g管理手冊第七章匯編
7產品實現
7.1產品實現過程的策劃
7.1.1目的和范圍
為了規范工程施工、地質勘察/查項目的過程策劃和項目質量計劃、環境影響控制、員工職業健康安全保障措施的編制，確保有效控制產品質量和產品活動過程，以滿足顧客、社會環境、員工職業健康安全的要求，我隊制訂了《產品實現策劃控制程序》（QB/九一五――B10――2009）。本程序適用于我隊管理體系所覆蓋的所有工程施工、地質勘察/查項目過程策劃的控制。
7.1.2職責
1)本程序由總工辦負責制訂、修訂、解釋和實施的歸口管理；
2)隊直管項目由隊指定的項目負責人主持過程策劃；工程施工項目由施工公司、西藏公司指定的負責人進行產品實現過程的策劃；勘察/查項目的過程策劃由勘察院、水工環院、工勘院、西南巖土公司指定項目負責人主持進行過程策劃；
3)總工辦應對重大施工和地質災害治理工程勘查項目過程策劃輸出進行審核，并報隊總工程師批準后下達及相關項目部實施；一般工程施工項目由施工公司主任工程師對施工組織設計進行審核，經施工公司經理批準后實施；一般工程勘察項目由勘察院、工勘院主任工程師對項目過程策劃輸出進行審核，并報院長批準后實施。
7.1.3工作程序
1)在隊職能部門、施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司領導或指定項目負責人主持下，隊有關職能部門和項目負責人、技術人員參加，適當時應邀請技術安全科參加工程項目實現過程的策劃。
2)產品實現策劃的內容應包括
――項目質量目標、環境管理目標和職業健康安全管理目標；
――項目過程所需的文件（相關標準、規程、規范）資源；
――項目所需人力資源要求、基礎設施（含機械設備）、監測儀器和其他的輔助設施；
――過程監視檢驗和勘察/查技術資料（含階段性總結）、工程（含階段性工序）驗收、交付的準則；
――項目實施過程中環境因素的識別、評價和控制要求以及產品交付后對環境和員
工職業安全的保護措施；
――項目實施過程中安全因素的辯識、風險評價和控制要求及應采取的措施；
――確認為滿足顧客、環境、員工職業健康安全要求及隊管理體系要求應形成的記錄。
3)據過程策劃的結果，由項目部編寫勘察/查設計（綱要）、施工組織設計和/或質量計劃并形成文件。
4)質量計劃是策劃輸出文件的補充。現行的管理手冊、程序文件和作業文件已有規定的，可在相應條款中直接引用文件的名稱及條款，不再重復編寫，而只需對其補充部分作出規定。
5)項目勘察/查設計（綱要）、《施工組織設計》、《質量計劃》應由總工辦或施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司審核，并報隊總工程師批準后，以項目部的名義印發實施，并報總工辦備查。在印發前，一般應請顧客和監理審查。
6)在勘察/查、施工過程中，需對勘察/查設計、施工組織設計和質量計劃中產品的實現過程和規定的內容需要改動時，按《文件控制程序》執行。
7.1.4本要求的具體實施按《產品實現的策劃程序》執行。
7.2與顧客有關的過程
7.2.1與產品有關的要求的確定
1)市場項目由施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司主持對招投標書、合同、訂單等文件的評審。必要時，由經營管理部組織，隊總工程師、總經濟師和行政工作部、總工辦、質管辦參加，對顧客的要求和與產品相關的法規要求、環境保護的要求、員工職業健康安全保障的要求和隊的附加要求進行評審確認。
2)當對工程項目實施投標時，應將我隊對產品要求的承諾和相關法規的要求體現在投標書中。
3)由國家部委、省廳局下達的指令性勘察/查項目由總工辦負責主持，總工程師、總經濟師、總工辦、行政工作部、財經部、經營管理部和施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司參加進行對勘查任務書的評審，對顧客的
要求和與產品相關的法規要求、隊的附加要求進行評審確認，并保存記錄。
4)我隊產品除了要滿足各種施工技術規范、標準要求外，同時在產品形成過程中必須遵守相關法律法規。
7.2.2與產品有關要求的評審
1)目的和范圍：通過對標書、合同、訂單、勘察/查任務書進行評審，明確顧客和相關法規對產品的要求，證實我隊具備履行合同的能力，使簽訂的合同中各項顧客要求和隊承諾達成一致，任何與投標、勘察/查任務書不一致的合同或訂單的要求都得到解決。本要求適用于我隊承擔的勘察/查項目、工程項目的投標、議標或作為供方所簽訂的銷售合同、訂單在合同簽訂前的評審和履約過程中需修訂合同前的評審。
2)職責：經管管理部負責《產品要求的評審程序》的制訂、修訂、解釋和實施的歸口管理。國家部委、省廳局下達的指令性勘察/查項目由總工辦主持產品要求的評審；市場項目由施工公司、勘察院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司主持進行產品要求評審。評審結果報隊長審批，并報財經部、總工辦備查。
3)工作程序：
――應在隊長或主管經營的副隊長的領導下，由經營管理部、施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司主持對招標文件或勘察/查任務書進行認真分析、研究，并根據現場考核和市場調研所收集的有關信息，結合隊實際履約能力，分析合同的可實施性，對市場項目產品要求進行客觀的評審；
――由隊長主持的重大項目的評審，應有總工程師、總經濟師和行政工作部負責人參加，由施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司記錄評審過程并保存記錄；
――在中標后、簽約前，由法人代表或其授權的代理人與顧客進行澄清和談判，并最終簽署合同（或協議書）；
――產品要求的評審可以根據不同情況采取不同的形式進行，但評審主持人應指定評審記錄人對評審過程進行記錄并保存；
――對標價較大、履約期限較長、風險系數較大的產品要求的評審，應派調查小組或會同中介機構聯合進行專項調查論證，并作好記錄；
――對意見不一致的重大條款，應與顧客、項目所在當地政府協商達成一致，按規
定程序和權限簽訂合同；
――修訂合同應形成手續完備的文件，合同及修訂合同簽訂后，應及時報財經部備案。
4)由國家部委、省廳局下達的指令性勘察/查項目由總工辦組織進行產品要求評審，對重大項目的評審，隊長和行政副隊長、經營副隊長及總工程師、總經濟師、行政工作部、質管辦、財經部、經營管理部、技術安全科參加評審；
本要求具體實施按《產品要求的評審程序》執行。
7.2.3顧客溝通
1)工程招投標階段由經營管理部或隊二級經濟實體（施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司）通過招投標邀請書、招標設計文件、以及顧客舉行的招投標會議等了解顧客的要求和期望，并通過投標申明、投標書、投標施工組織設計、勘查設計或勘察綱要等實現與顧客的溝通；國家部委、省廳局下達的指令性勘察/查由總工辦通過對任務書或委托書中相關產品要求進行確認后，與任務下達單位進行溝通。
2)施工項目作業過程中由項目經理通過設計圖紙會審和施工規范、顧客和工程監理舉行的工作會議、顧客和監理進行的大小工作檢查了解顧客的要求和期望，并通過實施中的工程月報以及顧客召開各種會議中的工作報告、質量例會等實現與顧客溝通；勘察/查項目在實施過程中由項目負責人通過月季報與委托部門進行溝通；
3)在施工、勘查過程中，項目部應識別項目重大環境因素并在環境保護方面與地方政府相關部門進行有效溝通；同時應識別重大安全因素，在保障員工職業健康安全方面與上級組織及員工進行有效溝通；
4)工程竣工交付使用后由項目實施單位（施工公司、西藏公司）通過工程回訪了解顧客的滿意度，對顧客提出的問題及時處理、答復并負責通知隊相關部門和項目部，各相關單位接到通知后及時作出應對措施以滿足顧客的要求；勘察/查項目完成并提交成果后，由項目承擔單位（勘察院、水工環院、工勘院、西南巖土公司）進行顧客回訪。
7.3設計和開發
1)目的和范圍：
為了我隊滑坡、泥石流、危巖崩塌、潛在不穩定斜坡、地裂縫、地面塌陷、地面沉降等地質災害治理工程設計工作職責明確，對設計過程進行嚴格控制，使產品符合相關
的法規要求、滿足顧客要求，特制訂《地質災害防治工程設計程序》。
