設(shè)備制造公司公務(wù)出差規(guī)定

一公務(wù)出差補助暫行標準:

1、報銷的審批權(quán)限:員工接到公司上級領(lǐng)導(dǎo)安排的出差任務(wù),根據(jù)出差天數(shù)及路程遠近預(yù)計所需費用,經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意從財務(wù)提前預(yù)支,或先自行墊付所有費用,出差任務(wù)完成返回公司后,提供相應(yīng)正規(guī)票據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理審批由財務(wù)實報實銷。

2、差費補貼辦法:

(1)員工因工作需要外派出差,不超過一日的視同正常出勤,無生活費補貼,所產(chǎn)生的交通費實報實銷。

(2)員工因工作需要派往外地,超過一日以上的出差,生活費按每天30元的標準補貼,所產(chǎn)生的交通費實報實銷。

(3)住宿費按一類、二類、三類地區(qū)類別執(zhí)行:一類地區(qū):各省會城市每人/每天/100元二類地區(qū):各市級城市每人/每天/80元三類地區(qū):各縣、鎮(zhèn)及城市每人/每天/50元

3、相關(guān)規(guī)定:

(1)住宿費、交通費、生活費按規(guī)定執(zhí)行,超出自付。

(2)正常情況下實報實銷(火車、汽車、輪船等),所有報銷需正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況,需要注明詳細情況由綜合部經(jīng)理簽字方可報銷。(3)所有員工必須服從公司統(tǒng)一安排,借故推脫以種種借口拒不出差的按公司《員工獎罰制度》相關(guān)條款處罰。

(4)出差人員夜間乘坐火車、長途汽車硬座、輪船最低一級倉位超過十二小時的,不論職位級別單趟一律額外補助30元。

4、出差人員電話費補貼

(1)西安市區(qū)范圍內(nèi)不予以補貼。

(2)出差滿2―3天,電話費補貼5元;

(3)出差滿4天,電話補費貼10元;

(4)出差滿7天,電話費補貼20元;

(5)出差滿11天,電話費補貼35元;

(6)出差滿15天,電話費補貼50元;

(7)出差滿23天,電話費補貼65元;

(8)出差滿30天,電話費補貼80元。

(9)出差天數(shù)不滿標準天數(shù)的,依照上下接近天數(shù)計算。

(10)員工出差期間享受電話補貼,必須保證24小時開機,若有關(guān)機行為的,一次罰款5元。

(11)員工出差享受電話補貼,不得以任何借口不接聽與工作有關(guān)的電話,如有此現(xiàn)象發(fā)生且20分鐘內(nèi)未及時回復(fù)的,每次罰款10元。

5、附件表格:(1)《出差審批單》(2)《出差人員信息聯(lián)絡(luò)登記表》

二出差費用報銷規(guī)定

一、差旅費報銷規(guī)定

1、為了能促使財務(wù)手續(xù)的及時清理,做到賬務(wù)不積壓,結(jié)合公司原有制度體系制定以下規(guī)定.

2、使用范圍:本規(guī)定適用于公司所有財務(wù)報銷報賬項目。

二、規(guī)定

1、公司所有員工報銷報賬業(yè)務(wù)至返回公司三個工作日內(nèi)辦理,如無特殊情況逾期未及時辦理的,公司再不予以辦理,逾期有特殊情況延期辦理的,需公司總經(jīng)理批準認可方可執(zhí)行辦理。凡審核合格的原始憑證要做到五個齊全,方可報賬。經(jīng)辦人按照財務(wù)入賬要求,規(guī)正貼附報銷票、單據(jù),并經(jīng)辦人欄目簽字.

2、要有用途說明,按照1、2、3、、、、條類別。綜合部經(jīng)理兩人審核驗證簽字。財務(wù)部會計審核簽字。出納審核簽字、存檔。

3、報銷報賬流程

員工自行整理報銷單務(wù)

4、流程補充說明

(1)綜合部報銷審核,需經(jīng)理兩人共同簽字,特殊情況電話告知二人同意后,一人簽字即可。

(2)總經(jīng)理報銷審批同意后,出納才能結(jié)算。

篇2:集團總部出差人員補休假管理規(guī)定

某集團總部出差人員補休假的管理規(guī)定

第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應(yīng)天數(shù)向集團公司領(lǐng)導(dǎo)申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統(tǒng)籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。

第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:

1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統(tǒng)計表》以做備查。

2.待需要補休時須提前到辦公系統(tǒng)填寫《請假條》。

3.補休相關(guān)的規(guī)定同《總部人事制度》中事假的相關(guān)規(guī)定。

第三條本規(guī)定所述休息日為總部統(tǒng)一放假的各類假期,如星期日及節(jié)假日等。

第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調(diào)轉(zhuǎn)工作關(guān)系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數(shù)計入工資。

篇3:裝飾公司出差制度管理規(guī)定

建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定

第一條:為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達成公司經(jīng)營目標,公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權(quán)限呈核。

第三條:出差的核決權(quán)限如下:

1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準,一日以上由總經(jīng)理核準,經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:

費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理主任(項目)普通職員

交通費(長途)實支實支實支實支

每日住宿費:

餐費早/午/晚10、20、10、20、20、10、15、15、5、10、2015、

每日雜費及補助40302015

市內(nèi)交通費(超50504020

出自理。)

特別費實支實支實支實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標準以內(nèi)發(fā)票報銷,超過標準的以原標準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途,以大巴或火車硬臥為準。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當日應(yīng)支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制