領料退補料管理辦法
領料、退補料管理辦法
1目的和適用范圍
為了使公司領料、退料、補料、計劃外領料、退料等作業有所遵循，待制定本辦法。
本辦法適用于倉庫對生產部、技術部等部門的領料、退補料、計劃外領料等作業。
2相關文件
《倉庫管理辦法》
3術語和定義
不需要
4職責
4.1辦公室：負責程序法制定、修改、廢止的批準工作。
4.2生管部：負責本程序的制定。
4.3供應部：負責材料的發放、退料數量的驗收、入庫存。
4.4品管部：負責來料的檢驗、退料的檢驗。
5內容
5.1領料通知
5.1.1生管部依據<周生產計劃>、<制造命令>、
出<批領料單>，<批領料單>經生管部主管核準后生效。<批領料單>一式四聯，第一聯倉庫、第二聯制造部、第三聯財務部、第四聯生管存。
5.1.2生管部打印完<批領料單>經核準后第一聯交倉庫備料用，二、三聯交
制造部領料用。
5.2領料執行
5.2.1倉庫接到<批領料單>時應根據<周生產計劃>提前一個工作日進行備料。制造部需提前四個小時到倉庫完成領料。
5.2.2小件物料原則上一次性領完，若因庫存不夠等其它原因不能一次性領完者可分批領料。
5.2.3大件物料或跟線物料第一次領料時，應考慮生產單的產能和區域空間
的情況。以備足一天的用量為原則。
5.2.3不能一次性領完的材料，生產單位可根據生產進度情況進行領料。
5.2.4如果屬于緊急物料，按照《緊急物料作業指導》作業。
5.3領料記帳
5.3.1制造部領料員在與倉管員進行物料交接下來時，需進行再確認數量，
并在<批領料單>上簽名。第一聯倉庫存、每二聯制造部存、第三聯由倉庫
送財務部。
5.3.2領完料后倉管員應即時記入<物料卡>，并在半小時進入系統“出庫
錄入”輸入出庫數量。當天下班前對帳冊進行記錄。
5.4領料變更
5.4.1若未領料的，生產計劃變更超過一周的由生管部收回<批領料單>全部
四聯，后續生產時重發。重復上述作業。
5.4.2若料已發出，則按下列程序運行：
1)領料員將物料按原包裝方式退回倉庫，由倉管員退回原倉庫定位。
2)倉管員回收全部四聯<批領料單>交生管部。倉庫并按良品進行<物料
卡>登記、電腦賬處理、帳冊登記。
3)以后重新生產時由生管部重新打印〈批領料單〉。
5.5退補料和計劃外領料
5.5.1退補料和計劃外領料定義
1）退補料是指經生管部下達制令，針對某個制令而進行的退料或領料動
作。
2）計劃外領、退料是指與制令無直接關系，通常是指開發部、生技科、
質量部做實驗或樣品。銷售部門部件更換或儲運給客戶而進行的領料或
退料作業。
5.5.2不良品退料
1）制造部生產過程中出現之不良物料應以不良標簽標識，區分原來料不良和制造不良放置于所設的不良區域內，并每天退料。
2）質量部應巡查物料不良狀況，監督制造部區分作業不良與原材料不良，可修與報廢等并作標識，記錄。
3）領料員參考需退料制令<批領料單>填寫需退料的料號、品名、規格、數量、不良原因等于<退料單>上，經主管、質量部、生管簽核后進行退料。
退料數量經倉管員簽收后把第一聯由倉管交財務部，第二聯倉庫存，第
三聯制造部存、第四聯由倉管員交生管部，第五聯由物料員交質量部。
4）第三聯制造部應保存好，做為后續補料的依據。
5）退料的物料必須拆至領料時的狀態（不可拆物料除外）；制造部可修品盡量不退料；退料由質量部確定是否退料，有異議才由主管處理；重
大異常由質量部主管與制造部主管協調處理。
5.5.3良品退料
1）批量完成后或在特殊情況下，若有剩余的物料，生產單位領料員須在收線一天內及時辦理良品退料手續。
2）領料員在<退料單>上注明日期、料號、品名、規格、數量等經質量部檢驗，物料必須貼上“合格卡“后，由制造部領料員把經質量部、生管部簽核后的<退料單>連同物料一并交倉庫，倉管員核查數量后簽名，然后記入“物料卡”，第一聯由倉管員匯總后月底送財務部，第二倉庫存，第三聯制造部存、第四聯由倉管員交生管部、第五聯由物料員交質量部。
5.5.4補料
1）批量生產收尾前，制造部領料員應根據不良<退料單>的數量匯總后填寫<補料單>相應的內容，并附上<退料單>呈主管、生管部相關權責主
管核準后領料。原則上補料一次性完成。
2）料（批量超領料）核準權限
