第一章總則

第一條為了加強律師見證業務工作的規范化管理,根據《中華人民共和國律師法》的規定,結合見證工作實務,特制定本細則。

第二條律師見證是指律師應客戶的申請,根據見證律師本人親身所見,以律師事務所的名義依法對具體的法律事實或法律行為的真實性、合法性進行證明的一種活動。

第三條律師見證的時間應當是被見證的法律行為發生之時。

第四條律師見證的空間應當是律師本人在見證時視眼所能見到的范圍。

第五條從事見證工作的律師必須具備律師資格,并持有律師執業證。

第二章見證業務應遵循的基本原則

第六條自愿原則,即根據客戶的申請就客戶申請的事項進行見證。

第七條直接原則,即僅能就律師本人視眼所見范圍內發生的具體法律事實進行證明。

第八條公平原則,即真實的反映客戶的意思表示,客觀的確認正在發生的法律行為。

第九條回避原則,即律師不得辦理與本人、配偶或本人、配偶的近親屬有利害關系的見證業務。

第十條堅持以事實為根據,以法律為準繩的原則。

第十一條律師對客戶申請辦理見證的事務,應當保守秘密。

第三章見證業務的范圍

第十二條律師可以承辦下列見證業務:

(一)各類經濟合同的簽訂與履行行為;

(二)企業章程、董事會決議、轉股協議等法律文書;

(三)繼承、贈與、轉讓、侵害等民事行為;

(四)各種委托代理關系;

第十三條凡是法律法規行政規章規定不應由律師見證的不得見證。

第四章見證的工作程序

第十四條律師與申請見證的當事人談話,應當制作筆錄;

第十五條律師同意受理的應當與客戶簽訂見證委托合同,重大疑難見證業務必須經所主任審批。

合同中應明確載明客戶與見證律師雙方的權利與義務。

第十六條接受客戶委托后,所里應指派兩名律師進行見證工作;

第十七條律師辦理業務的收費標準:

(一)涉及財產的見證,按非訴訟業務的收費標準收取;

(二)非財產的見證收費,由雙方協商收取。

第十八條承辦律師在出具《律師見證書》前應先審查以下主要內容:

1、客戶是否具有民事權利能力和民事行為能力;

2、客戶的意思表示是否真實;

3、客戶所要求見證的事項是否合法;

4、客戶提供的證明材料和其他文件是否具有真實性、合法性、完整性和有效性。

第十九條承辦律師按前條規定審查無誤后,應填寫《律師見證書審批表》,由業務主管審批后,出具《律師見證書》。

第二十條《律師見證書》主要內容包括:

1、客戶委托見證事項;

2、律師見證的過程;

3、律師見證的法律依據;

4、律師見證的結論;

5、見證律師的簽字,并由律師事務所蓋章;

6、律師見證的時間。

第二十一條《律師見證書》的份數可按客戶的需要進行制作,并可增發若干副本。

第二十一條《律師見證書》由所統一編號后打印、蓋章。

第二十三條見證業務辦理完畢后,承辦律師應按檔案管理的要求立卷歸檔,送辦公室統一保管。

第五章工作責任

第二十四條如發現客戶有違法動機或內容,承辦律師應予以制止并拒絕見證。

第二十五條重大見證和疑難見證應提交主任辦公會集體討論研究決定。

律師見證書范本

律師見證書

律師見證書,是指律師應當事人的請求,依法對自己親身所見的法律事實或法律行為的真實性、合法性予以證明而制作的法律文書。

律師見證業務是近幾年來發展起來的新型律師業務之一,例如,外國人、外國企業和組織在與我國公司、企業簽訂重大企業簽訂重大的經濟、貿易、技術、文化合同時,雙方當事人常常邀請律師給予見證。律師見證的意義在于,不但能夠促使當事人認真、嚴肅地對待所實施的法律行為,增加其責任感,從而保證雙方建立的法律關系的合法性、穩定性,而且有利于執行。如果事后一旦發生糾紛,見證律師就可以為人民法院提供真實可靠的證據。

律師見證的范圍大致包括:客觀上的法律事實、無爭議的事實、法律行為、法律文書。律師見證的基本內容包括:

