標組織者預先內定中標單位;

E、其他串通投標行為。

11.6.7發現串通投標行為時,其他投標單位有權向公司監督部門舉報。公司監督部門接到舉報后,有責任進行調查。如情況屬實,參與串通投標的投標單位標書作廢,并沒收其投標保證金。情節嚴重者,追究當事人的法律責任。

12.開標、評標

12.1開標應當按招標文件確定的時間和地點進行。由采購工作小組組織按照《**區域事業部采購管理制度》規定的程序進行開標。原則上,開標時間應與投標截止時間一致。

12.2評標小組成員應由相關技術和經濟專業人員組成;對于技術組的評標人員采購工作小組不予提供商務標文件。評標小組由主責人推薦,組長最終確定。

12.3采購工作小組編制《招標計劃》時,須對應各項招標采購任務,依據各項技術和經濟專業負責人,明確評標小組成員、各項評標工作完成時間。

12.4評標小組負責對投標文件進行清理。清標后,評標小組對所有標書進行分析,并將清標情況寫入評標報告。清標內容主要包括:

12.4.1投標文件的構成是否滿足標書的要求;

12.4.2投標文件是否響應招標文件的實質性要求和條件;

12.4.3投標文件中是否有明顯的文字或計算錯誤;

12.4.4對于投標文件中的明顯文字和計算錯誤,除招標文件另有約定,應按下述原則進行修正:

a)用數字表示的數額與用文字表示的數額不一致時,以文字數額為準;

b)單價與工程量的乘積與總價之間不一致時,以單價為準。若單價有明顯的小數點錯位,應以總價為準,并修改單價;

c)按前款規定調整后的報價經投標單位確認后產生約束力。

d)投標報價是否明顯偏離市場價。

12.5評標可以采用綜合評估法、經評審的最低投標價法或者法律法規允許的其他方法,但須與招標文件中明確的評標方法相一致。

12.5.1采用綜合評估法的,由評標小組根據招標文件的要求對投標文件技術部分和經濟部分進行綜合評審和比較。

12.5.2采用經評審的最低投標價法的,應當在投標文件能夠滿足招標文件實質性要求的投標單位中,評審出價格最低的投標單位。但投標價格明顯偏離市場價的除外。

12.6對于投標文件中含義不明確、對同類問題表述不一致的內容,評標小組可以要求投標單位作必要的澄清、說明或補正。

12.7投標文件中沒有列入的價格和優惠條件在評標時不予考慮。

12.8招標文件設有標底的,標底在評標中應當作為參考,但不得作為評標的唯一依據。

12.9評標小組完成評標后,提出書面評標報告,并推薦

中標候選單位。中標候選單位應當限定在一至三個,并標明排列順序。

13.定標

13.1評標結束后,主責人匯總技術、經濟評標資料,編寫《綜合評標報告》,并按《**區域事業部采購管理制度》中所明確的采購決策權限,進行如下工作:

13.1.1在采購工作小組決策范圍之內的,以簽報的形式決定中標單位或認價價格及認價單位;

13.1.2在采購委員會決策范圍內的,以采購工作簽報的形式進行簽報報批或申請召開采購委員會會議。

13.2原則上采購工作小組在決策中標單位(或認價價格及單位時)應當確定排名第一的中標候選單位為中標單位(或認價價格及單位時)。排名在前的中標候選單位放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規定應當提交履約保證金/履約保函而在規定的期限內未能提交的,采購工作小組可以按順序確定其他中標候選單位為中標單位。

13.3采購工作小組認為《綜合評標報告》中標候選單位的排序明顯不合理,可不按推薦次序推薦中標單位,但不得在中標候選單位范圍之外選定中標單位。

14.合同洽談及簽訂

14.1在非認價招標采購中,確定中標單位后,由采購工作小組與中標單位進行合同談判及簽署等相關工作,合同簽訂按照公司合同管理相關規定執行。具體如下:

14.1.1合同洽談過程中,技術組負責落實相關技術合同條款,經濟組負責落實經濟相關合同條款;由主責人整體校核、匯總、完善整體合同條款后,報公司法務審批,并按照法務意見修改、完善合同條款;

