機關(guān)公務(wù)出差制度

　　一、原則和條件：本著拓寬視野，加強學習，增進聯(lián)系，深化了解，促進發(fā)展的思路，組織政協(xié)工作人員赴外地學習考察、專題調(diào)研、友好訪問、應(yīng)邀回訪、參加有關(guān)會議等公務(wù)活動，以利于借鑒經(jīng)驗，取長補短，提高自身能力，開創(chuàng)政協(xié)工作新局面。

　　學習考察、專題調(diào)研須有書面提綱或方案，突出主題，聯(lián)系實際，具有針對性;友好訪問、應(yīng)邀回訪要有前提條件，明確范圍;參加有關(guān)會議，應(yīng)有主辦方的明文通知。

　　二、批準程序：上述外出公務(wù)活動，由秘書長商有關(guān)人員提出初步安排意見，明確人員、經(jīng)費、時間和地點，提請市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

　　三、人員范圍：

　　1、學習考察，必須由有相應(yīng)工作職能、對應(yīng)工作任務(wù)或即將需要開展相關(guān)工作的人員參與。

　　2、調(diào)查研究，必須由擔負專項工作任務(wù)的人員參與。

　　3、相關(guān)會議按照會議規(guī)定的人數(shù)、要求參加，由市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊，其他人員由辦公廳統(tǒng)籌安排。

　　4、友好訪問由市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊，其他人員由辦公廳統(tǒng)籌安排。

　　5、外出公務(wù)活動包括省、市政協(xié)及其專委會組織安排的出省的學習考察、調(diào)查研究、友好訪問、參加會議等，原則上處級以上干部每年安排一次、科級及科級以下人員每兩年安排一次。

　　四、外出時間：學習考察、友好訪問、調(diào)查研究、參加有關(guān)會議，一般在12天以內(nèi)。

　　五、外出經(jīng)費：

　　1、外出公務(wù)活動經(jīng)費，除市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)外，原則上每人次按4000元安排。特殊情況需增加經(jīng)費的，要及時報批。行前，由專人出具借條，按規(guī)定批準后才可借取經(jīng)費，外出公務(wù)結(jié)束一周內(nèi)辦理報帳手續(xù)。

　　2、在本會外爭取經(jīng)費支持的應(yīng)納入機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一管理，如外出經(jīng)費超過規(guī)定的，可以在此經(jīng)費中開支。

　　3、不屬辦公廳統(tǒng)一安排、超過規(guī)定批次的外出公務(wù)活動，機關(guān)不安排經(jīng)費。

　　4、可列支的科目為：汽油費、路橋費、住宿費、禮品費和餐飲費等。

　　5、省政協(xié)各專委會和市政協(xié)各專委會組織的外出公務(wù)活動，經(jīng)費由各專委會自行負擔。

　　六、聯(lián)系聯(lián)絡(luò)：由既定外出的工作人員負責安排行程，并與對方發(fā)傳真聯(lián)系，落實途中的聯(lián)絡(luò)事宜。

　　七、外出公務(wù)活動結(jié)束后，外出人員須向主席會議或市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)報告公務(wù)活動情況。同時，隨同人員須向秘書處通報外出時間，將會議材料交秘書處存檔，向行政處通報所到之處接待情況。

篇2:公務(wù)員出差管理制度范例

在職公務(wù)員崗位的每一個人,在出差時,單位會規(guī)定怎樣的費用報銷制度,出差管理制度呢以下整理了公務(wù)員出差管理制度的范本,可供參考。

差旅費報銷規(guī)定

1、公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款;

2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;

3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據(jù)實報銷。無住宿費收據(jù)的,一律

不予報銷),購票費;

4、交通費開支

(1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購?fù)P鋪票。夜間

乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;

(2)工作人員出差期間,每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元,包干使用,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,如開會則只負責往返交通費6元;

(3)如經(jīng)批準乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區(qū)15元,特殊地區(qū)20元;

省內(nèi)直轄市出差一律15元;

省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定

(1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;

(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續(xù)乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;

(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件;

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;

帶工資外出進修或?qū)W習的(一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓除外);

在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的;

出差期間所發(fā)生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續(xù),不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定

一、工作人員出差的批準:

1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差,須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導(dǎo)批準。赴省外出差,須經(jīng)主管副院長批準。

2、中層干部省內(nèi)外出差,須經(jīng)主管副院長批準。

3、副院長、顧問省內(nèi)外出差,須經(jīng)院長批準。

4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準并報董事長。

5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準后,方可乘坐。

6、工作人員出差前,應(yīng)填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預(yù)計天數(shù),經(jīng)批準后,方可出發(fā)。

二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定:

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準:

2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續(xù)乘火車超過12小時以上,可購?fù)P鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:

乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。

3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發(fā)-票,按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者,按住宿費標準的一半發(fā)給。

4、伙食補貼

1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。

2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學習、進修人員,時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內(nèi),每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3)赴外地招生,在原補貼標準上增加10元計算。

4)會議伙食補貼:

