第一條為規范各類設施設備維保維修所需物品的采購行為,加強資金支出管理,強化機關廉政建設,提高資金使用效率,特制定本實施細則。

第二條物資采購原則

必須遵守公開、公平、公正、績效優先原則,按照物品采購流程,相互協作,相互監督,統一申報,統一審批,統一采購,實行用、采、管相分離管理機制。

第三條物資采購工作流程

綜合業務科、物業公司或相關科室填報《維保維修物資采購申請表》→工程科組織工程量初審,簽署現場勘察意見及維修方案→物品采購小組進行價格會審、采購金額預算→局長室審批采購→采購小組組織比價采購→物品驗收入庫→資產登記造冊→施工單位或施工人簽字領用→工程科邀請采購小組及相關科室組織竣工驗收→財審科審核經費憑據→局長室審批報支。

《維保維修物資采購申請表》一式二聯:入庫(倉庫管理保存)、報帳(財務審計科保存)。

第四條物資采購工作所涉科室及人員主要職責

1.申請人:必須根據維保維修的實際需要,在保質量、保安全、保運行、保服務的前提下,提倡物品重復利用,能修盡修,勤儉節約,杜絕浪費。申請人所屬科室負責人或物業公司經理必須在申請表上簽字把關。

2.工程科:負責施工許可、工程量核定、施工質量監理及竣工驗收。

3.物品采購小組:建立由局辦公室牽頭,財審科、工程科、綜合業務科相關人員參加的物品采購小組,負責確定供應商、審核價格、根據工程量計算工程總價,統一實施采購;負責商品信息采集,建立采購商品分類檔案,組織對供應商考核;負責物品驗收入庫,建立資產采購登記臺帳,倉庫保管及報廢物品的收集和處理。

4.凡涉及物品采購申請程序的科室及人員都必須認真填寫申請表,按流程分別提出處理建議或意見,簽署經辦人姓名。

第五條物品采購范圍

1.局屬行政事業設施設備維保維修項目所需物品,總價一萬元以下,單項物品五百元以下。

2.突發性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關科室報經局長室同意后應急采購,事后補辦采購申請手續。

3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請。

4.其他物品采用公開招標、邀請投標等政府集中采購形式組織采購。

第六條采購方式方法

通過招標邀標等形式,經局物品采購領導小組確認,實行定點比價采購。一般情況,每大類物品首選正規大店,供應商不少于兩家。所有定點供應商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購小組負責對供應商履諾情況進行日常考核,一經發現違法違諾現象,即取消供應資格,承諾保證金不予返還。

第七條物品驗收

1.由倉庫管理員根據申請表確定的規格、品牌、數量,進行逐筆驗收。

2.按資產管理規定,所有商品全部登記造冊,建立規范臺帳。

3.正常庫存備用品,由倉庫保管員根據庫存增減情況,及時提出采購申請。

第八條物品領用

1.先申請后領用。一般情況下,申請審批五天內,采購小組必須確保物品到位。

2.由申請人或施工人員到倉庫簽字領用。

3.一般物品領用一律實行以舊換新、以殘換新、以廢換新。

4.若因施工調整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購程序申請審批領用,剩余物品應及時退送倉庫,不得私自截留。

第九條結算程序

1.所有物資采購項目款項,在竣工后一周內辦結相關費用手續。

2.定點供應商開具正式發票,憑收貨簽單經局財審科對照《維保維修物資采購申請表》,審核確認后,報局長室審批。

3.財審科根據審批意見,統一辦理轉賬結算。非特殊情況不得辦理現金結算。

第十條凡參與物品申請和采購活動的工作人員,必須自覺遵守本實施細則,杜絕敷衍了事、不負責任虛報施工項目、故意采購偽劣商品等違法違紀行為。任何單位和個人有權對采購中的違法違紀行為進行檢舉和投訴。