14.1.2由采購工作小組中的主責人組織落實合同對方的確認工作后,按公司合同審批流程辦理審批手續。合同簽訂后,主責人負責下發至相關合同單位。

14.1.3招標文件要求中標單位提交履約保證金或者其他形式履約擔保的,由主責人落實中標單位提交;拒絕提交的,視為放棄中標項目。

14.2在認價招標采購中,確定認價價格及認價單位后,由主責人編制《認價確認單》,完成EIP審批后,下發至合同單位。

15.保證金退還

15.1招標結束后,由主責人負責應當按招標文件中的約定退還投標保證金。投標單位無正當理由不提交、不按時提交投標文件的,提交投標文件截止時間后撤回投標文件的,確定中標后無正當理由不簽訂合同的,投標保證金不予退還。

第五章詢價采購操作程序

16.考察、選擇詢價入圍單位

16.1采購工作小組依據施工進度和合同內容,組織安排相關廠家考察計劃(如有必要)。具體考察的組織部門同招標采購考察。

16.2考察完成后,由主責人匯同考察人員負責審查單位的資質、材料設備的品質,并根據相關技術標準和參數要求,從技術上進行比選,淘汰不合格廠家,選定入圍單位;由主責人負責依據《供應商考察管理制度》的要求編制考察報告,提交采購工作小組審批。

16.3原則上詢價入圍單位不得少于三家,特殊情況須經采購工作小組簽報決定。

17.詢價、洽談

17.1詢價采購須以書面形式進行,詢價文件應包括采購項目的簡況、相應技術標準及參數要求、報價原則等。

17.2必要時可以與廠家進行商務洽談。

18.確定合作單位

18.1完成上述工作后,通過采購工作小組簽報的形式,對本次詢價采購進行比選、分析并確定合作單位或認價單位。

第六章直接采購操作程序

19.直接采購合作單位的考察

19.1對于因選用專利產品,涉及政府部門、壟斷行業等原因而確定的合作單位必須進行考察,具體考察的組織部門同招標采購考察,考察操作依據《供應商考察操作指引》進行。

19.2對于因長期合作而確定的合作可不進行考察。

20.直接采購的合同洽談

20.1直接采購的合同洽談依據采購類型的不同,由《**區域事業部采購管理制度》中規定的相應采購組織牽頭部門完成,采購工作小組共同參與。

21.直接采購決策

21.1直接采購決策依據《**區域事業部采購管理制度》中所明確的采購決策權限進行,并按規定履行簽報及會議程序。

第七章檔案管理及信息反饋

22.檔案管理

22.1采購工作小組應及時進行招標過程資料的歸檔工作,招標資料歸檔時應完整、有序,便于查詢。

22.2采購工作小組負責收集、匯編各項招標、認價檔案資料,按各次招標、認價匯編成冊,歸檔資料組成及歸檔順序如下:

22.2.1中標通知書(如果有)、《價格確認單》(如果有)

22.2.2評標結果、EIP簽報

22.2.3采購工作小組會議紀要、評標報告、最終報價單、投標文件、招標文件。

22.2.4答疑文件、開標記錄、采購工作小組確定入圍廠家會議紀要等。

23.信息反饋

23.1采購工作小組須按本細則第二章的要求編制采購計劃,并按季進行信息反饋。

第八章附則

24.支持性文件

**區域事業部頒發的《**區域事業部采購管理制度》、《供應商考察指引》。

25.《采購工作小組實施細則》自下發之日起執行。由事業部經濟合同部負責解釋。

篇2:大酒店采購實施細則

某大酒店采購實施細則

采購部是酒店的一個重要的支出部門,為了保證各部門所需物品的品質和價格的合理性,結合集團總部《招標管理辦法》制訂采購方式及程序。

本實施細則適用于非招標類物品。

總則

第一條為了搞好酒店采購工作,保證采購到優質廉價的物品,確保經濟指標的完成,防止一些不正常事情發生,特制定此細則。

第二條采購部是酒店采購工作的專業部門,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門有參與監督、支持、配合權,但一般不得自行采購。