2)職責：
本過程由隊總工程師主管，由總工辦歸口管理；勘察院、水工環院、工勘院、西南巖土公司負責組織實施；行政工作部、財經部、質管辦、技術安全科協辦。
7.3.1設計和開發策劃
1)接受地質災害防治工程設計委托后，由具體組織實施的單位（勘察院、水工環院、工勘院、西藏公司）對設計過程的階段進行策劃，策劃的主要內容有：――明確各設計各階段的責任人，并明確各責任人的職責和權限；
――明確設計需投入的工具、監測裝置等；
――明確設計應收集和采用的技術規范及技術資料文件；
――明確地質災害防治工程設計各階段的評審、驗證和確認所采取的方法和方式、參加人員；
――當設計工作量較大而需幾個設計小組共同完成時，明確各小組的職責、各小組間的聯系方式，并確定聯系負責人；
2)當設計進行到一定階段需對設計階段進行調整時，對設計階段的調整造成文件，并報隊總工程師批準；
3)策劃的結果應形成書面文件，并由具體組織實施的單位（勘察院、水工環院、工勘院、西南巖土公司）主任工程師審定，報隊總工程師批準后提交送審。
7.3.2設計和開發輸入
設計工作具體實施前，應由設計組對設計輸入的以下內容進行確定并保存記錄：
1)地質災害治理工程勘查報告；
2)治理工程地實地踏勘資料；
3)地質災害治理工程所針對的地質災害類型、防治級別、防治所要達到的目的和要求；
4)治理工程所采用的相關法律、法規和行業標準；
5)是否有相似類型防治工程設計信息可引用；
6)顧客和隊對治理工程的附加要求；
7)工程所在地方對環境保護的要求；
8)工程施工過程中對員工職業健康安全保障的要求；
9)設計組應邀請隊對以上六項內容進行評審，并保存記錄，必要時聘請專家組進行評審。
7.3.3設計和開發輸出
地質災害治理工程設計輸出應形成文件（紙質的和電子文檔），其主要內容有：
1)滿足地質災害類型、防治級別、防治所要達到的目的和要求的程度；
2)完成工程施工所需的各類機械設備及其型號和能力、原材料的規格型號和質量要求、重大環境因素的識別及環境保護措施、工程施工過程中重大安全因素的識別和對員工職業健康安全保障的措施、監視和測量裝置和應使用的作業指導書；
3)各分項、分部和總體工程的檢測、驗收和交付準則；
4)對工程正常使用所必要的維護和保養措施要求。
7.3.4設計和開發評審
1)根據策劃的要求，在地質災害治理工程設計的相應階段，設計組應總工辦或隊聘請的專家組成的專家組對設計輸出文件進行評審，并保存記錄。
2)評審內容主要是設計輸出滿足輸入提出的地質災害防治工程相關法律法規要求、行業標準要求和顧客、環境保護、員工職業健康安全保障和隊的要求的能力。
3)評審時應對設計輸出中存在的問題提出改進建議，并形成文件、保存記錄。
7.3.5設計和開發驗證
為了確保地質災害治理工程設計滿足策劃輸入的要求，設計單位（勘察院、水工環院、工勘院、西藏公司）應根據策劃的要求，邀請顧客、隊總工程師、隊總工辦相關人員（必要時聘請其他單位專家）參加，對設計輸出進行驗證，驗證應以工程驗算、同類型工程比較等方式（或按顧客要求的方式）進行。同時，在工程施工實施過程中，應指派設計代表對設計成果進行實地驗證。驗證過程及驗證結果應進行記錄并保存。
7.3.6設計和開發確認
為了使地質災害防治工程設計滿足輸出滿足相關法律法規、行業標準和顧客（合同）要求，在地質災害防治工程施工過程中，設計單位（勘察院、水工環院、工勘院、西藏公司）應依據設計策劃的要求，邀請顧客和相關人員（當有合同要求時，邀請相關專家）對設計進行確認。確認過程和確認的結果以及經確認后采取的措施應予記錄并保存。
7.3.7設計和開發更改的控制
為了對地質災害治理工程設計達到預期目的，滿足顧客要求，勘察院應在設計評審、驗證、確認等過程中對設計更改記錄予以保存。設計的更改應由原設計人員進行，更改后的設計應按策劃的要求進行評審、驗證和確認。
本過程的具體實施按《地質災害治理工程設計控制程序》執行。
7.4采購
7.4.1目的范圍
對采購過程進行有效控制，保證采購物資質量符合規定要求。對產品、環境保護、職業健康安全保障所需采購的物資進行控制，包括隊職能部門、施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司各項目部組織采購的、供方組織采購的、顧客指定的供貨物資進行驗證的控制。
7.4.2職責
1)財經部負責《采購控制程序》的制訂、修訂、解釋和實施的歸口管理。
2)隊職能部門的采購由財經部負責供方的調查和評價；施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、項目部負責計劃、采購各自單位和項目所需物資和選擇物資供方，報經理/院長審批，報財經部備案；當有分包過程時，施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司對分包方進行調查、評價，并保存記錄。
3)項目部負責對采購物資的驗證，并保存記錄。
7.4.3工作程序
1)物資采購
――隊各職能部門根據部門工作實際需要編制部門采購計劃，報財經部審批并組織采購；
――項目負責人依據產品設計、產品施工圖設計（或施工組織設計）、勘查設計（勘察綱要）所列物資需用量計劃，向公司/院提交物資需用申請表，公司經理/院長審批，并報財經部備查；
――由顧客指定的供貨單位及供應的產品，仍需納入控制范圍；
――對外采購的產品檢驗或驗證，應在訂貨合同中明確規定驗證的標準/依據、驗
證的方式和內容、違約責任等。
2)對物資供方的評價與選擇
――由項目部根據工程施工、勘察/查項目物資需求計劃，經過市場調查后，進行評審選擇合格的供方，并保存物資供方評審、合格物資供方登記記錄，推薦合格的供方報公司/院領導審批，并報財經部備案；
――項目部對初選合格的物資供方進行分析、評價的內容包括供方的環境管理體系、職業安全保障體系和質量管理體系、產品質量、過程能力、設備和管理體系的比較；
――對審查合格的供方，項目部要通過考核其實際供貨情況而進行選擇、評價，并根據評價結果適時調整合格的供方，對供方的調整應及時向公司報告，并報財經部備案；
――由施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司分別保存工程施工項目、勘察/查項目物資供方的供貨質量記錄檔案，并于每年底向隊財經部報送一次；隊及其職能部門采購產品供方的調查和評價由財經部實施并保存記錄。
3)產品采購及驗證
――用于工程施工、勘察/查項目的產品應在施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司登記的合格供方采購；
――采購人員應具備識別其所采購產品質量是否符合公司產品要求的能力，并按隊管理體系和產品要求、相關法規要求采購產品；
――所有采購產品在使用前均應經物資保管員按隊規定和適宜的標準進行驗證檢查后進行入庫登記，并保存驗收記錄。當發現采購產品采購計劃要求不一致時，應向項目負責人（或現場負責人）匯報，作出退貨、調換或讓步使用的決定，并保存記錄。
4)當所承擔的工程項目對外分包時，由項目部對分承包方用于工程的產品按隊《采購控制程序》進行質量監視。
7.4.4工程分包的驗證
1)隊根據需要制訂了《工程勞務分包管理辦法》，施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部應按要求履行管理職責。公司、勘察院應組織對分承包方進行評審并保存記錄，項目部對分承包方施工過程質量和用于工程項目的產品質量按隊管理體系文件要求進行質量控制并保存記錄。
2)對分包工程的驗證包括：
――財經部對隊屬公司工程分包單位、承包商的承包實施過程進行現場監督、檢查和記錄；
――對分包工程施工過程中滿足相關環境、職業健康安全法律法規要求的的驗證；
――顧客對我隊分包工程的驗證：當顧客要求在我隊或我隊的供方處實施驗證時，財經部或隊屬公司應在工程分包文件中規定這種驗證活動的安排及產品放行辦法，本隊將協助作好這種驗證的安排。顧客的驗證不能代替本隊的驗證，顧客的驗證也不能免除本隊提供滿足要求產品的責任。
7.4.5本要求的具體實施按《采購控制程序》執行。
7.5生產和服務的提供