西安市內(nèi)無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

5、市內(nèi)交通費

1)工作人員外埠出差,每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。

2)副院長以上人員出差,因工作需要,應(yīng)事先征得院長同意,可報銷相關(guān)出租車費。

3)本省境內(nèi)凡乘坐學院提供交通工具出差,不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發(fā)給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標準計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內(nèi)交通費,住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。

2)學生赴外埠實習或畢業(yè)設(shè)計,只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的,不計發(fā)住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標準控制,據(jù)實報銷。

3)出差人員丟失原始票據(jù)的,原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。

4)工作人員出差,原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要,應(yīng)事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準的限額內(nèi)報銷。

5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

1、出差人員返回后,必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù),及時沖還借款。

2、按照誰批出差,誰批準報銷的原則,報銷人應(yīng)附出差申請單,原始單據(jù),并填明報銷人,經(jīng)批準人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。

篇3:設(shè)備公司公務(wù)出差規(guī)定

設(shè)備制造公司公務(wù)出差規(guī)定

一公務(wù)出差補助暫行標準:

1、報銷的審批權(quán)限:員工接到公司上級領(lǐng)導(dǎo)安排的出差任務(wù),根據(jù)出差天數(shù)及路程遠近預(yù)計所需費用,經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意從財務(wù)提前預(yù)支,或先自行墊付所有費用,出差任務(wù)完成返回公司后,提供相應(yīng)正規(guī)票據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理審批由財務(wù)實報實銷。

2、差費補貼辦法:

(1)員工因工作需要外派出差,不超過一日的視同正常出勤,無生活費補貼,所產(chǎn)生的交通費實報實銷。

(2)員工因工作需要派往外地,超過一日以上的出差,生活費按每天30元的標準補貼,所產(chǎn)生的交通費實報實銷。

(3)住宿費按一類、二類、三類地區(qū)類別執(zhí)行:一類地區(qū):各省會城市每人/每天/100元二類地區(qū):各市級城市每人/每天/80元三類地區(qū):各縣、鎮(zhèn)及城市每人/每天/50元

3、相關(guān)規(guī)定:

(1)住宿費、交通費、生活費按規(guī)定執(zhí)行,超出自付。

(2)正常情況下實報實銷(火車、汽車、輪船等),所有報銷需正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況,需要注明詳細情況由綜合部經(jīng)理簽字方可報銷。(3)所有員工必須服從公司統(tǒng)一安排,借故推脫以種種借口拒不出差的按公司《員工獎罰制度》相關(guān)條款處罰。

(4)出差人員夜間乘坐火車、長途汽車硬座、輪船最低一級倉位超過十二小時的,不論職位級別單趟一律額外補助30元。

4、出差人員電話費補貼

(1)西安市區(qū)范圍內(nèi)不予以補貼。

(2)出差滿2―3天,電話費補貼5元;

(3)出差滿4天,電話補費貼10元;

(4)出差滿7天,電話費補貼20元;

(5)出差滿11天,電話費補貼35元;

(6)出差滿15天,電話費補貼50元;

(7)出差滿23天,電話費補貼65元;

(8)出差滿30天,電話費補貼80元。

(9)出差天數(shù)不滿標準天數(shù)的,依照上下接近天數(shù)計算。

(10)員工出差期間享受電話補貼,必須保證24小時開機,若有關(guān)機行為的,一次罰款5元。

(11)員工出差享受電話補貼,不得以任何借口不接聽與工作有關(guān)的電話,如有此現(xiàn)象發(fā)生且20分鐘內(nèi)未及時回復(fù)的,每次罰款10元。

5、附件表格:(1)《出差審批單》(2)《出差人員信息聯(lián)絡(luò)登記表》

二出差費用報銷規(guī)定

一、差旅費報銷規(guī)定

1、為了能促使財務(wù)手續(xù)的及時清理,做到賬務(wù)不積壓,結(jié)合公司原有制度體系制定以下規(guī)定.

2、使用范圍:本規(guī)定適用于公司所有財務(wù)報銷報賬項目。

二、規(guī)定

1、公司所有員工報銷報賬業(yè)務(wù)至返回公司三個工作日內(nèi)辦理,如無特殊情況逾期未及時辦理的,公司再不予以辦理,逾期有特殊情況延期辦理的,需公司總經(jīng)理批準認可方可執(zhí)行辦理。凡審核合格的原始憑證要做到五個齊全,方可報賬。經(jīng)辦人按照財務(wù)入賬要求,規(guī)正貼附報銷票、單據(jù),并經(jīng)辦人欄目簽字.

2、要有用途說明,按照1、2、3、、、、條類別。綜合部經(jīng)理兩人審核驗證簽字。財務(wù)部會計審核簽字。出納審核簽字、存檔。

3、報銷報賬流程

員工自行整理報銷單務(wù)

4、流程補充說明

(1)綜合部報銷審核,需經(jīng)理兩人共同簽字,特殊情況電話告知二人同意后,一人簽字即可。

(2)總經(jīng)理報銷審批同意后,出納才能結(jié)算。