地產有限公司出差管理規定(試行)

為規范出差管理程序及加強出差費用的管理,貫徹勤儉節約精神,本著少花錢,多辦事的原則,結合公司的實際,特制定本規定。

一、出差審批程序

出差人員出差前須填報"出差審批表",經本部門負責人、主管經理、總經理批準簽字后,持"出差審批表"到財務部門辦理出差借款手續,將"出差審批表"復印件交存公司行政部,并按批準的路線和期限報銷差旅費。

二、出差審批權限

1、國內出差,經部門負責人、主管經理審批、報總經理批準簽字,若總經理外出,報至主管經理審批簽字。

2、國外出差,一律經總經理批準簽字后方可執行。

三、差旅費的開支標準

1、國內出差旅費報支標準:

級別交通費用標準住宿標準伙食費

火車船飛機外地市內交通費

總經理/

副總經理軟臥二等經濟型實報實銷三星級以上150元/天,人(以內)

其他員工硬臥三等三星級以下(含三星)100元/天,人(以內)

注:A、不同級別的員工一起出差,差旅費用標準由總經理根據實際情況另定。

B、公關招待費由總經理根據實際情況另定。

C、外出參加會議或學習的差旅費用,按照舉辦會議單位制定的統一費用標準支報。

D、交通票的購買和住宿酒店的預訂原則上由行政部負責辦理。

2、國外出差旅費標準,由總經理根據實際情況確定。

四、差旅費的報銷程序

員工出差回來須在三天內辦理差旅費報銷手續,先根據票據填寫"差旅費報銷單",經部門負責人、主管經理審批、報行政副總根據已簽批的"出差審批表"審核簽字后,方可到財務辦理報銷手續,外出公關招待費經部門負責人、主管經理審批后,報總經理簽批。

五、出差途中如因特殊情況不能按期返回,須向總經理請示批準后方可延時,除此之外不得因私事或其它原因延長出差時間,否則將不予報銷延時差旅費,并根據情節輕重根據公司有關規定給予行政處分。

六、本規定由公司行政部負責解釋。

七、本規定自下發之日起實施。

附:出差審批表

篇2:集團總部出差人員補休假管理規定

某集團總部出差人員補休假的管理規定

第一條職員出差期間如適逢休息日,出差職員可在回總部后按相應天數向集團公司領導申請補休,并及時通知行政管理中心,以便于工作的統籌安排。擅自休息的人員按曠工處理。補休后上班時須及時填寫《請假條》,并注明為補休假期。

第二條職員返回后如直接上班,未休的假期可以積攢,待需休假時可通過申請補休。程序如下:

1.上班當天到行政管理中心填寫《假期補休統計表》以做備查。

2.待需要補休時須提前到辦公系統填寫《請假條》。

3.補休相關的規定同《總部人事制度》中事假的相關規定。

第三條本規定所述休息日為總部統一放假的各類假期,如星期日及節假日等。

第四條如存有補休假期而未休的離職人員,包括調轉工作關系,辭職、辭退(不包括開除人員)按未休假期時的同等標準日工資乘以未休天數計入工資。

篇3:裝飾公司出差制度管理規定

建筑裝飾公司出差制度管理規定

第一條:為配合本公司業務需要,以達成公司經營目標,公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。

第三條:出差的核決權限如下:

1、國內出差:一日以內由主管經理核準,一日以上由總經理核準,經理以上人員一律由總經理核準。

2、國外出差:一律需由總經理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:

費用/職位總經理副總經理主任(項目)普通職員

交通費(長途)實支實支實支實支

每日住宿費:

餐費早/午/晚10、20、10、20、20、10、15、15、5、10、2015、

每日雜費及補助40302015

市內交通費(超50504020

出自理。)

特別費實支實支實支實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標準以內發票報銷,超過標準的以原標準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費的出差旅費給付標準。但補助費仍按規定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數支付。但于上午發生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制