根據我隊（包括施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司）主要從事水工環勘察、工業與民用建筑基礎、市政工程、橋隧工程、巖土工程施工及地質災害防治工程勘查、設計、施工、監理的具體情況，編制了《水、工、環勘查過程控制程序》、《巖土工程勘察控制程序》、《巖土工程施工過程控制程序》、《地質災害防治工程監理控制程序》等四個程序文件，并對產品形成中需確認的過程和實現能力的結果進行確認和控制。當所確認的過程在我隊管理體系文件（作業文件）中有相應的規定時則按該作業指導書實施控制，否則另行編制作業指導書對過程的控制進行策劃并形成文件。
7.5.1水、工、環勘察過程控制
7.5.1.1目的
為了我隊水、工、環勘察過程在受控狀態下進行，使勘察過程活動和產品滿足顧客、社會環境和員工職業健康安全保障的要求。
7.5.1.2適用范圍
適用于我隊所承擔的國家、省廳局指令性和市場水文地質、工程地質、環境地質勘察項目勘察過程活動及成果的質量、環境和員工職業健康安全保障的控制。
7.5.1.3職責
總工程師為本過程主管領導。勘察院、水工環院、工勘院、西南巖土公司實施歸口管理，各勘察項目部執行，行政工作部、財經部、總工辦、項目監管部、技術安全科、黨群部門、監察審計室、物業管理部協辦。
7.5.1.4工作程序
1)準備工作
――接受水文地質、工程地質、環境地質勘察委托后，指令性項目由總工辦、市場項目由經營部按《產品要求的評審程序》要求進行產品要求的確認和評審；
――組成勘察項目部，收集勘察區域內及其相關區域的水文、氣象、地形地貌資料和基礎地質資料及相關法律法規要求，按《產品實現策劃控制程序》要求、項目性質、規模和勘察階段劃分編寫《勘察設計書》（或勘察綱要）；
――按《產品監視和測量控制程序》相關要求對《勘察設計書》（或勘察綱要）進行評審，保存評審記錄。
――準備相應的作業文件、法律法規文件、記錄卡片、必要的監測裝置、勘察工程施工及交通通訊設備和勞動保護用品等準備工作。
2)野外勘察作業
――實地測量，收集各勘察點基礎地質、水文地質、工程地質、環境地質數據信息，填寫記錄卡片。
――野外卡片應在野外實行自檢、互檢、項目負責人抽檢的三檢制度，如發現有與野外實際不相符合的記錄，應及時到實地進行重新測量記錄；當有兩個以上小組進行野外作業時，應在適當時對收集的信息進行交流。
――當勘察工作中需動用鉆探、槽探、坑探、物探等勘察手段時，應及時識別并評價重大環境、安全因素，同時與當地地方政府取得聯系，按國家和地方政府的相關法律法規要求，保護好相關的動植物、人文景觀，并盡力減少對環境的破壞和對當地居民的影響，適當時應與外部進行必要的溝通；當使用易燃易爆危險品時，按《易燃易爆危險品控制程序》執行。
――勘察實施人員應根據當地的水文、氣象、環境條件，在野外作業過程中穿戴適宜的勞動保護用品；當實施鉆探、槽探、坑探作業時，應作好防墜物、巖土坍塌、粉塵和有毒有害氣體等危險因素的識別和評價，并制訂必要的防護措施；所有勘察工程按相應規程規范要求進行編錄。
――進行階段性的野外資料綜合分析研究，如發現《勘察設計書》（或勘察綱要）不相適宜時，向相關院領導匯報，提出《勘察設計書》（或勘察綱要）變更的申請。
――野外勘察過程中按《勘察設計書》（或勘察綱要）要求所采集的各類樣品，應作好標識并妥善保護、送檢。
――對收集的數據信息進行妥善保管、所有原始資料進行分類編目登記。
3)室內成果報告的編制
室內成果報告成果包括基礎性圖件、分析圖件、綜合圖件及其說明書、文字報告和附圖附表。成果報告的詳略程度取決于項目勘察階段、項目規模和勘察區域的水文地質、工程地質、環境地質條件的復雜程度，由項目負責人（或技術負責人）的主持下進行成果報告編寫。
4)成果報告的驗證按《產品監視和測量控制程序》的相關要求進行。
5)成果報告的提交
水、工、環勘察成果報告的提交，應由項目部按委托方（顧客）或合同要求的份數向委托方或顧客提交，取得成果報告提交回執；同時向隊總工辦資料室提交紙質成果報告兩份和電子文檔一套以及全部的野外原始記錄，匯交時應進行分類登記。
7.5.2巖土工程勘察過程控制
7.5.2.1目的和范圍
為了巖土工程勘察按規定的方法和程序實施，確保巖土工程勘察質量、環境、健康安全滿足規定的要求和顧客的期望。適用于我隊所承擔的由國家部委、省廳（局）下達的指令性和市場巖土工程勘察項目過程的控制，包括地質災害治理工程勘查、地質災害調查、水文地質、工程地質、環境地質勘查、輸氣（油、水）管道線路（站場、閥室、穿越）勘察、地質災害危險性評估、房屋地基勘察等。
7.5.2.2相關術語和定義
“六大指標”：為鉆探工程中的鉆孔直徑、巖芯采取率、孔深校正、鉆孔彎曲度、采樣與試驗、原始記錄及技術檔案。
7.5.2.3職責
1)隊總工程師為主管領導，負責巖土工程勘察文件的審定。
2)勘察院、水工環院、工勘院、西南巖土公司負責歸口管理，并負責市場巖土工程勘察項目設計書或方案的編制及設計/方案文件的評審。
3)總工辦負責指令性的巖土工程勘察項目的設計書或方案的編制和勘察文件的評
審。
4)技術安全科負責巖土工程勘察設計書或方案中的環境、職業健康安全方面設計書或方案的評審。
5)項目部實施，并對勘查項目質量、環境、職業健康安全負責。
7.5.2.4工作程序
1)勘察院、水工環院、工勘院、西南巖土公司根據市場勘察/查委托書進行市場項目的產品要求確認和評審；總工辦負責由國家部委、省廳（局）下達的指令性巖土工程勘察項目產品要求的確認和評審。
2)根據合同約定或顧客要求，項目負責人在完全理解顧客要求的基礎上編寫勘察設計書或方案的勘察/查項目勘察設計書或方案。
3)勘察項目設計書或勘察方案評審
――指令性巖土工程勘察項目的勘察設計書由總工辦組織隊內部審查，報總工程師審定后，再報顧客組織的專家組成評審（審查）委員會進行評審（審查）通過后執行。
――市場一般巖土工程勘察項目的勘察設計書或方案由項目技術負責審核，報公司主任工程師審定后執行；大型（勘察等級為甲級、評估等級為一級）巖土工程勘察項目設計書或方案（含圖件）由公司主任工程師審核，報總工程師審定，會同顧客評審批準后執行。
――大型（勘察等級為甲級、評估等級為一級）巖土工程勘察項目設計書或方案（含圖件）由隊總工辦主持，項目組、院/公司、技術安全科有關人員參加，以及顧客邀請的專家組成評審（審查）委員會為主進行評審（審查）；
――中―小型（勘察等級為乙或丙級、評估等級為二或三級）勘察項目評審在征得顧客同意后，由院/公司、項目組和顧客共同參加評審（審查）或由專家簽署方式進行。
4)項目技術負責人組織相關人員熟悉、學習勘察設計書或方案技術要求后，確定項目所需的地質技術人員、安全人員、勘探施工人員配置，明確各相關人員的質量、環境、安全職責。
5)項目部根據項目技術要求和特點、工作量和工期要求，確定勘察施工設備、監測裝置的類型和數量及所需其他資源，相關的配件和材料、勞動保護用品，報財經部（或勘察院）統一調配，對領用的設備、儀器應進行校準、維護和保養，保證其實施過程的
能力滿足要求。
6)外業作業
――首先應根據規范及合同要求收集工作區域相關的地形圖、地質圖、航衛片解譯成果等基礎地質環境資料，熟悉工作區地質環境情況；
――根據區域基礎地質環境資料，布置測繪工作路線及工作量，確定工作的技術方法，其精度必須滿足相關規程、規范、勘察設計書及合同（或任務書）要求；
――確定測繪調查點，調查點應定位準確，記錄詳細，控制合理，實用有效；
――野外地質測繪資料應按《產品監視和測量控制程序》進行自檢和互檢，自檢率達100％，互檢率應達50%以上，發現問題及時研究并加以糾正。
7)勘察過程控制
――項目技術負責人依據有關規程、規范要求，提供勘察項目平面圖上的勘探工程如鉆孔、工程物探、探井（槽）、原位測試等的位置、數量及勘探目的和技術要求；
――野外所取得的各種巖土樣、水樣及其它測試樣品應準確合理，按規程、規范及設計要求做好采樣送樣工作，樣品包裝及送檢應有專人負責；
――發現不合格時按《不合格品控制程序》進行處理。
8)工程測量過程控制
――工程測量開始前，項目技術負責人應進行測量技術交底，明確測量工作的各項工作內容和技術要求，作好交底記錄；
――測繪地形圖或剖面圖、勘察工程定點定位測量、監測工程等應使用正確的基準點，測量員、記錄員與檢查員對資料的質量負責；
9)工程物探過程控制
――工程物探嚴格按照合同或顧客提供的各項技術要求進行控制；
――淺層地震應滿足《淺層地震勘探規范》（DZ/T5332-1997）等的要求；
