在職公務員崗位的每一個人,在出差時,單位會規定怎樣的費用報銷制度,出差管理制度呢以下整理了公務員出差管理制度的范本,可供參考。

差旅費報銷規定

1、公出人員返校后一周內必須報銷還款;

2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;

3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據實報銷。無住宿費收據的,一律

不予報銷),購票費;

4、交通費開支

(1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。夜間

乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發一天伙食補助費;

(2)工作人員出差期間,每人每天發市內交通費3元,包干使用,不再憑據報銷市內交通費,如開會則只負責往返交通費6元;

(3)如經批準乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區15元,特殊地區20元;

省內直轄市出差一律15元;

省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定

(1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;

(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;

(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

被外單位聘請提供有償勞務的;

帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業務培訓除外);

在出差的同時發生業務招待費的;

出差期間所發生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續,不可與差旅費票據混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規定

一、工作人員出差的批準:

1、一般工作人員在本省境內出差,須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差,須經主管副院長批準。

2、中層干部省內外出差,須經主管副院長批準。

3、副院長、顧問省內外出差,須經院長批準。

4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。

5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準后,方可乘坐。

6、工作人員出差前,應填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預計天數,經批準后,方可出發。

二、差旅費用報銷有關規定:

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準:

2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續乘火車超過12小時以上,可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:

乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發給補貼。

3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發-票,按標準計發。未提交住宿發票者,按住宿費標準的一半發給。

4、伙食補貼

1)按實際出差天數(含途中)一般地區每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。

2)脫產到外地(西安市區以外)學習、進修人員,時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內,每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3)赴外地招生,在原補貼標準上增加10元計算。

4)會議伙食補貼:

西安市內無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

5、市內交通費

1)工作人員外埠出差,每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。

2)副院長以上人員出差,因工作需要,應事先征得院長同意,可報銷相關出租車費。

3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差,不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內交通費,住院超30天以上停發伙食補貼。

2)學生赴外埠實習或畢業設計,只報銷出發地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的,不計發住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標準控制,據實報銷。

3)出差人員丟失原始票據的,原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準,只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。

4)工作人員出差,原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要,應事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準的限額內報銷。

5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

1、出差人員返回后,必須在7日內辦理報銷手續,及時沖還借款。

2、按照誰批出差,誰批準報銷的原則,報銷人應附出差申請單,原始單據,并填明報銷人,經批準人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。

篇2:出差報銷制度范例

出差報銷制度

為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規定。

1、凡因公務需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

2、凡因公務需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

①相關手續

a.所有人員因公務出差均必須預先填寫出差申請單,詳細列出本次出差的日期、行程、地點、目的、主要任務。經部門經理批準后交營運經理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。

b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經部門經理審批后即可。為便于工作安排,除臨時緊急出差外其余出差均應提前三天申請。

②旅程安排

a.旅程內之安排包括預定機位及酒店房間等,必須經由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統籌,員工以非指定來源自購機票將不予包銷。

③交通

a.機票:所有職級及所有行程以乘經濟客位為限。

b.火車:經理級(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級以乘座硬臥為限。輪船:經理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級以可乘座三等艙為限。

④交通費用

a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費用在緊急及合理情況下才可報銷。

⑤膳食及津貼

a.出差人員的膳食及津貼標準如附件。

Position

職別

Ma*imumTransportE*pense

交通費上限標準

HotelChargeperday

住宿標準

MealE*pense伙食補貼

Others(Fromthe4thday)

雜費(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

經理級

Flightortrainticket

飛機,火車軟臥實報

Supervisor,

主管級

Flightortrainticket

飛機,火車硬臥實報

GeneralStaff

其他人員

Trainticket

火車硬臥實報

b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標準報支,若在市外公干且返公司時間超過點以后的,可報支晚餐費元。

c.若在出差期間用公司費用宴請客人或由接待方招待用餐的,則不得再報支膳食費。

d.出發及回程日之膳食費,按以下劃分:

早餐:上午時前抵達或離開。

午餐:下午時前抵達或離開。

晚餐:下午時前抵達或離開。

e.出發及回程日之津貼:以日為單位,上午點前出發或下午點后回來按一天計算。

其他費用

⑥電話費

享受公司手機話費津貼者,不得另外報銷電話費。但若出差超過

星期(含)以上者,可憑酒店電話費清單報銷電話費。

a.保險費:乘座飛機購買之保險費不予報支。

b.雜費:凡出差時間在天(含)以內者,一律不予報支雜費。超過天者,自第天開始,每天可報支雜

費元。

⑦行程改變及考勤規定

a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經理及營運總監的批準,并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班論。并應嚴格按接待方作息時間工作,不得擅自辦理私事。

⑧出差報告

a.出差人員應在回來日內報銷費用,并附上出差報告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應報告事項,作為報銷的附件。

INLANDTravelApplication國內出差申請單

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

職別

TemporaryDeputy

臨時職務代理人

Position

職別

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任務:

Advance

暫支旅費

Tentativetraveldate

預計出差時間

From自:

年yr月mth日day時起StartTime

Destination

出差地點

To至:

年yr月mth日day時止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申請人

Dept.Manager部門經理

OperationManager營運經理

本申請單需交予:送財務辦理旅費預支手續。送人事行政部辦理票務手續和作考勤記錄及作報銷附件。

篇3:財富公司出差管理制度

財富管理公司出差管理制度

1.出差類型:

當日出差:出差當日能往返者。

當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。

當日出差人員不得在外住宿,但因實際需要,事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。

短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

遠途出差:出差必須在外住宿者。

當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。

遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時

可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

出差審批流程

個人申請出差

1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出

差時間、地點和事由,并按審批權限逐級核準后方可執行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出

差時間、地點和事由,報總經理批準后方可執行出差,報行政部備案。

公司指派出差

1.即由公司權責部門、總經理、經理、部門主管根據業務及其他工作需要,指派其部門涉

及

崗位人員出差。

1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經總經理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差

申請單》注明出差時間、地點和事由,并經相關人員簽字后方可執行出差,并按照本制度

執行出差費用申請、核銷事項。

其他規定

1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

因公后補辦手續。

2.出差員工(總經理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執行員辦理

外

出考勤登記和核實。

1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審

核批準。

出差費用標準及相關規定

出差時間規定

出差當日12:00以前出發按1天計算;

出差當日12:00以后出發按半天計算;

出差當日12:00以前返回按半天計算;

出差當日12:00以后返回按1天計算;

此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

出差費用標準如下表:

公司出差費用標準

項目職位交通費用住宿標準出差補貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差

公司/部門經理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

業務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標準包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節約的原則,住宿費用標準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標準,如超出該住宿標準,則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關票據,如確實不能提供相關票據的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

出差費用的預借支、核銷流程

出差費用預借支

1.因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據進行核銷。

預借支:

1.所有預借支都需報總經理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

2.出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;

3.借款要及時清還,出差結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經理須以書面形式說明原因并審批。

出差費用核銷程序

核銷規定:

1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標準,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2.業務交際費用額度由總經理核準,未經核準費用自理。

3.所有報銷項目均需憑發票等票據報銷,如確實不能提供相關票據的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

4.當日出差者不報銷住宿費。

5.出差人員未經核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經總經理核準后予以報銷。

6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的,經其所屬權責部門批準并由行政部復核后,可酌情安排補休。

核銷程序

1.員工須在出差結束后5個工作日之內完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。

2.從財務部領取《報銷單》后,依財務部規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。

3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務部,由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。

4.經相關人核準后,方可到財務領取報銷費用。

5.涉及超出規定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。