第一條為規(guī)范各類設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為,加強(qiáng)資金支出管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條物資采購(gòu)原則

必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則,按照物品采購(gòu)流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報(bào),統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購(gòu),實(shí)行用、采、管相分離管理機(jī)制。

第三條物資采購(gòu)工作流程

綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案→物品采購(gòu)小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算→局長(zhǎng)室審批采購(gòu)→采購(gòu)小組組織比價(jià)采購(gòu)→物品驗(yàn)收入庫(kù)→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長(zhǎng)室審批報(bào)支。

《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式二聯(lián):入庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)管理保存)、報(bào)帳(財(cái)務(wù)審計(jì)科保存)。

第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)

1.申請(qǐng)人:必須根據(jù)維保維修的實(shí)際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。

2.工程科:負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。

3.物品采購(gòu)小組:建立由局辦公室牽頭,財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組,負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià),統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu);負(fù)責(zé)商品信息采集,建立采購(gòu)商品分類檔案,組織對(duì)供應(yīng)商考核;負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù),建立資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳,倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處理。

4.凡涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫申請(qǐng)表,按流程分別提出處理建議或意見(jiàn),簽署經(jīng)辦人姓名。

第五條物品采購(gòu)范圍

1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品,總價(jià)一萬(wàn)元以下,單項(xiàng)物品五百元以下。

2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu),事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。

3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請(qǐng)。

4.其他物品采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。

第六條采購(gòu)方式方法

通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況,每大類物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日?？己?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。

第七條物品驗(yàn)收

1.由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。

2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊(cè),建立規(guī)范臺(tái)帳。

3.正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。

第八條物品領(lǐng)用

1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下,申請(qǐng)審批五天內(nèi),采購(gòu)小組必須確保物品到位。

2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。

3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。

4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時(shí)退送倉(cāng)庫(kù),不得私自截留。

第九條結(jié)算程序

1.所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng),在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。

2.定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,審核確認(rèn)后,報(bào)局長(zhǎng)室審批。

3.財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn),統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。

第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員,必須自覺(jué)遵守本實(shí)施細(xì)則,杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、故意采購(gòu)偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。

第一條為規(guī)范各類設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為,加強(qiáng)資金支出管理,強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè),提高資金使用效率,特制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條物資采購(gòu)原則

必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則,按照物品采購(gòu)流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報(bào),統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購(gòu),實(shí)行用、采、管相分離管理機(jī)制。

第三條物資采購(gòu)工作流程

綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案→物品采購(gòu)小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算→局長(zhǎng)室審批采購(gòu)→采購(gòu)小組組織比價(jià)采購(gòu)→物品驗(yàn)收入庫(kù)→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長(zhǎng)室審批報(bào)支。

《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式二聯(lián):入庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)管理保存)、報(bào)帳(財(cái)務(wù)審計(jì)科保存)。

第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)

1.申請(qǐng)人:必須根據(jù)維保維修的實(shí)際需要,在保質(zhì)量、保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下,提倡物品重復(fù)利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。

2.工程科:負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。

3.物品采購(gòu)小組:建立由局辦公室牽頭,財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組,負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià),統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu);負(fù)責(zé)商品信息采集,建立采購(gòu)商品分類檔案,組織對(duì)供應(yīng)商考核;負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù),建立資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳,倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處理。

4.凡涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫申請(qǐng)表,按流程分別提出處理建議或意見(jiàn),簽署經(jīng)辦人姓名。

第五條物品采購(gòu)范圍

1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品,總價(jià)一萬(wàn)元以下,單項(xiàng)物品五百元以下。

2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu),事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。

3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請(qǐng)。

4.其他物品采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。

第六條采購(gòu)方式方法

通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式,經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況,每大類物品首選正規(guī)大店,供應(yīng)商不少于兩家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日常考核,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應(yīng)資格,承諾保證金不予返還。

第七條物品驗(yàn)收

1.由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。

2.按資產(chǎn)管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊(cè),建立規(guī)范臺(tái)帳。

3.正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況,及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。

第八條物品領(lǐng)用

1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下,申請(qǐng)審批五天內(nèi),采購(gòu)小組必須確保物品到位。

2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。

3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。

4.若因施工調(diào)整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用,剩余物品應(yīng)及時(shí)退送倉(cāng)庫(kù),不得私自截留。

第九條結(jié)算程序

1.所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng),在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。

2.定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照《維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,審核確認(rèn)后,報(bào)局長(zhǎng)室審批。

3.財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn),統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。

第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員,必須自覺(jué)遵守本實(shí)施細(xì)則,杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、故意采購(gòu)偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。

第十一條本實(shí)施細(xì)則由局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第十二條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第十二條本實(shí)施細(xì)則自發(fā)文之日起執(zhí)行。

篇2:車用物資采購(gòu)管理制度

車用物資采購(gòu)管理制度

1、目的和范圍

——通過(guò)加強(qiáng)對(duì)車用物資采購(gòu)的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購(gòu)來(lái)保證車輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購(gòu)成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的。

——本制度適用于車用物資采購(gòu)管理。

2、職責(zé)

(1)綜合部是負(fù)責(zé)車用物資采購(gòu)、領(lǐng)用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核及落實(shí)。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購(gòu)的審批。

(4)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)車用物資的入庫(kù)、發(fā)放、管理。

3、程序

(1)物資采購(gòu)采取計(jì)劃采購(gòu)和臨時(shí)采購(gòu)相結(jié)合的原則,以計(jì)劃采購(gòu)為主,對(duì)需要量少的配件,采取臨時(shí)采購(gòu)方式,以減少庫(kù)存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲(chǔ)備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購(gòu)數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購(gòu)金額,嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)支。

(2)物資采購(gòu)要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購(gòu)成本。

(3)采購(gòu)的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購(gòu),質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購(gòu)。副廠件的采購(gòu)需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

(4)批量采購(gòu)物資在5000元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對(duì)價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值2000元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(5)物資采購(gòu)渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購(gòu),新開(kāi)拓的物資批量采購(gòu)渠道要經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人審核,向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。

(6)對(duì)于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。??件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):A采購(gòu)環(huán)節(jié);B入庫(kù)檢驗(yàn)環(huán)節(jié);C裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購(gòu)人員,倉(cāng)庫(kù)人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購(gòu)質(zhì)量關(guān),要杜絕采購(gòu)假貨和偽劣配件。

(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的三日內(nèi)采購(gòu)員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。

(11)采購(gòu)時(shí)間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購(gòu)物資須在2小時(shí)內(nèi)采購(gòu)到位,如說(shuō)明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購(gòu)物資不得超過(guò)3天,在省外采購(gòu)的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購(gòu)的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時(shí)以書面形式。

(15)汽車用油的采購(gòu)執(zhí)行《油料管理制度》

篇3:公司物資采購(gòu)管理辦法（3）

公司物資采購(gòu)管理辦法(三)

一、適用范圍

1.本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。

2.單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

1.組織實(shí)施集中采購(gòu);

2.組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);

3.受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;

4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;

5.擬定公司采購(gòu)政策;

6.管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);

7.審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;

8.審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;

9.擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、采購(gòu)方式管理

公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。

1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。

4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。

5.下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);

四、物資采購(gòu)審批程序

1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;

(3)確定采購(gòu)方式;

(4)訂立及履行采購(gòu)合同;

(5)驗(yàn)收;

(6)結(jié)算。

2.采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

(1)采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。

各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。

(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

(3)沒(méi)有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。

3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。

(2)應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;

(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;

(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);

(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。