――電測深法應滿足《電阻率測深法技術規程》（DZ/T0072-93）的要求；高密度法應滿足《電阻率剖面法技術規程》（DZ/T0073-93）的要求；
――物探成果應由地球物理與工程地質人員聯合作出解釋，必要時在鉆探、探井實施后應結合勘探結果進行二次解釋；
――物探成果的審查方式同勘察成果的評審一致。
10)探井（槽）過程控制
――探槽的開挖深度應不超過3m，長度一般為3m左右，寬度控制在1.5m，一般不支護；
――探井的深度控制在15m以內，開挖斷面橫向布置，長與寬的規格視用途而定，用于原位大型直剪試驗時，長、寬、深的規格至少滿足試驗要求。
――探井、探槽施工時必須嚴格按照設計書要求作好地質編錄、工程地質素描、取樣、現場原位試驗等工作。
11)鉆探過程控制
――鉆孔孔位確定后，地質員應根據項目總體設計書或方案要求編制鉆孔設計書，指導鉆探施工并闡明預期目的，設計書的內容主要包括鉆孔的目的、類型、深度、結構、工藝等相關內容；
――根據不同的鉆孔勘探目的和任務，應確定不同的鉆孔類型、深度、孔徑、孔斜、鉆進、取芯、觀測等要求；
――根據要求需要對鉆孔進行初見水位、穩定水位、漏水、涌水及其他異常情況等的簡易水文地質觀測時，應按要求進行觀測記錄；
――鉆孔完工后，項目技術負責人應及時向相關方報告，按八項指標技術要求進行現場驗收，驗收打分評定為優良、合格、不合格三種；當鉆孔現場驗收為不合格時，按不合格控制程序進行處置。
7.5.2.5環境和職業健康安全控制
1)在地質調查、工程測量、勘探工作前，大型調查、勘察/查項目（勘察等級為甲級、評估等級為一級）中，應設立環境和職業健康安全專職人員，一般調查、勘察/查項目（勘察等級為乙或丙級、評估等級為二或三級）設立環境和職業健康安全兼職人員。
2)在地質調查、工程測量、勘探工作之前，項目負責人要組織所有參加項目人員進行環境和職業健康安全技術交底，作好交底記錄。
3)進入勘察施工現場的人員必須配戴安全帽，鉆機必須安裝穩固，立塔、放塔必須在機長的指揮下進行，高空作業時必須系好安全帶。
4)在滑坡、陡崖、巖溶區、礦山等危險區進行調查、勘察/查、測量作業時，多訪問、了解，作好防護措施后方可進行作業，同時不得單人外出作業。
5)加強防洪措施，遇到河流時，要繞道行走，不許強行淌河。項目所有人員嚴禁到江、河、庫、塘中游泳、洗澡。
6)要配齊勞動保護裝備。如防暑、防雨、防動物傷害等用品、用具，配備必要的常用藥品。
7)合理調整施工時間，對于噪聲大的施工機械盡量避免在夜間施工，在不能避免的情況下應采取相應措施減少噪聲污染。勘探工程施工在選擇施工設備、設施和施工方法時，應遵守當地有關部門的要求。
8)探井施工，要根據巖性特征作好放坡、支護或通風、照明和作業人員的健康安全防護，以保證施工安全，支護方式和材料必須滿足特定技術要求。探井、探槽施工記錄完畢，應按要求及時回填。
9)探井施工的棄土，不得破壞周邊環境，同時不得對周邊環境構成直接或潛在的危害。
10)外業期間，嚴格遵守中華人民共和國環境保護法、森林法、野生動植物保護法以及中華人民共和國有關環境質量標準和污染物排放標準――環境空氣《環境空氣質量標準》、聲環境《城市區域環境噪聲標準》、廢水《污水綜合排放標準》及《機械設備防護罩安全要求》、《重大危險源辨識》（GB19218―2000）等。
7.5.2.6內業工作
1)內業整理包括在野外的階段性資料整理及勘察資料和工程驗收后的綜合資料整理，按合同、設計書及規范要求，由項目技術負責人組織如實地將原始資料和數據轉化為成果報告（包括附圖和附表）。其質量控制的主要內容為：
――復核原始資料，主要包括野外采集的數據，原始記錄、室內原位試驗及測試成果等；
――資料綜合分析研究和統計計算應做到計算公式合理，數據完整可靠無誤；
――圖表編繪，一般采用計算機成圖及編繪圖表，圖、圖例及說明符合有關規定，并應注意圖、表與報告書（說明書）的統一。
2)巖土工程勘察報告書編制
――按有關規定章節，內容安排恰當，文字、標點符號、計算單位、數字等應符合相關規范要求；
――圖面應整潔、清晰美觀，符合勘察和設計書的實際。
3)勘察成果的評審，按《產品監視和測量控制程序》執行：
――根據合同、約定或顧客要求，需要對勘察成果進行評審的項目，評審時間一般安排在階段性勘察成果形成后進行；
――勘察成果評審按階段安排予以實施。一般安排在初步勘察、詳細勘察成果形成并經有關技術負責人審核審定后；
――指令性巖土工程勘察項目的勘察成果由項目技術負責審核后，報總工辦組織內部審查，再報總工程師審定后方可提交顧客進行評審驗收；
――非指令性巖土工程勘察項目的勘察成果由項目技術負責審核后，報公司主任工程師審定；大型（勘察等級為甲級、評估等級為一級、PCM管道檢測）巖土工程勘察項目成果報告（含圖件）由公司主任工程師審核，報總工程師審定后方可提交顧客進行評審驗收。
7.5.３巖土工程施工控制
7.5.3.1目的范圍
為了對巖土工程施工中影響工程質量、環境保護、員工職業健康安全保障因素的識別評價和控制，保證巖土工程施工過程處于受控狀態，使工程產品滿足顧客（合同）、環境保護、員工職業健康安全保障和相關法規要求；適用于我隊所承擔的各類巖土工程（包括地質災害防治工程、工業與民用建筑物地基及基礎施工、城鎮供水構筑物工程和管線隧道工程施工）等施工項目過程的質量、環境保護、職業健康安全保障的控制。
7.5.3.2職責
1)總工程師為主管領導。
2)施工公司、西藏公司負責實施中的歸口管理。
3)項目部負責實施，行政工作部、總工辦、財經部、項目監管部、技術安全科、質管辦協辦。
7.5.3.3工作程序
1)項目部經現場調查、工程環境分析，根據產品要求和相關法律法規要求，負責組織編制《施工組織設計》，一般項目經公司主任工程師審核、經理審批后，報隊總工辦備查；重大項目《施工組織設計》需經隊總工程師審核，隊長批準。
2)項目部根據工程項目特點、合同要求和有關法律法規要求編制施工組織設計，主要內容包括：①項目質量目標；②項目所需員工及其專業、持證上崗要求、技術結構和項目組織機構網絡；③項目應配置的施工機械、設備；④項目采購計劃；⑤工程質量計劃；⑥工程施工過程中的環境保護措施及產品交付使用過程中對環境影響因素的識別、評價和控制；⑦工程施工過程中對員工職業健康安全保障影響因素的識別和控制的措施；
⑧項目工期及開、竣工日期和階段性工期計劃；⑨過程確認要求；⑩項目部內部勾通和與顧客、供方、公司的接口；⑾監視檢測要求和交接準則。
3)準備工作
――參加由顧客、設計、施工、監理等單位組織進行的施工圖紙會審，并作好記錄；
――項目部根據工程期限，編制年、季、月工程進度計劃；
――進行混凝土、水泥砂漿配合比的試驗，確定各種添加劑的使用量；
――鋼材、水泥、砂、石、水和焊接材料的檢驗與試驗，按國家規程規范要求執行。
4)現場準備工作
――項目部負責協調完善臨時工作基礎設施（住房、辦公、庫房、食堂等），完成施工現場的“四通一平”（路通、水通、電通、通訊通、場地平整）等工作環境，并對其進行滿足相關法律法規要求的程度進行檢測、保存記錄；
――對顧客提供的交接樁（孔）位、高程控制點、軸線點等由項目部組織測量人員，按《工程測量規范》要求的精度進行施工現場復測工作，必要時增設臨時控制點；
――項目部負責組織設備、材料、工具、監測儀器和施工隊伍進場，并作好登記和記錄；
――項目經理部技術負責人組織施工班組和有關人員進行技術交底。
5)施工過程控制
――按照批準的《施工組織設計》或（施工方案）要求的程序組織施工，組織工序之間流水作業線，搞好各種交叉過程的質量、環境、安全控制，作好施工日志，填報顧客要求的各類記錄表，并統一登記、妥善保存；
――施工過程中如發生計劃、設計、資金、自然災害等影響施工的變動，項目部應組織相關人員采取相應措施并向公司、隊報告，確保施工順利進行。
6)施工質量控制
――項目經理部必須按現行國家、行業、地方規定的各種施工規程、規范和質量檢驗標準，精心組織施工，抓住各工序質量控制要點對工序進行控制；
――堅持施工過程中自檢、互檢和專職檢查人員相結合的“三檢”制度，并保存記錄。
7)施工安全管理
――各工點和危險場地，要設置警示標識，教育職工嚴格遵守安全操作規程；
――項目部根據季節性施工要求，制定季節性施工方案和措施，做好防雨、防暑降溫、防寒、防凍的季節性防護工作；