第三條所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

第四條相關人員在采購、收貨過程中,必須遵循職業道德;努力提高業務水平,適應市場經濟發展要求;講究文明禮貌;遵守法律、法規;以酒店利益為重,相互監督,相互配合,共同把好"糧草"關。

第一節采購申請

第五條倉庫保管員要根據酒店的經營情況,掌握定額指標和日常使用情況,編制年(季、月)的采購計劃交酒店財務負責人和總經理審批后報酒店管理班子討論,通過后列入年(季、月)度計劃,由酒店財務部具體安排執行。

第六條凡是倉庫儲備的項目均由其提出采購申請。申請之前須認真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計劃,嚴格按照預算執行。

第七條倉庫儲備以外的項目由各使用部門提出采購申請。申請之前須查詢倉庫是否有該項物資,或在倉庫多余物資中是否有代用品。

第八條經確認實屬必需購買項目,必須由倉庫或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購單,經部門授權主管審批簽字后報送采購部。

1.廚房直接正常消耗食品填寫"廚房每日市場訂單",一式四聯報送采購部。

2.廚房直接正常消耗食品以外的采購項目填寫"采購申請單",一式五聯報采購部。

第九條所有申購單必須用中文(或中英文)填寫,并寫清楚其規格、型號等條件(或特殊要求)等,以便采購員購買。

第十條所有采購項目的申請要加強計劃性,減少盲目性,提前填寫,留有余地。

1.國外進口項目需提前二至三個月提出申請。

2.國內加工或訂做的項目需視生產周期提前提出申請。

3.國內常用批量項目需在當年度底提出下年度全年或半年申請計劃,分批到貨。

4.國內市場一般項目需提前兩周提出申請。

5.廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請,次日上午進貨。

6.特殊項目或緊急項目按有關規定處理。

第二節采購項目的擇商、確認和報價

第十一條所有"廚房每日市場訂單"以外的采購申請單報送到采購部審批后,由采購部經理統一登記后分發給相應采購員,由其具體負責申請單上采購項目的擇商、確認和報價。

第十二條"廚房每日市場訂單"直接報送采購部經理,由其具體負責落實采購人員報價后,留存第一聯,其余三聯返送廚房及收貨部。

第十三條采購人員收到自己分管的申請單后要歸納、分類整理,對其中有疑問的內容要與主管和申報部門授權人及時溝通;在確認無誤后,按照要求時限尋找至少三家以上供應廠商,進行業務洽談;經過酒店擇優確定報價填入申請單,并填好總金額、供應廠商名稱后上報上級審閱。

第十四條"國外采購申請單"由采購部經理負責。通常以發電傳、傳真的方式向香港或國外供應廠商詢價;屬國家控制進口的項目在詢價的同時,向酒店集團采購配送部匯報。

第十五條供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明。

第十六條對于特殊要求的或需要加工訂做的項目,申請部門要作詳細說明或提供樣品;供方按要求提供樣品,并經管理班子授權人確認簽字后方可進一步洽談。

第十七條采購部對內要主動與使用部門保持密切聯系,樹立服務意識,熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經常作好市場調查研究,掌握市場行情,積極主動向使用部門推薦新產品及質優價廉的代用品;積極主動向管理班子提供市場情況所購物品的策略。

第十八條所有采購項目的擇商、報價必須由采購部在充分了解并掌握市場行情的條件下擇優確定;使用部門有權了解所需物品的價格并提出質疑,采購部在擇商報價中必須認真研究對待,使用部門主動與采購部辦理協調配合,對于所掌握的供應廠商情況及購貨意向通報采購部,以便由其選定質好價廉服務優的供應廠商。

