酒店質量管理程序文件:基礎設施管理程序

1.0目的

為確保本XX酒店基礎設施的能力能滿足對客服務的需求,特制定本程序。

2.0適用范圍

本程序適用于本XX酒店基礎設施的管理。

3.0職責

工程部負責基礎設施的歸口管理。

各使用部門負責本部門基礎設施的申購、保養和保管。

4.0工作程序

信息管理

基礎設施信息管理應包含以下方面的信息:

(1)"五星"級XX酒店對基礎設施的要求。

(2)建立、實施和持續改進質量管理體系對基礎設施的要求。

工程部負責建立《基礎設施臺賬》,定期對基礎設施滿足服務要求的能力進行評價,形成《基礎設施能力評價報告》,作為對基礎設施控制的依據。

管理要求

基礎設施管理要求應達到以下要求:

(1)基礎設施的配置滿足"五星"級要求。

(2)基礎設施完好率達到規定指標。

(3)基礎設施維修、保養、運行滿足服務的要求。

工程部每月對基礎設施管理指標進行考核,編制《工程部基礎設施管理指標考核月報表》,作為對基礎設施實施了有效管理的依據;通過考核,識別和改進基礎設施的管理控制中存在的問題。

管理過程控制

(1)主要基礎設施的識別:

①XX酒店建筑物、各部門工作場所和服務設施;

②滿足通信、計算機網絡和XX酒店內部運轉需要的支持性服務。

(2)基礎設施的管理

①基礎設施的采購:

.a.各基礎設施使用部門負責申報部門基礎設施購置計劃,采購供應部根據各部門申報計劃綜合平?后,制定基礎設施《采購計劃》,經采購供應部經理審核,副總經理批準后由采購人員實施采購;

b.b.采購供應部根據庫存量及庫存定額制訂零配件《采購計劃》,經采供部經理審核,副總經理批準后由采供部實施???購;

c.設備及零配件的采購控制按《采購控制程序》執行;

d.XX酒店能夠自制的設備及零配件由工程部安排制作。

②基礎設施的驗收:

a.購進及自制的基礎設施及零配件由工程部按照《基礎設施進店驗收制度》組織驗收,工程部負責填寫并保管《基礎設施驗收記錄》;基礎設施驗收包括:

--隨機文件、附件和工具齊全;

--外觀良好;

--零部件齊全;

--試用后使用性能達到規定要求。

b.對驗收不合格的基礎設施(包括自制)按《不合格控制程序》處置,不合格基礎設施不得投入使用。

③安裝及安裝驗收:

a.采購進店的基礎設施供貨方有安裝承諾的由供貨方組織進店安裝。供貨合同無要求的由工程部組織XX酒店技術人員實施安裝。

b.基礎設施的安裝驗收由工程部按照《基礎設施驗收制度》逐項驗收,驗收后填寫《基礎設施驗收記錄》,由工程部簽署驗收結論,報副總經理審批,并存入基礎設施檔案。

c.對安裝驗收不合格的基礎設施應做好記錄,并指明不合格項目、不合格技術標準條款,交原安裝者重新安裝或調試,經重新安裝或調試的基礎設施要再次組織驗收,驗收不合格的基礎設施不得投入使用。

④基礎設施分類管理:

a.XX酒店根據基礎設施對服務的影響程度實行基礎設施分類管理,建立《基礎設施分類管理臺賬》;

b.《基礎設施分類管理臺賬》由工程部和各使用部門分兩級建立,工程部負責檢查落實。

⑤基礎設施運行控制:

a.工程部負責編制《基礎設施使用維護規程》,負責對基礎設施使用維護要求做出規定,各基礎設施操作人員按操作規程要求實施操作;

b.基礎設施操作人員應填寫《基礎設施運行與維護記錄》,如實記錄基礎設施運行狀況和交接班情況;

c.工程調度人員每日???查基礎設施運行情況,記錄基礎設施運行過程中存在的問題,填寫《基礎設施運行日志》,作為基礎設施運行改進的依據。

⑥基礎設施的使用和維護:

a.各基礎設施操作維護人員負責按《基礎設施使用維護規程》實施基礎設施使用和維護,以確保:

--備用基礎設施定期切換,交替運行;

--基礎設施運行狀態良好,滿足服務要求;

--基礎設施整潔、完好。

b.基礎設施使用維護人員負責填寫《基礎設施運行

與維護記錄》,如實記錄基礎設施的使用維護狀況。

⑦基礎設施的維修:

基礎設施維修包括:日常維修、計劃檢修和緊急搶修。

a.日常維修:

--基礎設施出現故障不能正常運行時,由使用部門填報《維修單》或電話通知工程部統一安排維修;

--工程部接到維修通知后(電話通知應做好記錄)安排專業維護人員15分鐘內到達維修現場,如果是加急維修應在5分鐘內趕到現場;

--維修人員應做好維修記錄,填寫《維修記錄》,使用部門對維修質量進行驗收。

b.計劃檢修:

--工程部負責制訂《基礎設施年度檢修計劃》,檢修計劃應充分考慮設施與設備技術要求有關的檢修和有關法律法規要求的檢修;

--工程部負責按《基礎設施年度檢修計劃》組織本XX酒店技術人員實施基礎設施檢修。本XX酒店不能實施的檢修項目實行外包檢修,對外包方的控制按照《外包控制程序》有關條款執行;

--工程部負責對檢修質量實施驗證,檢修不合格的基礎設施應尋找原因,重新檢修,直到合

格為止。檢修不合格的基礎設施不得投入運行。工程部負責填寫《維修記錄》,以證實實施了有效的檢修。

c.緊急搶修:

--由基礎設施使用部門報修或突發事件引起的重大基礎設施故障,工程部首先要根據故障的性質及XX酒店服???的影響程度確定緊急搶修措施;

--緊急搶修措施包括及時啟動備用基礎設施和組織力量實施即時搶修,確保把對服務的影響降低到最低限度;

--緊急搶修應做好記錄,以提供識別和改進基礎設施管理存在的問題。

⑧基礎設施狀態管理:

a.工程部負責實施基礎設施的標識管理,確保基礎設施具有惟一性標識。封存、待修、檢修、改造、大修基礎設施采用掛牌方式以標明其狀態。

b

.工程部每月對各部門進行一次基礎設施大檢查,依據《基礎設施完好標準》考核基礎設施完好率,對使用部門基礎設施狀況與基礎設施的使用、維護狀況進行評分,并進行獎懲,填寫《基礎設施檢查記錄》。

⑨基礎設施改造:

a.XX酒店根據服務要求確定所需的基礎設施改造,工程部負責基礎設施改造的立項,編制《基礎設施改造立項報告》,并報總經理審批。

b.工程部根據總經理批準的立項報告,負責編制《基礎設施改造計劃》,報總經理審批,大型基礎設施改造采用招標制。

c.工程部負責按《基礎設施改造計劃》實施基礎設施改造。

--制定基礎設施改造應達到的目標;

--設計或收集、整理基礎設施改造所需的圖紙及其他技術資料,確保改造技術要求是明確的;

--確定參與改造人員的職責及規定接口事項;

--確定改造實施過程所需的驗證及記錄事項;

--組織基礎設施改造驗收,填寫《基礎設施驗收記錄》,確保基礎設施改造達到預期目標及技術要求;

--收集、整理、保管基礎設施改造過程所形成的文件、資料及記錄,需存檔的及時存檔。

⑩基礎設施報廢:

a.采購供應部負責制定《資產報廢制度》,報總經理批準后實施;

b.各使用部門負責按《資產報廢制度》對失去使用價值的基礎設施向工程部提出報廢申請,工程部負責組織相關部門和技術人員對申請報廢基礎設施組織鑒定,形成《基礎設施報廢鑒定報告》,經主管領導審批后報廢;

c.財務部負責對報廢基礎設施財物銷賬,工程部負責收集整理有關報廢基礎設施的技術資料,該存檔的及時存檔;

篇2:會計交接工作程序注意事項

會計交接工作的程序、注意事項

會計交接工作的程序

1、交接前的準備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或"白條抵庫"現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責監交。

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。

②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。

所謂必要時由主管部門派人會同監交,是指有些交接需要主管單位監交或者主管單位認為需要參與監交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負責人不能監交,需要由主管單位派人代表主管單位監交。如因單位撤并而辦理交接手續等。

二是所屬單位負責人不能盡快監交,需要由主管單位派人督促監交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續時,主管單位就應派人督促會同監交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監交,而需要主管單位會同監交。如所屬單位負責人與辦理交接手續的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監交,以防可能發生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監交時,也可派人會同監交。

4、交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

會計交接注意事項:

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。

第二:發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業帳要與銀行帳相符。現實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。