――施工間歇期，項目部應組織職工做好現場防護和巡邏工作，確保人員、設備、材料和監測裝置安全；
――施工過程中，應按相關法規要求對項目重大危險源進行管理。
8)施工環境影響控制
――項目部按《施工組織設計》的要求和施工現場平面圖組織布置和實施；
――經常組織人員對現場進行清理，對重大環境因素進行重點控制，確保設備、材料堆放整齊，并有明顯的防護標識；
――對特殊工程的施工作業環境及氣象條件，應制訂符合規范的規定；
――施工現場設置明顯的標識牌，道路應堅實、平整、暢通，建立良好的排水系統，隨時清理建筑垃圾，保持現場清潔衛生，井然有序；
――采取各種有效措施，控制現場的各種粉塵、廢氣、噪聲、振動對環境的污染，將各種有害指標控制在允許范圍之內；
――施工現場固體廢棄物(主要是棄碴、棄土)的處理按《固體廢棄物控制程序》相關要求執行；
――施工過程中使用易燃易爆危險品時，按《易燃易爆危險品控制程序》相關要求進行控制。
9)交接班制度
――現場輪班制作業或工作部位變更，必須執行交接檢查制度，交班者負責交清，接班者負責檢查；
――交接班主要內容有工程進度和質量、環境影響監測、安全防護、設備運轉、現
場管理、各項指令的執行等情況；
――交接班時，對質量、環境、安全事件或事故的處置情況，雙方有關人員都要到現場交接清楚，并作好記錄；
10)物資材料的控制：進場前按《采購控制程序》及《不合格品控制程序》執行；進場后，建立材料臺帳，包括材料名稱、規格型號、數量、生產廠家和進場日期；在使用過程中，要對每批材料使用的日期、部位及檢測結果登記清楚，以便備查。
11)特殊過程控制
――巖土工程施工中的爆破作業、鋼筋焊接、大體積混凝土澆筑、江底隧道防水治水、水下工程為特殊過程，應由項目技術負責人交底，必要時由隊或公司組織有關部門編制關鍵過程施工方案，項目部組織實施。大體積混凝土澆筑按《混凝土結構工程施工及驗收規范》執行；焊接作業按工藝規程或工藝考評成果操作，對操作過程的工藝參數及成果進行抽查檢驗，并保存記錄；當實施爆破作業時嚴格按照《爆破規程》和爆破施工技術設計進行并保存記錄；
――特殊過程完工后，質檢人員應及時對過程方法、原材料、作業人員、設備和監測儀器進一步進行確認，經監理人員簽證后，方可進入下道工序；
――隱蔽工程（橋、隧、樁、基坑等基礎開挖部分）回填，按規范處理未經監理人員檢查簽證不準覆蓋，更不得轉入下道工序。
12)關鍵過程控制
――關鍵過程及過程確認操作人員必須經培訓考核，取得行業或地方有關部門資格證書，持證上崗；
――測量定位按《城市測量規范》要求，將設計圖的各部尺寸準確放到實地（體），經復核無誤后方可施工。樁（孔）位、路基、橋、隧道、護坡、擋墻基礎開挖后的輪廓尺寸都必須經質檢和監理人員確認后才允許轉入下道工序；
――鋼筋、模板的合格證、抗拉強度、規格、尺寸、數量、布置、焊接長度、綁扎等均應符合規范或設計要求；
――混凝土、預制構件均應有配合比，粗細骨料的級配、砂石含泥量、混凝土塌落度隨時測試以便控制，并作好記錄；
――鉆孔灌注樁、人工挖孔樁、旋噴樁按《建筑樁基技術規范》執行。
13)機械設備管理
――項目經理部根據工程施工需要和《設備控制程序》要求，編制設備配置計劃，當現有設備不能滿足要求時，編制購置計劃，報財經部經總會計師批準購置；
――施工現場的機械設備應建立設備檔案，定人定崗，專人管理，并作好設備運轉記錄；
――項目經理部對所用設備建立維護保養制度，制定維修計劃，定期檢修保養，同時作好維修記錄及機械設備的狀態（報廢、待修、良好等）標識。建立機械設備的利用率、出勤率、完好率等記錄；
――機械設備的管理操作人員必須經過培訓，持證上崗。
14)人員評定準則
對特殊工種人員（含特殊管理人員和特殊作業人員），除按專業需要進行培訓外，還必須使用相關的文字標準、樣品或圖示，判斷操作正確與否，通過考核和認可，持證上崗，具體按《人力資源管理程序》執行。
15)竣工驗收
――工程施工完畢或提交竣工報告應由施工公司組織，必要時，總工辦、質管辦、技術安全科、財經部聯合參加進行初步檢查驗收，在檢查驗收中發現的不合格應立即采取措施糾正，確保提交成果（工程）滿足質量、環境保護要求；
――經過初步檢查驗收合格后，項目部根據顧客和監理的要求，再次對工程的各項指標進行全面檢驗和評定，備齊完整的施工原始記錄，試驗數據、施工過程記錄和施工資料圖表，上報公司存檔，經顧客，監理和專家評審及實地察看并經過規定期限的試運行后，按照工程竣工交付程序進行交付工作。
16)交付及交付后服務
工程竣工交付后暴露出的缺陷或存在問題，應由施工公司與顧客、監理人員參加共同會商，采取措施予以處理，經再驗收后進行交付并作好記錄。公司對交付后產品運行情況應做好服務，包括回訪、顧客意見反饋等。
17)集水豎井工程的工藝流程為：引入高程和平面控制點、線、測量與控制核對與已建、擬建工程接口通過試驗選定混凝土配合比參數按設計要求提供配料單礦山井巷工程及驗收規范》（GB213-90）對施工全過程實施質量控制。
o)平巷工程的工藝流程：馬門口放線→布眼→鉆眼→裝藥→爆破→通風→出渣→馬門口斷面修整→初期支護→二次襯砌支護→平巷放線→超前勘探→平巷斷面修整→二次襯砌支護。
18)鋼筋混凝土工程的工藝流程為：
放線→模板制作→模板安裝→模板校核
土養護→拆模→混凝土質量檢查→混凝土缺陷修整”進行控制。同時對這一過程中涉及的預埋件進行有效監控。
19)水下工程的工藝流程為：放線定位→水下土石方開挖→水下混凝土澆筑→管道、設備安裝→管溝回填→清除水下施工廢物；對圍堰施工地段按工藝流程：“放線定位→圍堰→土石方開挖→混凝土澆筑→管道、設備安裝→管溝回填→清除施工廢物及圍堰”進行監控。
20)管道安裝的工藝流程為：放線定位→管件制作→管道防腐→管道安裝、閥門安裝→管道試壓。
21)管網安裝工程的工藝流程為：放線定位→管槽開挖→管道基礎→管件制作→管道防腐→管道、閥門安裝→管道試壓。
22)砌石工程的工藝流程為：放線定位基槽開挖驗槽砌筑驗收。
23)護坡工程的工藝流程為：放線定位坡面清理護坡驗收。
24)防滑樁工程的工藝流程為：放線定位樁孔開挖驗孔鋼筋制安模板
安裝混凝土灌注驗收。
25)安全控制
――各工程項目根據情況組建安全組織機構；
――制定安全目標和指標；
――針對不同的工程所涉及的重大危險源制定相應的安全應急預案，至少要進行一次預安演習；
――加強施工過程中的安全檢查，發現隱患必須及時整改；
――做好各項安全檢查、培訓記錄。
26)環境控制
――各工程項目根據情況組建環境保護組織機構；
――制定環境目標和指標；
――制定環境保護管理制度；
――加強施工過程中的環境保護，識別、評價并控制好重大環境因素，發現有破壞環境的工序及時停止，采取必要的措施后再進行施工；
――遵守國家和地方各級行政機關制定的有關環境保護的法律法規，對重大環境因素進行識別和控制。
本過程的具體實施按《巖土工程施工控制程序》執行。
7.5.4地質災害防治工程監理控制
7.5.4.1目的
為了對地質災害防治工程監理活動過程進行有效控制，使監理服務質量、環境保護、活動場所人員職業健康安全符合相關法規要求，編制了《地質災害防治工程監理控制程序》。
7.5.4.2適用范圍
本程序適用于我隊所承擔的地質災害防治工程勘查和工程施工監理過程中質量、環境保護、員工職業健康安全保障的控制。
7.5.4.3職責
總工程師主管地質災害防治工程監理工作，總工辦實施歸口管理，監理公司、西藏公司負責實施，隊行政工作部、技術安全科、財經部、經營管理部、質管辦、水工環院協辦。
7.5.4.4工作程序
1)監理依據
――)工程施工及承包合同文件；
――工程設計文件；
――國家或部門頒發的工程管理法規與行政法規；
――國家或部門頒發的技術性規范等標準；
――《地質災害防治工程監理規范》（DZ/T0222――2006）；
――主管部門下達的有關要求。
2)工作準備
――接受監理委托后，由監理公司、西藏公司組織對委托書進行評審后簽訂監理合同，并根據項目性質、項目規模、建設方要求、相關法律法規要求組織編制監理工作計劃，同時指派有相應資格的人員組建項目監理組/部并報委托單位/部門。
――監理組/部應與建設方、承建方進行溝通，參加工程圖紙會審和技術交底、工程項目勘查設計或施工組織設計審定，編制各分部工程的監理規劃、細則和各項目標設計，制定監理措施，督促承建單位編制工程進度計劃并對計劃進行審查，作好監理人員分工。