第十九條確屬疑難采購項目,采購部和使用部門雙方必須及時聯系溝通或上報酒店集團采購配送部,研究對策。無力解決的必須及時上報領導,不得拖延誤事。

第三節基準單價

第二十條基準單價的確定按集團總部《招標管理辦法》進行。

第二十一條基準單價的適用范圍:蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。

第二十二條基準單價確定后須報酒店集團采購配送部、審核崗及招標中心備案。

第二十三條基準單價的上浮及下降,均按集團總部《招標管理辦法》執行。

第四節審批程序

第二十四條審批程序按集團總部《招標管理辦法》執行。

第五節購買

第二十五條所有采購項目依據有效訂單,原則上由采購部統一購買,其他部門一般不得自行購買。

第二十六條經審批簽字的采購單返回采購部后,由采購部經理統一注冊登記后分到采購部有關主管等人。

1.國外進口訂單由采購部經理直接負責訂購,通常以郵寄訂單、發電傳、傳真方式訂購。同時注明相關單證。

2.國內采購訂單由各主管落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據有效訂單規定的項目、數量、價格、時限、供應廠、商及其他要求進行。

第二十七條在購買過程中要認真檢查所購物的品質、商標、期限、衛生標準等內容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。

第二十八條對于期貨或供需雙方認為必須簽約的經濟活動,首先要與供應廠、商認真洽談有關業務的細節,向財務總監請示匯報;在達成協議后,按財務管理規定簽訂供需合同,經雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。

第二十九條采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應廠商。

第三十條由于當地市場變化或其他原因造成購買時價格高于有效訂單報價或數量多于有效訂單數量時,必須按集團總部《招標管理辦法》審批后方能購買。

第六節進口貨物報關與報驗

進口項目入關到貨后均需由專職報關、報驗員按照有關規定進行報關、報驗。

第三十一條進口用品到貨后,首先填寫關稅征免表向海關辦理征免審批。然后完整、準確地填制有關單證

,附交合法、齊全、有效的報關單證向海關辦理報關手續。交稅過關后方能提貨。

第三十二條準確地填制報關手續。交稅過關后方能提貨,檢疫合格后方能使用。

第三十三條報關、報驗員必須認真學習并切實遵守國家有關進出口政策、法令、海關和檢疫的法律、法規、規章,依法履行報關員義務,行使報關員權力。

第三十四條與相關部門的人員搞好關系,做好報關、報驗工作。

第七節貨物運輸

第三十五條所有購買項目必須首先爭取供應廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。

第三十六條采購運輸要做到及時、安全、完好、節約且有效率;禁止食品與其它貨物混裝,保證食品衛生。

第三十七條凡是需要酒店提供運輸的采購項目、采購人員外出聯系業務或其他業務用車,首先由主辦人向各自主管提出用車申請,并詳細說明所運項目的名稱、數量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經理根據情況安排運輸、用車計劃,并填寫派車單。

第三十八條司機必須遵守車輛維護保養的各項制度;必須遵守各項交通法規。司機必須持有采購部經理簽字的派車單駕駛車輛外出,并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內容,上報采購部經理。

第三十九條非酒店業務用車必須經過財務總監批準。

第八節貨物驗收

第四十條無論是采購人員自提項目還是供應廠、商送貨項目,貨到酒店后,必須首先與收貨部聯系,說明酒店采購訂單號碼及部門,由收貨部依據采購訂單或合同過數檢驗,合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內容的項目一律拒收。

第四十一條驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。

第四十二條驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經交貨人簽字后,將第五聯給交貨人作為結算憑證,第一聯隨同收貨日報上交財務部,第二聯收貨部留存備用,第三聯交使用部門。

第四十三條收貨部在對購入項目的質量、規格、樣式等難以確認的情況下,要主動請示所需部門的授權人協助,有關部門和人員積極幫助解決。

第四十四條在驗收中,收貨部或所需部門均有權提出退貨要求。經確認,實屬不符合要求的項目,由采購部負責退貨事宜。

第四十五條購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作,共同做好工作。對爭議不決的有關事宜,其雙方進行協調解決。如仍存分歧,由酒店管理班子授權人裁決。

第九節結算工作

所有采購項目的結算均由采購人員憑該采購訂單到財務部取得付款憑證后進行。

第四十六條國外進口采購項目憑采購訂單、發貨票、收貨單證由財務部辦理付款事宜。

第四十七條國內本市采購項目金額在五百元以上的,由采購部人員憑采購申請單、相應的收貨記錄及發票到財務應付款處辦理付款手續。五百元以下的,按第一章第十五條1.4款處理。

