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人事管理控制程序范例

2024-07-16 閱讀 2202

1.0目的

通過對公司人事進行管理,滿足公司持續發展需要。

2.0范圍

適用于公司員工的招聘、錄用、調配、考核與獎懲、晉升、離職等人事管理。

3.0職責

3.1物業集團經理助理級的招聘報物業集團總經理批示,物業集團通報發文。

3.2物業公司(管理處)中層干部、技術骨干由物業公司(管理處)申請,報物業集團審批并發文。

3.3員工行政降職、降級處分,由物業集團副總經理審核,物業集團總經理審批。

3.4行政管理總部負責員工的聘用和管理,負責發布干部任免、聘用通知。

3.5行政管理總部和各物業公司(管理處)行政管理部負責組織落實崗位招聘、錄用以及獎懲、調配、晉升、離職等具體人事工作。

3.6各職能部門負責處理本部門人事日常管理,擬制本部門人員需求申請,實施內部崗位調整,上交行政管理總部做統計工作。

4.0工作內容

4.1人力需求與工作計劃

4.1.1物業集團各職能部門和各物業公司(管理處)的各部門如有人力需求,向行政管理總部提出申請,行政管理總部::根據公司各部門人力需求申請,擬制公司《員工需求申請報告》,制定調整人員編制方案,上報物業集團總經理審批。

4.1.2新接物業根據物業管理方案要求,由業務總部編制新項目的組織機構、人員配置方案,逐級上報后,由行政管理總部負責組織實施。

4.2員工招聘與錄用

4.2.1行政管理總部根據物業集團總經理批準的《員工需求申請報告》和《員工錄用標準》進行::員工招聘、發布招聘信息。應聘人員填寫《員工入職申請表》,出示相關證明材料。應聘收費員、倉管員、采購員等崗位的,應有本地戶籍擔保人。

4.2.2行政管理總部對各種證件資料進行審核和初步篩選,再組織入選人員面試或筆試。做好《員工面試評價表》,并統一存檔。

4.2.3經審核和考核后符合錄用條件的求職人員,報總經理審批后,由行政管理總部辦理錄用手續。

4.2.4行政管理總部按照《培訓管理程序》對新員工實施入職培訓。

4.3員工調配

4.3.1物業集團行政管理總部以及各物業公司(管理處)行政管理部根據員工個人的學習和工作經歷、特長、工作能力、興趣愛好以及本單位或部門的崗位需求,對員工進行合理的工作調配。

4.3.2更換工作的員工,應進行適當的崗位培訓后方可上崗,并認真辦好交接工作。

4.4員工考核

4.4.1員工應遵守公司《員工勞動紀律管理工作規定》。

4.4.2物業集團各職能部門和各物業公司(管理處)行政管理部負責本單位員工的考勤,每月底向財務報送員工考勤記錄。

4.5員工獎懲

員工獎懲按照公司相關制度的考核規定執行,每月底向財務報送《獎罰通知單》,員工獎懲記錄由全面質量管理辦公室存檔。

4.6員工離職

4.6.1員工正常離職包括:終止勞動合同、解除勞動合同、辭職、組織調動、應征服兵役、出國定居、退休。

4.6.2組織調動、應征服兵役、出國定居的員工,按公司規定辦理手續。

4.6.3員工勞動合同::期滿終止勞動合同或解除勞動合同,按勞動合同規定辦理手續。

4.6.4員工申請辭職,應按勞動合同規定和公司有關規定辦理手續,填寫《員工離職申請表》和《員工離職清單》,員工拒絕辦理或不在規定時間內辦理,作除名或自動離職處理。

5.0相關文件

5.1《員工勞動紀律管理工作規定》(WI-6.2-01-01)

5.2《人事變更制度》(WI-6.2-01-02)

5.3《員工試用及轉正制度》(WI-6.2-01-03)

5.4《員工人事招聘管理制度》(WI-6.2-01-04)

5.5《員工培訓控制程序》(QP-6.2-02)

6.0記錄表格

6.1《員工面試評價表》(QR-6.2-01-01)

6.2《員工入職申請表》(QR-6.2-01-02)