3)當受委托參與項目招標工作時，監理組/部應編制相關的招標文件。
4)監理組/部應做好開工前的各項準備工作的驗收，經確認達開工條件后下達開工令或開工通知書。
5)監理組/部應按監理工作計劃及各分部工程規劃和目標設計的要求實施現場監理工作，監理工作計劃中應包括對承建方質量、環境、職業健康安全管理的控制和對監理人員質量、環境、職業健康安全管理的要求。現場監理主要工作內容有：――承建方投入項目的人員資格、設備能力、監測裝置性能、臨時設施符合性、各類原材料質量和規格型號與設計要求是否一致的驗證和確認；
――承建方工作程序與設計要求相一致的控制；
――各分項、分步工程質量的驗證、簽證和控制；
――工程建設過程中對環境影響控制的管理措施落實的核實；
――根據合同要求，項目實施過程中對員工職業健康安全保障措施的落實情況的核實；
――工程進度與建設方及施工組織設計或勘查設計要求相符合的控制；
――核實各分項、分步工程工作量，控制好整體工程造價；
――當有設計變更時，對是否需要變更作出初步判斷并與建設方、承建方進行有效溝通；
――簽證工程款支付證明書；
――對費用索賠項進行審批。
6)監理組/部應參加或組織工地會議，建設方的工作進度情況、分部/分項工程質量
情況、環境影響情況、施工人員職業健康安全管理情況進行溝通，并對存在的問題提出整改要求。
7)監理組/部應準備項目分部/分項工程和全部工程驗收資料，參加工程驗收和工程質量評定。
8)監理組應定期編寫階段性監理小結和項目施工/勘查監理工作報告。
本程序的具體實施按《地質災害防治工程監理控制程序》執行。
7.5.6標識和可追溯性
1)目的和范圍
為了在生產過程中防止產品混淆，對流轉原材料品、半成品、成品等加以標注，說明其狀態，確保生產過程的流轉原材料和半成品、成品一旦出現質量、環境、職業健康安全問題時，能夠對它的來源與責任者的范圍、起點、終點等進行追溯，而對這些原材料和半成品、成品給予的標識或記錄。同時，對生產與服務過程中重要的環境、職業健康安全因素進行提示、警告、警示。
2)職責
――質管辦負責對產品標識和可追溯性的歸口管理；技術安全科負責環境、安全標識的歸口管理，并實施隊部機關辦公場所的環境、安全標識；
――施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司分別負責本單位所管工程施工項目、勘察/查項目產品檢驗和試驗狀態及采購原材料、工程設備及零配件和監測裝置、機械設備、原始資料和成果的標識管理，項目部具體實施產品標識；
――項目部負責施工、生產制作過程中原材料、外購零配件、工程設備、半成品、成品及作業現場環境保護要求和安全警示的標識管理與可追溯性的實施。
3)工作程序
――項目部通過標簽、標記、放置地點、檢驗記錄、簽名、印章等，對流轉物品和產品的試驗狀態和檢驗進行區分；
――項目部在各類產品的整個生產過程中，應按規定保護好各個環節、以及相關工作環境的標識，發現標識不清、丟失或有異議時，應反映給負責的職能部門進行處理；
――檢驗狀態一般分為未檢驗、檢驗待定、合格、不合格四種；
――采購物資（材料、設備、零配件）應根據檢驗和試驗結果，在檢驗和試驗場地
以適當方法標明其檢驗合格與否的狀態；
――產品過程中的階段性產品，單項工程以其質量檢驗、評定結果的標簽、標牌或記錄作為其合格與否的狀態標識；
――所有過程中的階段性產品，檢驗或試驗后不合格者，應分開單獨堆放（不能移動的除外）；除檢驗試驗記錄外，還應以適當方式在產品上或以其他標識物標明其不合格。要保護好檢驗、試驗標識，防止丟失、損壞、任意涂改或模糊不清，如發現這些情況，應及時采取補救措施或重新驗證其檢驗狀態標識。堅持無檢驗、試驗標識或標識模糊不清者不得轉入下道工序或交付；
――產品生產、安裝所需材料，采取掛標簽、立標牌、分別堆放等方法進行標識；
――生產、安裝過程產品，采用施工記錄、檢查驗收記錄等方法標識；
――勘察/查設計（綱要）以編制人、審核人、批準人簽字為標識；
――勘察/查原始資料以記錄人、審核人簽字作為標識；
――勘察/查成果以項目負責人、編制人、審核人、總工程師、批準人簽字和勘查單位簽章作為標識；
――當出現質量問題需要追溯時，由總工辦、相關公司會同有關單位進行追溯，對可有追溯性要求的場合，應確保標識的唯一性，并加以記錄，當出現質量、環境、職業健康安全的問題時，由總工辦、技術安全科會同有關部門進行追溯；
――項目部負責本項目施工現場環境保護要求及安全警示的標識。
本過程的具體實施按《標識和可追溯性管理辦法》和《環境職業健康安全運行控制程序》執行。
7.5.7顧客財產
1)目的和范圍：
對顧客提供的財產進行控制，以保證其符合規定要求，適用于對顧客提供的物資、設備、文件（包括知識產權）或服務的控制。
2)職責
――財經部為本要求中物資、設備和服務的歸口管理部門，總工辦為文件的歸口管理部門；
――施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、
項目部的物資設備管理人員負責對顧客提供的財產的驗證、收貨、標識、貯存和維護、使用、管理。
3)工作程序
――在合同洽談時，應明確顧客提供財產的范圍、種類、數量、質量要求、技術性能、驗證方法、供貨時間、雙方責任等；
――接收設備、材料、文件等顧客財產時，按有關要求組織驗證或抽樣檢驗；
――對顧客提供財產的搬運、包裝、貯存、防護等按《物資管理辦法》執行；
――對顧客提供的財產應進行標識，注明是顧客提供的財產；
――我隊對顧客提供財產的驗證，不能免除我隊向顧客提供合格產品和環境保護、員工職業健康安全管理的責任。
――對合同規定的顧客財產，要進行標識、驗證、保護和維護，若發現有丟失、損壞和不適用的情況，以及有質量問題、危害環境、職業健康安全風險的，應及時向顧客報告，并保持記錄。
7.5.8產品防護和交付
1)的和范圍
對已完工產品按合同規定時間進行有效的防護和交付工作，已經評審通過的成果報告按委托單位要求進行提交，確保向顧客提供符合規定要求的產品。適用于施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司所有產品的防護和交付管理工作。
2)職責
――由技術安全科負責實施工程施工項目歸口管理，總工辦負責勘查/察項目的歸口管理，行政工作部、財經部、黨群工會、質管辦、物業管理部協辦；
――施工公司、西藏公司指導其項目部組織實施工程防護和竣工驗收和交付工作；
――勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司負責組織勘察/查、監理項目成果報告的驗收和交付；
――項目部負責提供工程產品驗收評定的有關資料；
――施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司指導和監督其所屬項目部做好工程施工項目、勘察/查成果的防護和竣工交付，并主持工
程、成果的交付工作；
――總工辦負責隊直管項目成果報告的交付和監督管理。
3)工作程序
――工程施工項目在合同規定的產品交付前的保修期內，施工公司、西藏公司應組織項目部對已完工程擬定防護措施，實施防火、防盜、防洪、防破壞等防護工作，并做好工程防護記錄。設施、設備未經允許不得擅自啟用。發現問題應向項目經理報告，若涉及違法、犯罪情況，應及時向技術安全科和當地公安機關報告。
――合同規定有其他要求的，按合同執行。
――工程保修期滿后，施工公司、西藏公司應組織其下屬的項目部對工程的經營經濟類竣工資料（如：合同文件、決算資料等）按《文件控制程序》及《記錄控制程序》進行整理和分類，編制移交資料清單。
――工程技術、質檢等有關人員作好提交完整的技術檔案、試驗成果及有效資料工作，整理編制移交清單。有些資料如質量記錄等可按顧客要求先期移交。
――按合同、設計文件、產品檢驗評定標準及有關法律法規要求，積極配合顧客、質檢機構或上級部門對保護期已滿的產品進行鑒定，未經鑒定或鑒定不合格的產品，不得組織驗收和交付使用。鑒定、驗收和交付記錄應進行歸檔保存。
――施工公司、西藏公司通知（或邀請）有關公司領導及總工辦等部門參加由顧客或上級機關組織的竣工驗收。
――施工公司、西藏公司組織項目部按移交資料清單和竣工資料辦理竣工交付手續。分公司指導和協助其項目部實施工程竣工交付工作。