a)料量在批量1%以下，由制造部主管核準經生管部物控會簽后生效。
b)補料量在批量1-3%者，由制造部主管核準后經生管部物控和生管部經
理會簽后生效。
c)補料量在3%以上者除上述程序外需經生產副總批準后生效。
d)補料量在5%以上者除上述程序外需經部經理批準后生效。
e)A類物品超過0.5%經主管副部批準，超過1%經總經量批準后生效。
f)特采品需制造部門挑選者不在上述范圍內，挑選后按實際不良品補料。3）領料員將批準后的<補料單>送倉庫進行領料作業。倉管員記錄“物料卡”
上，并進行電腦錄入。第一聯由倉管匯總后月底送財務部，第二聯倉庫存，第三聯制造部存，第四聯由倉管員送生管部。
5.5.5計劃外領料
物料需求單位在<領料單>上填寫相應的料號、品名、規格及數量后經部門經理核準后送生管部會簽后領料，其程序同5.5.4，3）。
5.5.6計劃外退料
計劃外退料由物料需求單位填寫<退料單>分成良品與不良品經生管會簽送倉庫進行退料。
6記錄表格單
<批領料單>
<退料單>
<領料單>
<周生產計劃>
<制造命令>
<補料單>
篇2:領料退補料管理辦法
領料、退補料管理辦法
1目的和適用范圍
為了使公司領料、退料、補料、計劃外領料、退料等作業有所遵循，待制定本辦法。
本辦法適用于倉庫對生產部、技術部等部門的領料、退補料、計劃外領料等作業。
2相關文件
《倉庫管理辦法》
3術語和定義
不需要
4職責
4.1辦公室：負責程序法制定、修改、廢止的批準工作。
4.2生管部：負責本程序的制定。
4.3供應部：負責材料的發放、退料數量的驗收、入庫存。
4.4品管部：負責來料的檢驗、退料的檢驗。
5內容
5.1領料通知
5.1.1生管部依據<周生產計劃>、<制造命令>、
出<批領料單>，<批領料單>經生管部主管核準后生效。<批領料單>一式四聯，第一聯倉庫、第二聯制造部、第三聯財務部、第四聯生管存。
5.1.2生管部打印完<批領料單>經核準后第一聯交倉庫備料用，二、三聯交
制造部領料用。
5.2領料執行
5.2.1倉庫接到<批領料單>時應根據<周生產計劃>提前一個工作日進行備料。制造部需提前四個小時到倉庫完成領料。
5.2.2小件物料原則上一次性領完，若因庫存不夠等其它原因不能一次性領完者可分批領料。
5.2.3大件物料或跟線物料第一次領料時，應考慮生產單的產能和區域空間
的情況。以備足一天的用量為原則。
5.2.3不能一次性領完的材料，生產單位可根據生產進度情況進行領料。
5.2.4如果屬于緊急物料，按照《緊急物料作業指導》作業。
5.3領料記帳
5.3.1制造部領料員在與倉管員進行物料交接下來時，需進行再確認數量，
并在<批領料單>上簽名。第一聯倉庫存、每二聯制造部存、第三聯由倉庫
送財務部。
5.3.2領完料后倉管員應即時記入<物料卡>，并在半小時進入系統“出庫
錄入”輸入出庫數量。當天下班前對帳冊進行記錄。
5.4領料變更
5.4.1若未領料的，生產計劃變更超過一周的由生管部收回<批領料單>全部
四聯，后續生產時重發。重復上述作業。
5.4.2若料已發出，則按下列程序運行：
1)領料員將物料按原包裝方式退回倉庫，由倉管員退回原倉庫定位。
2)倉管員回收全部四聯<批領料單>交生管部。倉庫并按良品進行<物料
卡>登記、電腦賬處理、帳冊登記。
3)以后重新生產時由生管部重新打印〈批領料單〉。
5.5退補料和計劃外領料
5.5.1退補料和計劃外領料定義
1）退補料是指經生管部下達制令，針對某個制令而進行的退料或領料動
作。
2）計劃外領、退料是指與制令無直接關系，通常是指開發部、生技科、
質量部做實驗或樣品。銷售部門部件更換或儲運給客戶而進行的領料或
退料作業。
5.5.2不良品退料
1）制造部生產過程中出現之不良物料應以不良標簽標識，區分原來料不良和制造不良放置于所設的不良區域內，并每天退料。
2）質量部應巡查物料不良狀況，監督制造部區分作業不良與原材料不良，可修與報廢等并作標識，記錄。
3）領料員參考需退料制令<批領料單>填寫需退料的料號、品名、規格、數量、不良原因等于<退料單>上，經主管、質量部、生管簽核后進行退料。
退料數量經倉管員簽收后把第一聯由倉管交財務部，第二聯倉庫存，第