6.3《人事變更申請單》(QR-6.2-01-03)

6.4《員工試用期滿考核表》(QR-6.2-01-04)

6.5《獎罰通知單》(QR-6.2-01-05)

6.6《人事調令》(QR-6.2-01-06)

6.7《請假單》(QR-6.2-01-07)

6.8《擔保責任書》(QR-6.2-01-08)

6.9《內部調動移交清單》(QR-6.2-01-09)

6.10《員工離職申請表》(QR-6.2-01-10)

6.11《員工離職清單》(QR-6.2-01-11)

6.12《員工需求申請報告》(無固定格式)(QR-6.2-01-14)

篇2:風險控制崗位職責工作內容

風險控制職位要求

1.25-35歲,大專以上學歷,經濟學、金融、法律、管理學、會計等相關專業;

2.5年以上金融行業相關工作經驗,與國有銀行或廣發行關系良好,擁有較豐富的金融類資源和渠道和有優質客戶資源;

3.具有很強的市場開拓、風險控制、創新、溝通及執行能力。

4.具備出眾的領導管理才能、協調能力和溝通合作技巧;

5.具有強烈的責任心和創新意識;

6.熟悉國內金融市場環境,并能根據金融市場的發展趁勢制定業務發展策略,善于應對突發問題;

風險控制崗位職責/工作內容

1.負責貸款擔保業務的受理、盡職調查等具體項目篩選工作;

2.與客戶保持良好的溝通與聯絡,隨時了解貸后動態,收集客戶信息,風控調查等工作;3.拓展擔保業務;

4.與合作銀行溝通協調,并確定擔保業務項目實施方案;

5.在業務項目的跟進中,及時辦理資料送審、調查與評審等工作;

6.熟練操作相關銀行業務的手續,確保項目順利實施;

7.熟悉銀行信貸政策、流程,具有相關實務操作經驗;

8.開拓、維護與各金融機構的合作關系;完成項目調查和報告;完成和跟蹤項目操作全過程,實現既定績效目標。

9.溝通協調能力強,具有良好的團隊合作精神,工作態度積極、認真負責。

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篇3:酒店業信貸內部控制制度

第一章一般規定

第一條為加強主要往來客戶的合作關系,促進酒店業務的穩步發展,同時,又能嚴格控制呆死帳的發生,有效維護酒店的利益,特制定本規定。

第二條此酒店信貸指:本酒店為重要關系客戶墊支事先確定的消費限額內實際消費款的商業信用行為,即信貸客戶(指酒店給予信用額度的往來客戶)在事先確定的消費限額內可先簽單消費、后付款結帳。

第二章協議簽訂

第三條享受本酒店消費信貸的客戶名單及可享受的信用額度(即可簽單的最高限額),由酒店營銷部會同財務部根據客戶信用狀況及對集團的重要程度提出,報酒店總經理審批。

酒店應結合客源情況及營運資金供需狀況,制定最高信貸總額度,并在額度內掌握可授予信用額度的客戶數量和各客戶的具體信用額度。

第四條經酒店總經理審批確認的信貸客戶,由營銷部負責與其簽訂《仙桃市大酒店有限公司消費信貸協議書》(一式四份,雙方各執兩份;具體格式見附件;以下簡稱信貸協議。

該協議書中明確規定本酒店可給予信貸客戶最高的信用額度(即消費簽單額度)和該信用額度可消費的項目、信用額度內和超過信用額度的消費款的結帳方法、信用額度的調整措施、可享受信用額度簽單權限的責任人及具體可簽單責任人的原始簽名等相關內容;協議經雙方負責人(或授權人)簽名,并加蓋單位公章后正式生效執行。

第三章簽單掛帳

第五條信貸客戶簽單的具體消費控制辦法:

一、正式簽訂的信貸協議,由營銷部報財務部一份存檔,財務部負責電腦資料的維護,并將協議通知各收銀處掌握;

二、可享受信用額度簽單權限的責任人,必須是信貸協議中明確規定的責任人,且必須是原件簽單;

三、可享受信用額度簽單權限的消費項目,必須是信貸協議中明確規定的消費項目;