――工程竣工交付結清保證金后，資料由項目部按《文件控制程序》和《記錄控制程序》進行管理。
――勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西南巖土公司負責勘察/查、監理項目所有資料的分類、裝訂并編目、標識；
――勘察/查項目成果要按規定裝訂成冊，當需要電子文檔時，應同時滿足其要求，紙質和電子文檔同時經所在實體主任工程師審核、隊總工程師審定、隊長批準后提交給委托單位或合同指定單位；
――勘察/查項目原始資料、成果報告在項目報告提交后，應交隊資料室存檔。
4)工程試用期的運行
按顧客或合同規定的要求執行。
7.6監視和測量裝置的控制
7.6.1目的和范圍
對用于質量、環境、職業健康安全等過程檢驗、測量和試驗的監測裝置進行控制，確保監視和測量裝置在使用時，其測量的結果是有效的，使產品、作業環境測量處于受控狀態。適用于我隊管理體系所覆蓋的工程施工、勘察/查項目所使用的檢驗、測量和試驗監測裝置的控制。
7.6.2職責
1)本過程的主管領導為總經濟師。
2)本過程由財經部負責實施中的歸口管理。行政工作部、總工辦、黨群工會、監察審計室、技術安全科、質管辦、物業管理部協辦。
3)施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部負責實施。
7.6.3工作程序
1）監測裝置的配置：項目需要的檢驗、測量和試驗設備由施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司根據實際需要配置并報財經部備查，重大設備需報隊長批準配置。
2）監測裝置的檢驗：
――各使用單位負責建立和完善檢測裝置臺帳；
――施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部檢測裝置由使用（操作）人員按要求編制“測量和試驗裝置臺帳”，并報向財經部備查；
――各單位監測裝置使用人員（或單位負責人）負責按檢定規程和周期要求期限編制“測量和試驗裝置周檢計劃”報財經部備查，負責送檢定機構進行檢定，并將檢定結果復制送財經部備查；
――對于自制或校準規程無規定的檢測裝置，報財經部審核后，分別由施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司委派從事計量檢測工
作的專業人員按要求進行自校；
――由使用單位對檢測裝置實行標識管理。
3）監測裝置的使用：大型的、精密的檢測裝置必須由合格的檢測人員使用，其他人員未經許可不得擅自操作或使用非他本人崗位任何檢測裝置。
4）監測裝置的安置：檢測裝置的安置場所必須按使用說明書的說明達到監測裝置對環境的要求。
5）在作業過程中應對檢測監測裝置進行不定期的常規校準，并作好記錄，當發現監測裝置失準時，應按相關規定要求對該裝置測量過的產品進行追索復檢。
6）監測裝置的報廢:
――對于檢定不合格、并難以修復的監測裝置按有關規定報廢；
――凡報廢檢測監測裝置，應由使用單位專管人員提出申請，由主管領導批準后作相應處理；
――對于報廢的檢測監測裝置，由使用單位指派專管人員負責，按規定收回管理，嚴防此類監測裝置重新被使用。
7）監測裝置的儲存、搬運、維護
――對停用的監測裝置應經財經部批準，并作好保養和登記工作；
――檢測裝置在托運中應作好防護工作，若發現異常，應送檢后方可重新使用；
――在作業點使用的檢測裝置，使用人要負責進行維護和保養。對于大型貴重監測裝置，需專人保管。
8）原始記錄及技術資料
――監測裝置的周期檢定證書、檢定結果和技術通知書均應由使用單位妥善保存并復制送財經部備查，精密貴重監測裝置的技術檔案等資料，按《文件控制程序》和《記錄控制程序》進行控制。
――有關監測裝置說明書、隨機文件及監測裝置的記錄資料保存期限不低于監測裝置的使用期限。
――當顧客要求提供有關測試技術資料時，應提供證實檢測、測量和試驗監測裝置功能適宜性的技術資料。
9）人員
施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部必須配備經崗位培訓合格的專職或兼職計量管理人員，負責檢驗、測量、試驗的管理工作。
本過程的具體實施按《監視和測量裝置控制程序》執行。
7.7環境和職業健康安全運行控制
7.7.1目的和范圍
為了對所有與我隊作業過程相關的重大環境因素、職業健康安全危險源采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止環境污染、安全事故的發生，特制訂《環境和職業健康安全運行控制程序》。
7.7.2職責
1）本過程由分管安全副隊長為主管；技術安全科負責實施中的歸口管理。
2）隊各職能部門、施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、項目部負責本過程相關要求的實施。
3）技術安全科負責確定我隊與重大環境因素、職業健康安全風險有關的需要采取措施的運行和活動。
4）各職能部門、施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部根據文件編制管理規定的要求編制有關的環境、職業健康安全運行控制的作業文件，并做好本部門和單位負責的環境、職業健康安全運行的控制活動。7.7.3工作程序
1）環境和職業健康安全運行控制應遵循以下原則：
――對于沒有書面指導就可能偏離管理方針和環境、職業健康安全目標和指標的運行和活動，應建立指導文件，對運行準則和方法予以規定；
――對使用的產品和服務中已識別的重大環境因素、職業健康安全風險，并將風險和要求通報給分包方和相關方；
――對與環境、職業健康安全風險有關的工作場所、設備、工作組織設計等，要制定書面的文件進行管理；
――根據隊確認的重大環境因素和危險源，各項目部在產品實現的策劃中應進行確認。
――技術安全科應對野外地質作業過程的運行偏差和事故進行控制；
――對于隨時可能發生重大職業健康安全事故、環境破壞事件的作業場所，制定應急預案，并設置安全檢查、監督人員進行連續監測、監控。
2）生產設備和監測裝置運行控制
――施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部應按規定對生產設備購置、安裝、使用、維護、保養、拆卸全過程的環境、安全因素進行識別和管理，對可能造成重大事故環境、安全因素進行重點監控和管理，并制定和完善相應的管理規定或實施方案，落實環境保護和職業健康安全保障的相關要求；
――施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部應定期對生產設備以及用于職業健康安全、環境檢測和監控的設備運行狀況進行檢查、進行維護保養，并定期檢定和校準，保證其安全、有效；
――項目部對各種設備、設施的安全防護以及作業人員的個人防護裝置，嚴格按規定配置齊全，并按要求定期檢驗、檢測、定期更新。
3）安全設施與個人防護用品管理
――各職能部門、施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部應按相關法律法規要求，為員工配備適宜的勞動保護用品；
――施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部應按要求控制安全防護設施和標志的配置、使用、驗收和維護的管理。
4）員工職業健康管理
――各職能部門、特別是隊、施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司所管項目必須保證從事重大危險因素作業人員具有相應的從業資格和生理、心理素質，并持證上崗；
――用人單位安排工作人員工作時，應考慮其身體健康狀況與從事工作的適應性；
――女職工和未成年工特殊勞動保護管理由黨群工作部按國家有關規定進行監督；
――職業病防治由黨群工作部嚴格按照《中華人民共和國職業病防治法》監督相關部門執行。
5）生產區域環境管理
――生產作業現場環境包括：生產作業生活區、生產區、物資材料保管區、設備保
管區、油品存儲區、危險品保管區、廢品區、辦公區等；
――根據隊確認的重大環境、安全因素控制實施方案，各項目部在產品實現的策劃中應進行確認，并在生產活動過程中嚴加控制；