三聯制造部存、第四聯由倉管員交生管部，第五聯由物料員交質量部。
4）第三聯制造部應保存好，做為后續補料的依據。
5）退料的物料必須拆至領料時的狀態（不可拆物料除外）；制造部可修品盡量不退料；退料由質量部確定是否退料，有異議才由主管處理；重
大異常由質量部主管與制造部主管協調處理。
5.5.3良品退料
1）批量完成后或在特殊情況下，若有剩余的物料，生產單位領料員須在收線一天內及時辦理良品退料手續。
2）領料員在<退料單>上注明日期、料號、品名、規格、數量等經質量部檢驗，物料必須貼上“合格卡“后，由制造部領料員把經質量部、生管部簽核后的<退料單>連同物料一并交倉庫，倉管員核查數量后簽名，然后記入“物料卡”，第一聯由倉管員匯總后月底送財務部，第二倉庫存，第三聯制造部存、第四聯由倉管員交生管部、第五聯由物料員交質量部。
5.5.4補料
1）批量生產收尾前，制造部領料員應根據不良<退料單>的數量匯總后填寫<補料單>相應的內容，并附上<退料單>呈主管、生管部相關權責主
管核準后領料。原則上補料一次性完成。
2）料（批量超領料）核準權限
a)料量在批量1%以下，由制造部主管核準經生管部物控會簽后生效。
b)補料量在批量1-3%者，由制造部主管核準后經生管部物控和生管部經
理會簽后生效。
c)補料量在3%以上者除上述程序外需經生產副總批準后生效。
d)補料量在5%以上者除上述程序外需經部經理批準后生效。
e)A類物品超過0.5%經主管副部批準，超過1%經總經量批準后生效。
f)特采品需制造部門挑選者不在上述范圍內，挑選后按實際不良品補料。3）領料員將批準后的<補料單>送倉庫進行領料作業。倉管員記錄“物料卡”
上，并進行電腦錄入。第一聯由倉管匯總后月底送財務部，第二聯倉庫存，第三聯制造部存，第四聯由倉管員送生管部。
5.5.5計劃外領料
物料需求單位在<領料單>上填寫相應的料號、品名、規格及數量后經部門經理核準后送生管部會簽后領料，其程序同5.5.4，3）。
5.5.6計劃外退料
計劃外退料由物料需求單位填寫<退料單>分成良品與不良品經生管會簽送倉庫進行退料。
6記錄表格單
<批領料單>
<退料單>
<領料單>
<周生產計劃>
<制造命令>
<補料單>
篇3:水泥粉磨報銷發票管理辦法
水泥粉磨報銷發票管理辦法
一、公司原則上不對員工個人借款。員工因公出差、采購物資或特殊情況需借款的，須填寫借款單，注明借款事由報董事長(總經理)審批同意。借款人須在辦理完業務后三天內，憑有效的原始憑證，經簽字審批后辦理報銷手續，報銷單不足沖抵借款的，經辦人要補交現金，超出借款單的部分由出納支付現金，實際業務未使用或暫不用的借款，借款人應如數退回財務。
二、因業務需要招待來客，在公司食堂就餐的，須報人力資源部門分管領導同意，由人力資源部門安排在食堂就餐。如出外就餐的，須報董事長(總經理)同意。招待費用應遵守勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省。
三、各部門購買辦公用品、使用辦公費用時，應向人力資源部提出申請單，由人力資源部門領導審核批準后，報財務部審批并進行借款。借款人須在兩天內提供相應的憑證，辦理報銷手續，沖抵借款。在規定期限內不報銷的，財務在其工資中扣除其借款。
四、外出公辦乘坐交通車出差的員工，交通費憑實際有效單據報銷。自帶車輛出差，須報經分管領導同意，由人力資源部安排車輛，不報銷交通費。職工出差需要在外住宿的，住宿費標準按照一般員工80元/天以內，公司中層以上領導100元/天以內，高層領導每天160元/天以內據實報銷。
五、因公外派參加會議、學習、進修、培訓，在培訓期間，主辦單位統一安排食宿的，不再報報銷各項補助，不安排住宿和伙食的，住宿費按照以上第五條標準報銷住宿費，伙食費按每天40元報銷。
六、大額款項只能通過銀行支付。誰經手支付的款項，誰負責索取票據，并負責辦理報賬手續。
七、采購物資原則上要訂立合同，并報財務一份，以便結賬時財務進行審核。
七、材料結算單和費用報銷單等所有結算單據由經辦人或結算人員按規定填寫，填寫要規范，要干凈整潔。凡是不符合規則的票據、假票據，財務有權拒絕報銷。
通山縣粵通水泥粉磨有限公司
20*年十月二十日