1.在雙方或多方當事人實施特定的法律行為時,接受聘請的見證律師必須親臨現場,目睹監督當事人的法律行為;

2.審查當事人提供的材料是否真實、可信,有關文書的內容是否合法;

3.審查當事人及其代理人的資格,是法人的,應當查明是否具有法人資格。委托代理人委托簽約的,應查明是否有法定代表人或代表人的身份證明以及法定代表人(或代表人)的授權委托書。

經過審查,見證律師認為當事人提供的材料不夠完備,應要求當事人進行補充,對見證事項有疑問的,應通知當事人作出說明。經補充和說明,仍不符合見證要求的,律師不宜制作見證書。

篇2:某酒店人資質檢部業務工作流程

酒店人資質檢部業務及工作流程

一、每日部門晨會的工作匯報及布置

部門實行每日上班時的晨會制度,這是有利于部門內部上下信息溝通,協調部門工作的科學管理方法。

(1)晨會時間:安排在行政部晨會后1小時內舉行。

(2)晨會主持:一般由部門主管主持,可由行政部經理或人資員代替,需員工食堂負責人、宿舍管理員及人資質檢部其他成員參加。

(3)晨會內容:人資質檢部主管簡要匯報隔日工作進展,傳達酒店及本部門的工作要求與任務,并對本部門工作中存在的問題及時指示解決,表揚部門中的好人好事,征集部門員工對工作的意見與建議等。

二、每周部門工作會議程序及會議記錄要求

部門在每周周末安排一次由人資質檢部全體員工參加的部門工作會議,匯報、討論并布置前后兩周的有關工作。

(1)會議準備:由人資員通知會議時間及地點,布置會場、收集有關資料,協助部門經理做好開會準備。會議主持:部門工作會議由部門經理主持,如遇部門經理外出,可由其他經理或人資員代替。

(2)會議內容:根據上周部門會議記錄內容,檢查上周布置工作的落實情況;依照酒店行政辦公室的工作要求,組織討論本部門各項工作的進展情況;各部門提出下周工作要點及安排;部門經理布置部門工作及任務等。

(3)會議記錄:人資質檢部每周工作例會都必須認真做好會議記錄。會議記錄由行政文員負責,包括記錄與打印分發。會議記錄應形成統一格式,包括會議時間、地點、出席人員、上次會議布置工作回顧、本次會議討論要點及工作布置等。會議記錄稿應送部門經理審閱后打印成文,分發各有關人員并將原件存入部門工作檔案內。

三、人資員接待來訪工作程序及電話記錄要求

(1)酒店內部來人接待:酒店人資質檢部在處理日常人事培訓業務和質量監督考核中,會出現大量內部來訪接待工作,人資員有責任在接待中妥善安排來訪人員的接見。人資員應先認真聽取來訪者訴說求見解決的事由,根據事情類別及具體內容重要性,分別安排來訪者見部門經理或其他主管。在有關主管接見來訪者后,由人資員負責有關工作落實安排。

(2)酒店外部人員來訪接待:當酒店外部人員來訪時,人資員應熱情接待,請座沏茶并問清來訪者單位、姓名及要求等情況根據來訪者要求安排有關主管接見。如遇來訪者要求會見的部門主管外出時,應讓來訪者填寫留言或記錄來訪者要求備用。當部門主管接見后,人資員送客并簽會客單,如需跟辦有關工作,人資員應及時請示部門主管。

(3)電話記錄:人資員應按酒店規定的電話應答禮儀接酒店內外的電話。當來電者所訪主管不在并要留言時,人資員應認真做好電話記錄:寫明來電日期、時間、來電者姓名、單位,留言內容。記錄要簡單明了,字跡清楚,聽寫完畢應向來電者復述內容獲取認可。若要求回電,應記清回電號碼及分機。

四、部門向上行文工作程序

(1)行政文員記錄部門主管的要求,擬寫請示的要點;

(2)按規范行文:寫明編文號、標題(作者、事由、文種)、臺頭(行文單位名稱)、內容(請示事項)、落款(行文單位名稱和發文時間);

(3)部門經理簽字(或有關部門主管會簽);

(4)行政文員打印、校對;

(5)部門主管審閱后簽字;