――包括隊職能部門辦公場所在內的各生產作業場所應懸掛或張貼環境、安全標識。
7.8應急準備和響應
7.8.1目的和范圍
為預防和控制我隊活動、產品、服務過程中潛在的事故或緊急情況，做出應急響應，預防和減少人員傷亡和財產損失以及對環境的影響，特制訂《應急準備和應急響應控制程序》，適用于本隊活動、產品、服務過程中有可能發生的職業健康安全與環境潛在事故以及火災、爆炸、地質災害、洪水、重特大安全事故等緊急突發事件的應急準備與響應。
7.8.2職責
1）隊長負責提供人力、物力、財力資源。
2）分管安全副隊長負責應急救援工作的指揮和協調。
3）技術安全科負責歸口管理，并檢查各單位對應急預案措施的制定落實情況。
4）各職能部門、施工公司、勘察院、水工環院、工勘院、監理公司、西藏公司、西南巖土公司、項目部負責職責范圍內的應急預案與響應，以及重、特大安全事故的消除工作并保存記錄。
5）項目部根據不同項目的工作或作業特點，制定相應的《安全事故應急救援預案》，定期組織演練并保存記錄。
6）各項目部主管領導負責緊急情況的現場指揮、調度和組織救護等工作。
7.8.3工作程序
1）緊急、突發事件的主要類型：火災、爆炸、地質災害、重特大安全事故等。
2）應急預案應包括的內容：
――應急策劃：危險分析、資源分析、法律法規要求、應急準備、機構與職責、應急資源、教育、訓練和演習、互助協議；
――應急響應、接警與通知、指揮與控制、警報和緊急公告、通信、事態監測與評估、警戒與治安、人群疏散與安置、醫療與衛生、公共關系、應急人員安全、消防與搶險；
――現場恢復；
――預案管理與評審、改進。
3）制定應急準備與響應措施（計劃）：由技術安全科制定《九一五水文地質工程地質隊應急救援預案》
4）責任部門在事故與緊急情況發生時，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財產損失和環境影響。
5）可行時，應定期對應急程序和措施進行測試或模擬演習（如消防演習等）。
6）在演練、事故、事故或緊急情況發生和處理后，應對應急準備和響應程序、計劃的有效性進行評審。在管理評審時，應對應急預案進行評審，必要時進行修訂。
7）各生產單位，必須根據各自生產職責的性質和特點，按應急預案的規定準備好應急救援的物資和器材，如滅火器材、氧氣呼吸器、應急照明燈、通訊設備、有毒有害氣體監測儀、危害測量儀器、防護服、照相攝像器材、交通工具等，并作好維護保養，保存記錄。
篇2:公司《管理手冊》之企業概況
*公司《管理手冊》:企業概況
北京***有限公司始創于90年代初期,位于首都北京的后花園-***區,它依山傍水,北有軍都山脈,與世界著名的文化遺產***遙遙相望,東有***水庫,環境優美,景色怡人。便利的交通,給公司鋪就了一條信息化的產業道路。***高速公路從公司前穿過,距市區30公里,距首都機場僅50公里,可謂路路相通,四通八達。
公司占地30畝,擁有較強的生產能力、技術實力和經濟實力,擁有年產量6000噸油漆、涂料的能力,產品均達到綠色環保標準,涂料產品率先獲得中國綠色建材產品推廣證書、CCC強制性產品認證、中國環境標志認證、ISO9001質量體系認證、ISO14001環境體系認證。在產品質量、綠色環保、售后服務等方面具有整套的控制體系。
以質量求生存是真諦人永遠的追求,諦造與社會相和諧的綠色環保涂料品牌,是***永不改變的本色,加之完善的服務體系;短短十多年,***公司取得了快速穩步的發展,特別是嚴把原材料關。公司選擇了與國際公司接軌,德國BYK化學公司、美國杜邦公司、德國巴斯夫公司、德國拜耳公司、荷蘭埃夫卡公司、美國羅門哈斯公司等世界化工業巨頭成為***漆原料的親密合作伙伴。
選擇國際知名的化工原料做***漆的后盾,制造出一流的國際品牌,使***產品含金量始終保持涂料行業最前沿。
十多年來,公司建立了強大、穩定的產品銷售網絡。在鞏固北京市場的同時,公司產品已遠銷至河北、山東、山西、河南、內蒙等外阜地區。現正積極擴展東北、華北、華南等市場。
本公司遵循"以人為本,追求卓越"的企業文化思想。推行以人為中心的企業管理原則,圍繞"質量"這一經營的重要環節,將高質量、高品質的產品開拓市場,使公司設計和生產能力處于同行業的領先水平,進而達到國際水平,以優質的產品回報社會和廣大用戶,實現自己"產業報國"的心愿,以達到質量與效益雙贏的目的。
總經理***攜全體員工歡迎各界朋友光臨惠顧!
公司名稱:北京***有限公司
地址:北京市***區***鎮***村
電話:***
傳真:***
郵政編碼:***
北京***公司
篇3:人力資源顧問公司員工手冊:培訓管理制度
人力資源顧問公司《員工手冊》:培訓管理制度
一、培訓原則
1、公司每位員工都有享受培訓的權利,同時對于公司組織的各項相關培訓,員工有參加的義務。
2、公司通過培訓提高員工的工作能力和綜合素質,為員工提供發展平臺和成長機會,說明員工個人在職業生涯上良性發展。
3、公司將根據業務需要和員工表現選派優秀員工參加外部培訓。
4、培訓后員工所掌握的技能,將為員工個人的轉正、工資晉級、職位晉升、部門間調崗提供參考依據。
5、任何人員由于特殊情況不能出席相關培訓,須提前向本部門負責人或人力資源部請假,否則按曠工處理。
6、在公司統一的培訓計劃之外,公司大力提倡員工通過各種途徑自學,主動進步。
二、新員工培訓
1、培訓目標:
A、幫助員工了解公司的歷史、發展前景、企業文化,增強凝聚力,挖掘員工的工作熱情。
B、幫助員工了解公司的組織結構、規章制度。
C、幫助員工盡快進入本崗位工作狀態。
2、培訓對象:公司新入職員工。
3、培訓內容:
人力資源部講解:
A、企業文化、公司的歷史、現狀、未來、業務范圍。
B、公司組織結構、各部門分工職責、各崗位工作職責。
C、企業各項管理制度:人事行政制度、財務請款報銷制度、差旅制度、相關業務制度等。
員工所在業務部門講解:
A、本部門業務工作流程、本崗位工作流程、工作要求。
B、本崗位所需基本專業知識。
C、本崗位所需基本業務技能。
4、培訓后要進行考核,考核通過者正式錄用,考核未通過者則不予錄用。
三、在職內部培訓
1、培訓目標:
A、提高、完善和充實員工各項技能,使其具備多方面的才干和更高水平的工作能力,為員工的長期發展做準備。
B、減少員工工作中的消耗和浪費,提高工作質量和效率。
C、提高員工的工作熱情和合作精神,建立良好的工作環境和工作氣氛。
2、培訓對象:公司所有員工。
3、培訓形式:
A、普遍授課。根據具體課程特點和要求,集中安排公司員工接受培訓。
B、專題講座。不定期、分部門組織受訓,形式、內容可以根據業務需要安排,規模較小,人員限于相關部門員工,有興趣的其它部門員工也可參加。
4、根據具體情況,針對不同的問題設置課程。包括針對提高專項和綜合業務水平,介紹相關領域最新形勢,以及新穎、實用的專業知識等。
5、任課教師:公司領導、部門資深員工或外聘人員。
四、在職外部培訓
視業務的需要,挑選優秀的員工參加培訓機構的專業培訓,回公司后將學習的內容傳授給其它同事。
五、脫產培訓
脫產培訓分為學位課程或非學位課程。
1、學位課程:一般從在本公司服務滿二年的正式員工中挑選學員參訓,所讀學校必須是政府批準的能夠滿足一定學術標準的學院、大學。
2、非學位課程:根據公司的發展現狀,選送部分員工外出考察、培訓或參加與本職工作相關的業務培訓和技術、技能培訓。
六、其它培訓
各部門根據本部門工作需要,向人力資源部提出培訓需求,經人力資源部審核及總裁審批同意后執行。
七、培訓費用
1、參加培訓時,培訓費在RMB2000元以內的,費用由公司100%承擔;RMB2000元(含)以上(除特殊說明的,如:作為員工獎勵、外部公司出資的培訓等)的,個人承擔20%,公司承擔80%,并與公司簽訂《培訓協議》,員工違反協議約定事項時,按協議約定對公司進行賠償。
2、培訓費不包括異地培訓所需的旅費,旅費標準除另有規定外,同出差標準。
八、保密條款
對在培訓過程中所獲得和積累的技術,數據等相關信息(包括軟、硬件),員工在培訓后立即叫人力資源部統一保管;未經公司許可,員工不得私自拷貝、傳授或轉交給其它公司或個人。
九、其它說明
1、公司計劃內培訓,當遇到培訓與業務發生沖突的時候,應首先以業務為重,盡量協調時間和精力保證業務的順利完成。
2、公司計劃外培訓,在不影響個人正常工作的情況下,占用工作日時按請假程序辦理。