第四十八條供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫"支票申請單"附該項采購訂單、預付款協議書報采購部經理、財務總監、總經理及酒店集團審批簽字后,由采購人員憑采購訂單領取轉帳支票后付款。付款后采購人員要及時將發貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務部。

第十節特殊采購項目

第四十九條一些技術性較強,或有特殊要求的采購項目,采購部可以邀請有關部門相關人員共同購買或授權有關部門相關人員購買,并與之共同承擔責任。有關部門對此要予以協助。

第五十條所有緊急采購項目均由所需部門依照有關規程自行辦理手續。采購部要急人所急,以最快速度擇商報價,一經收到所需部門已經形成的有效訂單取得結算手續后,必須千方百計采取緊急購買措施,保證供應。采購部人力不足的情況下,可以授權有關人員代購,并與之共同承擔責任。

第五十一條對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目,盡可能提前申購。若確有個別緊急需求,須經有關授權人批準后,由所需部門自行購買,在有關授權人監督下收貨,于次日及時補辦申請、審批、收貨手續。

第五十二條酒店集團當局決定的特殊專項專人采購項目不受此規程限制。

第十一節采購業務管理

第五十三條為了搞好酒店的采購工作,保證優質廉價適時的供應,采購部全體人員必須認真履行各自的職責規范。搞好店內店外的業務合作關系,樹立良好的企業及個人形象,廉潔自律。

第五十四條采購人員在招標采購過程中必須依法辦事,提高業務技能,不斷降低采購成本,按時完成本職工作,講求實效。

第五十五條采購部經理主要負責收集、分析、研究市場信息;按財務規定制定采購原則。

第五十六條采購計劃;控制采購成本及采購費用;認真審定各類采購申請單的報價及推薦的供應商,提出主導意見上報,督促、檢查各類采購項目的執行情況;加強與酒店各部門及供應商之間的溝通與協調。

第五十七條采購人員按酒店采購項目的分類進行分工負責,采購部經理負責進口物資的訂購,不負責具體項目的采購,對于一些技術較強,或有特殊要求的采購項目,采購部可要求有關部門共同招標購買,并共同承擔此責任。

第五十八條供應商的客史檔案、業務信息資料歸酒店所有,歸類存放,未經批準不得私留、借閱。

第十二節獎懲規定

第五十九條按集團總部《招標管理辦法》執行。

救助站制度

篇3:大學設備物資采購招標管理監督實施細則

大學設備、物資采購招標管理與監督實施細則

第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法(試行)》,使設備、物資采購過程規范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實施細則。

第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組(以下簡稱招標工作小組),小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[2000]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資(包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等)均按本細則實行招標管理。

第四條價值在5萬元以下的設備物資采購,由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。

第五條設備、物資采購可根據不同情況,分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

第六條招標工作程序

(一)用戶或執行單位(資產管理處)向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃,填寫招標申請表。

(二)招標工作小組擬定招標方案,制定招標書,組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底,報校招標領導小組審核后,向社會公開采購項目,組織供貨商報名參與投標。

(三)招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組,提出入圍建議名單,由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

(四)招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后,向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內,將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

(五)招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫,每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標,做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價,公布評標結果,擇優確定中標單位,參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內,根據招標書和投標單位的承諾內容,按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同,并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的,可廢止本次招標和所簽合同,重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還,造成重大損失的應依法要求賠償。

第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,采購程序如下:

(一)由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查,了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況,并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。

(二)招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查,審查批準后,正式通知招標工作小組。

(三)由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判,按本細則第七條規定簽訂采購合同。

(四)對某些不能進行公開招標的項目,用戶單位要寫出具體的書面說明材料,報招標領導小組審批。

第九條對圖書資料和大宗福利物資,或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資(如藥品等)采用按年度競標、定點供貨的辦法,具體程序按本細則第六條或第八條執行。

第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃,禁止將大宗物資和成批設備化整為零,分散采購。

第十一條招標工作小組在招標工作結束后,將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。

第十二條對違反本細則有關規定的人員,按《z大學招標管理與監督辦法(試行)》和《z大學經濟合同管理與監督辦法(試行)》的相關條款進行處理。

第十三條本細則由資產管理處負責解釋。

第十四條本細則自發布之日起施行。