酒店質(zhì)量手冊--設(shè)計和開發(fā)

1.目的

對產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2.適用范圍

適用于酒店所有新的和改進(jìn)的產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計和開發(fā)。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

ISO9001:20007.3設(shè)計和開發(fā)

4.職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織酒店產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)工作。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制,確保設(shè)計質(zhì)量。

4.3各部門做好相關(guān)的設(shè)計和開發(fā)及配合協(xié)調(diào)工作。

5.標(biāo)準(zhǔn)要素要求

5.1設(shè)計和開發(fā)的策劃

5.1.1總經(jīng)理根據(jù)市場變化和酒店發(fā)展的實(shí)際情況提出設(shè)計和開發(fā)任務(wù),各部門按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》要求對產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃,確定設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量水平目標(biāo)和目標(biāo)成本,規(guī)定產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計和開發(fā)的程序、方法和采取的專門質(zhì)量措施,明確承擔(dān)部門的職責(zé)和設(shè)計開發(fā)的進(jìn)度要求。

5.1.2由總經(jīng)理委派有關(guān)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計開發(fā)、審核、驗證和評審活動,并明確審批人員的責(zé)任和權(quán)限,配備必要的工作條件。

5.1.3隨時間進(jìn)度需要適時修改設(shè)計和開發(fā)計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

5.2組織和技術(shù)接口

5.2.1視產(chǎn)品/服務(wù)的情況,管理者代表以文件形式確定參與設(shè)計和開發(fā)過程的不同部門(人員)間組織和技術(shù)上的接口,保證接口的暢通、有效。當(dāng)有規(guī)定和外單位協(xié)作進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)時,須簽訂協(xié)作合同或協(xié)議,并明確組織和技術(shù)接口。

5.2.2管理者代表要組織有關(guān)人員及時對信息進(jìn)行評審,并作好相應(yīng)記錄。

5.3設(shè)計和開發(fā)的輸入

5.3.1每項產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)輸入均應(yīng)形成相應(yīng)的文件,作為開展設(shè)計和開發(fā)工作、驗證設(shè)計和開發(fā)及評審設(shè)計和開發(fā)輸出的依據(jù)。設(shè)計和開發(fā)輸入文件主要包括:

(1)產(chǎn)品/服務(wù)項目的性能要求;

(2)適用的法律和法規(guī)要求;

(3)以前類似設(shè)計和開發(fā)和適用信息;

(4)顧客提出的要求或市場調(diào)研的信息;

(5)設(shè)計和開發(fā)的其他重要的要求。

5.3.2總經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計和開發(fā)人員對設(shè)計和開發(fā)輸入文件進(jìn)行評審,對不完善的、含糊的或矛盾的要求,在設(shè)計和開發(fā)前與提出部門共同研究解決。

5.3.3總經(jīng)理對設(shè)計和開發(fā)的輸入文件進(jìn)行認(rèn)可。

5.4設(shè)計和開發(fā)輸出

5.4.1設(shè)計和開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的方式形成文件。

5.4.2設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng):

(1)滿足設(shè)計和開發(fā)的輸入要求;

(2)為服務(wù)提供適宜的信息;

(3)包含或引用產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則;

(4)規(guī)定安全和正常使用所必須的產(chǎn)品/服務(wù)特性。

(5)設(shè)計和開發(fā)的輸出文件應(yīng)在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。

5.5設(shè)計和開發(fā)評審

5.5.1管理者代表按照設(shè)計和開發(fā)計劃的要求,在適當(dāng)階段組織與此有關(guān)的職能部門代表,對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行評審,以便評價滿足要求的能力,識別問題,并提出跟蹤措施。每次設(shè)計和開發(fā)評審,應(yīng)對評審的不合格發(fā)出文字報告,相關(guān)部門進(jìn)行整改并驗證。

5.5.2有關(guān)評審的文字報告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。

5.6設(shè)計和開發(fā)驗證

5.6.1每個主要設(shè)計和開發(fā)階段結(jié)束后,管理者代表組織有關(guān)部門(人員),對設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足對應(yīng)階段的輸入要求進(jìn)行驗證。

5.6.2有關(guān)驗證的文字報告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。

5.7設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)

5.7.1在完成所規(guī)定的設(shè)計和開發(fā)評審及設(shè)計和開發(fā)驗證且結(jié)果符合要求后,總經(jīng)理應(yīng)及時組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行最終確認(rèn),以證實(shí)形成的產(chǎn)品/服務(wù)能滿足預(yù)期的使用要求。經(jīng)確認(rèn)以后的產(chǎn)品才能交付使用,如果在交付或?qū)嵤┣斑M(jìn)行全面的確認(rèn)不現(xiàn)實(shí),則應(yīng)適度進(jìn)行部分確認(rèn)。必要時,邀請有關(guān)專家參加。

5.7.2有關(guān)設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的書面報告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。

5.8設(shè)計和開發(fā)更改的控制

5.8.1由總經(jīng)理確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)的更改,形成文件并受控。這包括評價更改對產(chǎn)品/服務(wù)及其組成部分的影響。對這些更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn),并在實(shí)施前予以批準(zhǔn)。

5.8.2更改的評審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)形成文件。

6.相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》YZ/IH-QB004/2003

《設(shè)計和開發(fā)控制程序》YZ/IH-QB025/2003

篇2:鋼筋加工場工作程序質(zhì)量管理制度

3.1、嚴(yán)格按工作程序及質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行操作,保證程序按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,及時發(fā)現(xiàn)工作程序過程中存在的問題以便改進(jìn);

3.2、物資材料程序控制按下列進(jìn)行:

對材料供應(yīng)商評審→確定分供方→試驗檢驗→合格→入庫→不合格→退貨;

3.3、建立健全質(zhì)量管理體系,明確崗位質(zhì)量職責(zé);原材料質(zhì)量控制等管理制度;

3.4、建立質(zhì)量考評制度,對管理中的各個過程,各個環(huán)節(jié)實(shí)行跟蹤追溯;

3.5、建立質(zhì)量獎懲制度,對質(zhì)量管理先進(jìn)的個人進(jìn)行精神物質(zhì)獎勵,對于造成質(zhì)量問題的個人進(jìn)行處罰。

篇3:公司質(zhì)量體系文件和資料控制工作程序

公司質(zhì)量體系文件和資料控制程序

⒈目的:

對質(zhì)量體系文件和資料進(jìn)行控制,確保使用的文件和資料為有效版本。

⒉范圍:

適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中所有質(zhì)量文件和資料的控制。

⒊職責(zé):

3.1管理者代表組織"手冊"和"程序文件"的編制、修訂、管理工作,并對質(zhì)量體系文件的內(nèi)容進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)與控制。

3.2"手冊"和"程序文件"由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各部門的質(zhì)量體系文件和資料的管理。

3.4資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件資料的分發(fā)、控制、保管、歸檔工作。

⒋工作程序:

4.1文件及資料的分類與編號

4.1.1文件和資料分為以下幾類:

①質(zhì)量手冊;

②程序文件;

③外來文件;

④其他質(zhì)量文件。

4.1.2文件和資料分為受控文件和非受控文件:

①公司內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控文件,由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放到公司外部的為非受控文件;

②程序文件為受控文件;

③受控文件用紅色"受控"及"歸口部門代號"印章標(biāo)記。

4.2文件的編寫

4.2.1管理者代表負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量手冊》各個章節(jié),手冊內(nèi)容應(yīng)相互協(xié)調(diào),避免重復(fù)與漏寫。

4.2.2管理者代表組織有關(guān)部門人員根據(jù)《質(zhì)量手冊》的要求編寫程序文件。

4.2.3其他質(zhì)量文件按各職能部門的實(shí)際情況編寫。

4.3文件的審批

4.3.1質(zhì)量手冊由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2程序文件由主管相應(yīng)要素的部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.3審批主要內(nèi)容:

①內(nèi)容是否符合QS-9000標(biāo)準(zhǔn),職責(zé)是否明確、合理;

②各文件之間是否協(xié)調(diào);

③與上級政策法規(guī)是否一致。

4.3.4部門業(yè)務(wù)范圍的作業(yè)文件和第四層次質(zhì)量文件由各部門負(fù)責(zé)人會簽,管理者代表負(fù)責(zé)審批和控制。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1質(zhì)量手冊與程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后的五天內(nèi)發(fā)放,使用人在文件領(lǐng)用登記表上簽字,受控文件必須加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章。

4.4.2質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)放范圍:

①總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理;

②各部門負(fù)責(zé)人。

4.4.3外來文件(包括顧客的圖紙、軟件)由文件接收部門根據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部門,文件原稿由資料員保管,文件作廢后由資料員收回并填寫銷毀清單,報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。

4.4.4其他質(zhì)量文件由文件制訂部門根據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放給相關(guān)部門,領(lǐng)用人在文件領(lǐng)用登記表上簽字。

4.4.5資料員編制和匯總公司質(zhì)量體系文件和資料的有效版本清單,各部門編制本部門的質(zhì)量體系文件和資料的有效版本清單。

4.4.6如文件發(fā)生破損,由文件執(zhí)行部門提出書面申請,由管理者代表批準(zhǔn)后由資料員發(fā)放、收回破損的文件,并在備注欄中注明"更換"字樣。

4.5文件的復(fù)審與更改

4.5.1質(zhì)量手冊與程序文件結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審,每年復(fù)審一次。對不合適的文件應(yīng)重新修訂,對適用的文件在文件首頁右上方"文件編號"處加蓋紅色"****年確認(rèn)"印章。年份用公元紀(jì)年表示。

4.5.2文件如在條文上需要更改,由原編制人員或管理者代表指定人員填寫更改通知單,經(jīng)原審批人員或經(jīng)授權(quán)人員審批實(shí)施更改,并在手冊/程序文件修改記錄表(見附錄A)上登記。

4.6文件的更換與作廢

4.6.1文件如不適合公司發(fā)展的需要應(yīng)重新修訂或更換,管理者代表在新文件發(fā)布后5天內(nèi)通知有關(guān)部門換用新文件。

4.6.2新版文件實(shí)施后,原文件自行作廢,由資料員按原文件收/發(fā)登記表統(tǒng)一收回,并填寫文件銷毀清單,原版文件及一份復(fù)印件封存?zhèn)洳?并加蓋紅色"保留"印章。

4.7文件的管理

4.7.1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后,原版文件由資料員統(tǒng)一歸檔保存,并填寫文件歸檔登記表。

4.7.2文件應(yīng)妥善保管,防霉、防蛀,保管文件每年由管理者代表到文件持有部門檢查一次并將檢查結(jié)果紀(jì)錄在《文件保管檢查表》上,防止文件損壞。若有損壞應(yīng)及時修補(bǔ)。

4.7.3文件原件一律不準(zhǔn)外借,非本公司人員需借閱,由管理者代表審批后可借閱復(fù)制件,若需復(fù)制,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并填寫文件收/發(fā)登記表。任何部門未經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。

⒌相關(guān)文件:

無。

⒍相關(guān)表單:

見清單。