四、信用額度內的消費款,根據信貸協議規定,在消費后,直接由簽單人(專指協議中明確規定的、有簽單權限的責任人)在消費帳單上原始簽名,不得復寫和蓋章;

五、財務部、營銷部每月15日、20日對所有掛賬單位的掛賬余額進行清理,余額超過信用額度往來單位,由營銷部通知各營業部門,對后續的消費款,由消費客人按照信貸協議規定直接交款、當即結清帳款;不得賒帳、欠款。若發生超過信用額度的賒帳、欠款行為的,由批準人或直接責任人負責,于賒帳、欠款行為發生的當月底以前,全額收回或全額賠償;

六、若信貸客戶違反協議規定,不能及時結帳的,必須及時通知酒店各部門立即停止該信貸客戶的消費簽單權限,并采取相應措施,催收欠款;

七、信貸人員收取簽單掛賬款時,若往來單位要求折扣的,按照折扣權限的規定報總經理審批,并按批復意見處理,否則由信貸人員全額賠償;超出總經理最大折扣權限的部分,由營銷部經理、財務部經理核實后,報請酒店管理公司總經理批準后,按折扣后金額收款,超額部分按呆死賬處理。

八、酒店管理公司每月末(含天怡酒店、花源酒店)信貸最高余額暫定為當月營業收入的40%,由營銷部經理負責控制,超出限額的由營銷部經理限期整改;

九、信用額度采取季度考核制,每季度末超限額的,按超額部分的0.5%對營銷部經理進行處罰,同時按超額部分的5%暫留營銷部經理工資,直至信貸余額降至限額后,返還暫留的工資;每季度末信貸余額低于限額的,按照差額的0.5%對營銷部經理進行獎勵;

十、每月末由財務部往來賬會計出具掛賬分析,對于超過3個月未結賬或隱性呆死的賬單,營銷部應拿出相應措施,通知相關部門停止該單位掛賬權,積極催收掛賬款;產生呆死的,按照呆死賬管理規定執行。

第四章單據傳遞

第六條簽單掛帳的原始單據由酒店財務部收銀組整理后,填寫掛帳明細表,于次日轉往來帳會計。

第七條往來帳會計于收到原始單據當日,按往來單位分別裝在不同的帳夾。

第八條營銷部信貸人員按照具體負責的往來單位,定期領取簽單掛帳的原始單據,同時辦理交接手續,每天下午5:30分將收回掛賬款的銀行進賬單交財務部,不得滯留、挪用;每周五,往來賬會計與信貸員核對掛賬單據,并出具對賬清理表,由往來賬會計、信貸員簽字確認,做到日清月結。

第九條信用額度內的消費簽單帳款,由營銷部信貸人員根據信貸協議及時進行結帳,定期將未結賬的原始單據與往來帳會計進行核對,歸還財務部往來帳會計。

第五章風險管理

第九條若信貸客戶違反協議規定,不能及時結帳的,由營銷部及時通知酒店各部門,立即停止該信貸客戶的消費簽單權限。同時,采用書面告知函的形式通知往來單位并采取相應措施,催收欠款。

第十條酒店銷售部信貸員、營銷員負責搜集往來單位的資金、信用及人事變動情況。在得知信貸客戶出現了信用危機、發現(或應該發現)信貸客戶存在信用危機的潛在風險時,應立即調整、甚至取消其信用額度,及時知會相關部門,并采取相應措施,清收已欠賬款;

第十一條無信用額度的消費客戶,一律不得實行簽單消費。

第十二條酒店內部員工不論級別高低消費一律實行現金買單,嚴禁酒店內部員工消費簽單掛帳。

第十三條酒店部門經理以上人員對往來單位擔保的簽單掛帳,由其本人負責在規定的時間內(暫定簽單之日起三天內)全額清收。對未按規定時間結清的擔保簽單款,每月發放工資(包括基本工資及獎金)時,由財務部負責直接從其工資中扣除。

第六章其他規定

第十四條本規定適用且僅限于集團各酒店及下屬各職能部門。

第十五條本規定自頒布之日起執行。