公務出差制度

　　為保證公司出差人員能迅速高效的完成任務，本著勤儉節約的原則，特制定如下制度。

　　第一條 出差流程

　　(一)出差報批：員工出差填寫《出差審批表》，注明出差任務、時間、地點、預計天數及預借款金額等，報總經理批準。

　　(二)借款：出差人員憑《出差審批表》到財務辦理預借款手續。

　　(三)報銷：出差人員返回后三日內，填寫《經費報銷單》，經領導審批后連同《出差審批表》到財務部辦理報銷手續，由財務部根據返回公司的票據核定返司日期。如不能及時辦理報銷手續，則應按財務管理規定執行。

　　(四)經理以上級別人員出差，需報控投行政部備案。行政部依據《出差審批單》登記臺帳，作為考勤的依據。

　　第二條 出差規定

　　部門安排員工出差時，應當面交待需辦事項、時間、要求及注意事項。出差人員在出差期間應做到：

　　(一)出差期間不得有違法行為和損害公司利益的行為。

　　(二)出差期間不享受法定節假日。

　　(三)出差期間應每日將工作情況向部門領導或總經理進行匯報，特殊情況及時匯報。

　　第三條 差旅費報銷：

　　(一)出差人員往返路途乘坐車船、飛機，住宿按以下標準執行：

　　1、一般人員：白天連續乘車超過 8 小時以上，夜間連續乘車超過 5 小時以上，可以乘坐火車硬臥。

　　2、總監、子公司總經理、部門領導：連續乘車 5 小時以上可以乘坐硬臥。

　　3、符合乘坐臥鋪條件而未乘坐的人員，普通車按硬座票額的 50% 、空調車按硬座票額的 30% 發給個人補助。

　　(二)出差人員到達目的地的'交通、伙食補助實行包干制，不再另外報銷。具體標準如下：

　　1、交通費：

　　一類地區(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/ 天; 二類地區(各地級市)： 20 元/人/天; 三類地區(縣級及以下地區)： 10 元/人/天。

　　2、伙食費：

　　一類地區(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/天; 二類地區(各地級市)： 25元/人/天; 三類地區(縣級及以下地區)： 20元/人/天。

　　出差交通費、伙食費按出差的自然天數計算，住宿費按實際天數計算;

　　3、自帶車輛出差時，燃油費、過路費、存車費等憑票據實報銷，不再享受路途乘坐車船、飛機的補助。

　　4、下級陪同上級出差者，在交通、住宿方面執行上級標準。陪同公司領導出差實報實銷者，不再另行補助。

　　5、赴省內榆次、陽泉、忻州，市內清徐、古交、陽曲、婁煩等地出差當日可返回的，享受伙食補助 10 元/人/天。乘坐公交車輛的憑票據實報銷。

　　6、工作人員在出差地因病住院期間，不執行本差旅的標銷標準，費用報銷由總經理核準。

　　7、工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人負擔，對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的公司給予經濟處罰，情節嚴重的予以解雇。

　　8、因特殊情況需乘飛機或火車軟臥必須經總經理事先批準。

　　9、出差人員應在本規定標準限額內報銷，超出標準范圍的部分由本人自理。

篇2:公務員出差管理制度范例

在職公務員崗位的每一個人,在出差時,單位會規定怎樣的費用報銷制度,出差管理制度呢以下整理了公務員出差管理制度的范本,可供參考。

差旅費報銷規定

1、公出人員返校后一周內必須報銷還款;

2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;

3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據實報銷。無住宿費收據的,一律

不予報銷),購票費;

4、交通費開支

(1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。夜間

乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發一天伙食補助費;

(2)工作人員出差期間,每人每天發市內交通費3元,包干使用,不再憑據報銷市內交通費,如開會則只負責往返交通費6元;

(3)如經批準乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區15元,特殊地區20元;

省內直轄市出差一律15元;

省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定

(1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;

(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;

(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

被外單位聘請提供有償勞務的;

帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業務培訓除外);

在出差的同時發生業務招待費的;

出差期間所發生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續,不可與差旅費票據混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規定

一、工作人員出差的批準:

1、一般工作人員在本省境內出差,須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差,須經主管副院長批準。

2、中層干部省內外出差,須經主管副院長批準。

3、副院長、顧問省內外出差,須經院長批準。

4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。

5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準后,方可乘坐。

6、工作人員出差前,應填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預計天數,經批準后,方可出發。

二、差旅費用報銷有關規定:

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準:

2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續乘火車超過12小時以上,可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:

乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發給補貼。

3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發-票,按標準計發。未提交住宿發票者,按住宿費標準的一半發給。

4、伙食補貼

1)按實際出差天數(含途中)一般地區每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。

2)脫產到外地(西安市區以外)學習、進修人員,時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內,每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3)赴外地招生,在原補貼標準上增加10元計算。

4)會議伙食補貼:

西安市內無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

5、市內交通費

1)工作人員外埠出差,每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。

2)副院長以上人員出差,因工作需要,應事先征得院長同意,可報銷相關出租車費。

3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差,不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內交通費,住院超30天以上停發伙食補貼。

2)學生赴外埠實習或畢業設計,只報銷出發地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的,不計發住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標準控制,據實報銷。

3)出差人員丟失原始票據的,原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準,只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。

4)工作人員出差,原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要,應事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準的限額內報銷。

5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

1、出差人員返回后,必須在7日內辦理報銷手續,及時沖還借款。

2、按照誰批出差,誰批準報銷的原則,報銷人應附出差申請單,原始單據,并填明報銷人,經批準人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。

篇3:設備公司公務出差規定

設備制造公司公務出差規定

一公務出差補助暫行標準:

1、報銷的審批權限:員工接到公司上級領導安排的出差任務,根據出差天數及路程遠近預計所需費用,經公司總經理審批同意從財務提前預支,或先自行墊付所有費用,出差任務完成返回公司后,提供相應正規票據經公司總經理審批由財務實報實銷。

2、差費補貼辦法:

(1)員工因工作需要外派出差,不超過一日的視同正常出勤,無生活費補貼,所產生的交通費實報實銷。

(2)員工因工作需要派往外地,超過一日以上的出差,生活費按每天30元的標準補貼,所產生的交通費實報實銷。

(3)住宿費按一類、二類、三類地區類別執行:一類地區:各省會城市每人/每天/100元二類地區:各市級城市每人/每天/80元三類地區:各縣、鎮及城市每人/每天/50元

3、相關規定:

(1)住宿費、交通費、生活費按規定執行,超出自付。

(2)正常情況下實報實銷(火車、汽車、輪船等),所有報銷需正規發票,不能獲得發票的特殊情況,需要注明詳細情況由綜合部經理簽字方可報銷。(3)所有員工必須服從公司統一安排,借故推脫以種種借口拒不出差的按公司《員工獎罰制度》相關條款處罰。

(4)出差人員夜間乘坐火車、長途汽車硬座、輪船最低一級倉位超過十二小時的,不論職位級別單趟一律額外補助30元。

4、出差人員電話費補貼

(1)西安市區范圍內不予以補貼。

(2)出差滿2―3天,電話費補貼5元;

(3)出差滿4天,電話補費貼10元;

(4)出差滿7天,電話費補貼20元;

(5)出差滿11天,電話費補貼35元;

(6)出差滿15天,電話費補貼50元;

(7)出差滿23天,電話費補貼65元;

(8)出差滿30天,電話費補貼80元。

(9)出差天數不滿標準天數的,依照上下接近天數計算。

(10)員工出差期間享受電話補貼,必須保證24小時開機,若有關機行為的,一次罰款5元。

(11)員工出差享受電話補貼,不得以任何借口不接聽與工作有關的電話,如有此現象發生且20分鐘內未及時回復的,每次罰款10元。

5、附件表格:(1)《出差審批單》(2)《出差人員信息聯絡登記表》

二出差費用報銷規定

一、差旅費報銷規定

1、為了能促使財務手續的及時清理,做到賬務不積壓,結合公司原有制度體系制定以下規定.

2、使用范圍:本規定適用于公司所有財務報銷報賬項目。

二、規定

1、公司所有員工報銷報賬業務至返回公司三個工作日內辦理,如無特殊情況逾期未及時辦理的,公司再不予以辦理,逾期有特殊情況延期辦理的,需公司總經理批準認可方可執行辦理。凡審核合格的原始憑證要做到五個齊全,方可報賬。經辦人按照財務入賬要求,規正貼附報銷票、單據,并經辦人欄目簽字.

2、要有用途說明,按照1、2、3、、、、條類別。綜合部經理兩人審核驗證簽字。財務部會計審核簽字。出納審核簽字、存檔。

3、報銷報賬流程

員工自行整理報銷單務

4、流程補充說明

(1)綜合部報銷審核,需經理兩人共同簽字,特殊情況電話告知二人同意后,一人簽字即可。

(2)總經理報銷審批同意后,出納才能結算。