(6)行政文員按酒店行文路線上報或郵寄外發;

(7)將原件的復印件一份存入部門檔案。

五、部門檔案立卷工作程序及借閱檔案保密規定

(1)部門檔案立卷:按歸檔類范圍(目錄)積累與收集材料,加以整理與鑒別并確立保存期(短期、長期或永久)。將整理后的資料分類、編目、登記,按規范要求裝訂成冊,最后立卷上架存檔保管。

(2)借閱檔案保密規定:由于人資質檢部的各類檔案涉及面廣,尤其是人事方面內容必須注意保密。凡向人資質檢部借閱檔案,必須經由部門經理親自批準,就地查閱,凡需借出檔案或復印有關內部資料的,應先由借閱單位或部門主管出具有效證明件,由人資質檢部經理簽字批準后辦理登記手續,借出檔案在規定歸還日期內,由人資員負責催還。

(3)對于人資質檢部有關質檢報告、處罰決定等相關材料,未經部門主管同意不得外傳。

六、部門內部文件資料傳閱流程

(1)凡由酒店行政領導下發的文件,行政文員按文件上規定的傳閱對象,一式多份復印后分發各主管閱讀保存;

(2)凡酒店內部文件傳閱后需歸還的,由行政文員按文件下發對象輪流分送部門內各有關人員閱讀后簽字備案。

(3)部門內部文件及參考資料的傳閱,由行政文員專門打印部門內部文件傳閱單,印上部門所有人員姓名,及傳閱文件資料名稱傳閱日期,將文件及資料上傳閱單,按傳閱單姓名順序,下發各人員輪流傳閱后簽名。

七、部門內部溝通、計劃與匯報程序

(1)人資質檢部內部情況溝通:一般以每日晨會、每周例會上口頭報告形式進行溝通,如有條件可由人資員編印書面信息簡報,報道部門工作進展情況,也可分發其他部門或行政辦公室傳閱。

(2)部門工作計劃以月度、季度和年度為界限,由人資質檢部主管撰寫成文,經由行政文員匯總打印成部門工作計劃。部門工作計劃打印后分發各主管備案使用。(3)部門工作匯報也按月度、季度、年度分期進行,各分部門主管月末、季末前分別上交工作報告,由行政文員收集其他相關資料,匯總撰寫部門工作匯報,請示部門經理批準后,打印分發各有關部門。部門年度工作匯報經會議討論通過,行政文員記錄整理后,經由部門經理審批后打印成文。

篇3:食品銷售公司銷售業務工作規范

食品銷售公司銷售業務操作規范

為規范管理、加強控制,特制定本銷售業務操作規范,本公司各級銷售人員必須嚴格遵照執行。

一、業務基本流程

資金回籠-----內勤報站------產品調度------分廠發貨-----市場銷售。

3、操作規范

●資金回籠:

1.論客戶采取何種回款方式,資金必須到達公司帳戶后方能報站發貨。

2.應盡量建議客戶通過中國工商銀行回款,以加快資金進帳速度。

3.戶要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內勤通過銀行查詢確認無誤后方可報站發貨。

4.拿到客戶匯票應仔細檢查以下項目:

A.必須有兩聯,且為第2.、3聯;

B.應蓋有銀行結算章并且印章應當清晰可辨,否則須退回重蓋;

C.大小寫金額應一致,缺一不可,否則須退回重辦;

D.出票期應正確且不能超過一個月,否則須重辦;

E.收款人全稱和帳號必須正確,否則須重辦;

F.匯票大寫金額前不能有"現金"兩字,否則不能入公司帳,須重辦;

G.城市商業銀行匯票收款人臺頭需開"杭州**保健食品有限公司銷售公司"全稱,不能少"銷售公司";

H.匯票簽發銀行密押必須正確且必須要有銀行標示碼,否則需要銀行通過電報更正;

I.若客戶借用他人帳戶向公司匯款,應要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章,與匯票一同寄回,否則須重辦。