第一條為規范各類設施設備維保維修所需物品的采購行為,加強資金支出管理,強化機關廉政建設,提高資金使用效率,特制定本實施細則。

第二條物資采購原則

必須遵守公開、公平、公正、績效優先原則,按照物品采購流程,相互協作,相互監督,統一申報,統一審批,統一采購,實行用、采、管相分離管理機制。

第三條物資采購工作流程

綜合業務科、物業公司或相關科室填報《維保維修物資采購申請表》→工程科組織工程量初審,簽署現場勘察意見及維修方案→物品采購小組進行價格會審、采購金額預算→局長室審批采購→采購小組組織比價采購→物品驗收入庫→資產登記造冊→施工單位或施工人簽字領用→工程科邀請采購小組及相關科室組織竣工驗收→財審科審核經費憑據→局長室審批報支。

《維保維修物資采購申請表》一式二聯:入庫(倉庫管理保存)、報帳(財務審計科保存)。

第四條物資采購工作所涉科室及人員主要職責

1.申請人:必須根據維保維修的實際需要,在保質量、保安全、保運行、保服務的前提下,提倡物品重復利用,能修盡修,勤儉節約,杜絕浪費。申請人所屬科室負責人或物業公司經理必須在申請表上簽字把關。

2.工程科:負責施工許可、工程量核定、施工質量監理及竣工驗收。

3.物品采購小組:建立由局辦公室牽頭,財審科、工程科、綜合業務科相關人員參加的物品采購小組,負責確定供應商、審核價格、根據工程量計算工程總價,統一實施采購;負責商品信息采集,建立采購商品分類檔案,組織對供應商考核;負責物品驗收入庫,建立資產采購登記臺帳,倉庫保管及報廢物品的收集和處理。

4.凡涉及物品采購申請程序的科室及人員都必須認真填寫申請表,按流程分別提出處理建議或意見,簽署經辦人姓名。

第五條物品采購范圍

1.局屬行政事業設施設備維保維修項目所需物品,總價一萬元以下,單項物品五百元以下。

2.突發性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關科室報經局長室同意后應急采購,事后補辦采購申請手續。

3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請。

4.其他物品采用公開招標、邀請投標等政府集中采購形式組織采購。

第六條采購方式方法

通過招標邀標等形式,經局物品采購領導小組確認,實行定點比價采購。一般情況,每大類物品首選正規大店,供應商不少于兩家。所有定點供應商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購小組負責對供應商履諾情況進行日常考核,一經發現違法違諾現象,即取消供應資格,承諾保證金不予返還。

第七條物品驗收

1.由倉庫管理員根據申請表確定的規格、品牌、數量,進行逐筆驗收。

2.按資產管理規定,所有商品全部登記造冊,建立規范臺帳。

3.正常庫存備用品,由倉庫保管員根據庫存增減情況,及時提出采購申請。

第八條物品領用

1.先申請后領用。一般情況下,申請審批五天內,采購小組必須確保物品到位。

2.由申請人或施工人員到倉庫簽字領用。

3.一般物品領用一律實行以舊換新、以殘換新、以廢換新。

4.若因施工調整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購程序申請審批領用,剩余物品應及時退送倉庫,不得私自截留。

第九條結算程序

1.所有物資采購項目款項,在竣工后一周內辦結相關費用手續。

2.定點供應商開具正式發票,憑收貨簽單經局財審科對照《維保維修物資采購申請表》,審核確認后,報局長室審批。

3.財審科根據審批意見,統一辦理轉賬結算。非特殊情況不得辦理現金結算。

第十條凡參與物品申請和采購活動的工作人員,必須自覺遵守本實施細則,杜絕敷衍了事、不負責任虛報施工項目、故意采購偽劣商品等違法違紀行為。任何單位和個人有權對采購中的違法違紀行為進行檢舉和投訴。

第十一條本實施細則由局物品采購領導小組負責解釋。

第十二條本實施細則自發文之日起執行。

第十二條本實施細則自發文之日起執行。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:公司物資采購管理辦法（3）

公司物資采購管理辦法(三)

一、適用范圍

1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1.組織實施集中采購;

2.組織由公司撥款的大型采購活動;

3.受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4.負責采購合同的管理;

5.擬定公司采購政策;

6.管理和監督公司采購活動;

7.審批管理進入采購名單的供應商資格;

8.審批取得公司采購業務的代理資格;

9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

四、物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1)采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2)應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1.采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規定;

(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。