5.匯票一律用特快專遞寄回公司。

6.一旦發生退票,內勤將電話通知客戶經理并將匯票特快專遞退回重辦,客戶經理應要求客戶盡早(可在收到退票前)重辦匯票并特快專遞寄回公司。

●報站

1.站前應查詢客戶的可用資金,沒有資金不能報站。

2.站前應查詢所報產品是否緊缺,緊缺產品不能與其它可正常供應的產品拼車報站,以免影響銷售。

3.報站單應經客戶簽字或蓋章確認,報站單上以下信息必須正確無誤;

A.品種、規格、數量、是否拼車

B.貨運方式(鐵路還是公路)、發運時間;

C.鐵路到站站名、地址或公路送貨地址(不得跨區發貨);

D.配送或促銷品的品種和數量。

4.報站后無正當原因不允許更改。

5.產品不允許自提,特殊情況經批準后執行。

6.鐵路發貨客戶每月發貨量超過一個車皮,須報車皮發貨,不得分批報集裝箱。

7.增加或修改送貨地址或提貨客戶,需出具蓋有公章的書面憑證,經批準執行。

8.公路到站客戶:要在出庫單回單上填寫清楚實收產品名稱、數量及隨帶的包裝材料,促銷品等,而且需簽字蓋章。否則出現問題,我方概不負責。

●貨物短少的處理

1.客戶提貨時發現車皮鉛封破損和貨物短少,應立即要求鐵路部門出具記錄,客戶經理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發票原件、短少貨物品名、數量清單寄回公司內勤報損(必須在10天內寄出),內勤確認無誤后計算報損金額并按程序通過核準后抵銷客戶的已發生貨款,同時向保險公司理賠。

2.短少貨物數量超出20箱時,客戶經理必須到站清點確認,并通知杭州銷售公司辦公室,待公司派人核實后按公司處理意見執行。

3.客戶提貨時發現車皮鉛封完整但貨物短少,應立即通知客戶經理,客戶經理應盡快到站清點確認,并通知銷售公司辦公室,待公司派人核實后按公司處理意見執行。

●開戶、終止及變更客戶資料:

1.開戶:

A.新開戶必須上報開戶原因及市場情況,經公司核實批準后實施;

B.同意開戶后提供聯銷體協議和聯銷體實施細則(各2份),禁止商業賄賂的協議(3份),開戶登記表(省級經理簽字),營業執照副本復印件,全年計劃表,合同評審表。

C.營業執照上的法人或負責人不是協議上的簽署人的,需同時提供由法人或負責人簽署的授權委托書。

D.協議加蓋公章或合同章,所蓋章與營業執照,合同抬頭相符,簽名與營業執照上的負責人相符。

E.開戶資料經法律辦、辦公室審核批準后款到即可報站。

F.集團消費售價按經銷商出貨價的實際款到發貨,若實行出廠價的需提供相關說明。

2.終止業務:

A.若因一個月以上不進貨而終止業務往來的經銷商必須經銷售公司辦公室核實批準,其他原因要申報公司批準;

B.中止業務經銷商必須在當月報批并通知內勤,否則發生問題由客戶經理和省級經理負責。

3.客戶資料更改:

A.更改抬頭,需經銷單位出具蓋有新老單位兩個公章的更改函寄內勤后執行;

B.更改原簽協議上的重要內容則要求補簽聯銷體補充協議交法律辦審核;

C.更改帳號,稅號等其它內容必須發更改函方可更改。

D.聯銷體客戶因實際需要有第二個需開發票抬頭的,第二個單位(即附戶頭)請簽附戶頭聯銷體協議,內容與聯銷體協議相同。

E.對一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的,需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協議,單獨打款發貨,公司才予以開稅票。

F.一批商附戶頭或開戶二批,必須具備直接打款發貨的能力。從我公司直接發貨才予開票。我公司不代開發票。

●產品質量問題:

1.經銷商出現產品質量問題后,分管客戶經理及時查驗確認并報售后組,待公司提出處理意見后執行(一周內未答復可舉報)

2.零星產品報損,需附疑難產品處理單和報損產品實物照片。由客戶經理、區域經理簽字確認經公司批準后執行

3.報損批準后以退貨還貨形式處理;如果是降價處理,則需經銷單位提供正規收款收據,以抵貨款形式直接入帳(要扣產品增值稅)。

4.公司未批準前,不得擅自處理。

5.過期產品不屬報損范圍。

6.經銷單位需退貨時,事先填寫退貨單經審批后方可退回,公司按倉庫實收數沖帳

7.增值稅單位需附當地稅務局退貨證明。

附件:用戶申請疑難產品處理單

用戶申請疑難產品處理單

市場名稱:經銷單位:

地址:電話:

產品名稱或外包裝種類產品批號規格要求處理數量原發貨量處理數量與原發貨量比例

責任生產廠家客戶理由及要求

市場區域經理簽字銷售公司意見

質監部意見責任廠家意見

備注

經辦人:處理日期:

●調貨:

1.因市場需要經銷單位相互調貨,若對方銀貨二清,由各省客戶經理與客戶自行處理,若需公司幫助沖帳需提前申請,經銷售公司批準后實施(內勤核實調入單位有否資金并單獨掛帳)

2.需公司沖帳的調劑貨源,調貨完畢后,由業務員填寫調貨單,附調入單位收條,調出單位原發貨增值稅發票。經審批后紅藍字調帳。

●上交作業:

1.每月1日,11日,21日上交上、中、旬銷售計劃,庫存反饋表。

2.每月18日上交次月銷售計劃,廣告計劃,廣告實投。

3.每月28日上交客戶情況反饋表并及時解決反饋表上反饋的問題。以及各省銷售工作總結及工作計劃(要求必須按照公司格工寫)。

●保證金、返息、轉帳

1、保證金金制度

A.保證金額為經銷商分管區域全年銷售目標任務10%。

B.經銷商向特約二批商收取部分保證金,客戶經理應按協議監督執行,雙方履行。

C.二批商直接打入我公司帳戶的,開戶時確認是否按保證金操作。(若是必須每月金額打足才能兌現)

D.保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。一次為每月30日,二次為每月15日和30日。

2.返息:

A.返息按資金回籠截至日保證金余額計算。

B.返息額每月結算一次,次月10日前務必結算到位轉入客戶帳戶,并將結算清單發給客戶。

C.承付利息的收據要求經銷商開具稅務部門正式收據,5日前抵達我公司。

D.若客戶開具非正式稅務收據,我公司按代扣26.4%所得稅后付給客戶。

E.若客戶不開任何收據的,我公司直接在發貨發票中折扣,并開具返息通知單給客戶。

3.轉帳:

A.客戶之間轉帳要有轉出單位的許可證明,轉入單位的收據,分管客戶經理確認。

B.客戶退款一般在終止業務往來的次月辦理,需客戶提供:終止業務往來申請清帳退款的證明,正規收款收據,客戶經理的簽字認可。

C.退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。

D.退款不得匯入個人儲蓄帳號。

●相關業務

1.按照公司要求,做好各級銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊。如果公司檢查發現銷售員沒有認真填寫工作手冊,公司將予以重罰。

2.公司的有關銷售政策,要及時傳達到規定的級別范圍。

3.內勤每天將有關當日資金回收,報站、實發、可用資金,報站未發,銷售日報表,移庫產品庫存及未發等信息發郵件給各辦事處和省級經理。

4.每天將貨源情況提供給各省級經理。要了解以下信息,可向辦事處查詢。

5.當月對帳單一般在次月6號直接寄客戶,今后與客戶聯網后直接發郵件給客戶。請督促客戶收到對帳單后要及時對帳,有問題的在收到當月提出。

6.來往重要資料一律特快專遞寄。

7.公司給予的各種促銷政策補發產品,必須在接到內勤電話通知起,一個月內報站帶出。現一般要求一個發貨品種帶一個配送,若月底配送進不了發票將扣稅,請客戶經理和客戶報站時把發貨配送搭配合理。

8.因目前所用增殖稅發票屬有價證券,且國家已實行全國電腦聯網管理,故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴加保管,遺失一張增殖稅發票,無論票面金額大小,根據國家有關規定,將扣罰當事人2500元并上交國庫。

9.各業務員的工資資金在規定的時間到指定的分廠憑身份證領取。如有疑義,請向財務科(電話:0*0)或辦公室zz(電話:0*)查詢。

10.其他主要聯系電話:辦公室:05*

內勤科:0*

財務科:0*

調度室:0**

售后服務:**