房地產(chǎn)公司項(xiàng)目開發(fā)采購程序

1總則

1.1通過對采購過程的控制,確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的要求。

1.2職責(zé)

a)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作,對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

b)、物資采購中心負(fù)責(zé)物資采購工作,對材料設(shè)備的供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

c)、策劃營銷中心負(fù)責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作,并對其進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證;

d)、項(xiàng)目部參與對供方的評價(jià)、選擇和驗(yàn)證,并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制;

1.3采購控制的主要活動包括:規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購等。

2供方的評價(jià)

對其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方,如:工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方,公司將按以下方式進(jìn)行評價(jià)和控制。

2.1工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo),收集各種供方的有關(guān)信息資料,組織有關(guān)部門進(jìn)行評價(jià),評價(jià)的準(zhǔn)則參照以下原則:

a)供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品(服務(wù))的要求相適應(yīng);

b)供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi),具備一定的社會聲譽(yù),并有著一定的成功業(yè)績;

c)供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù);

d)與公司有過歷史合作的供方,應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。

關(guān)于對供方具體的評價(jià)準(zhǔn)則,在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

2.2對供方的評價(jià)要填寫"供方評價(jià)表",由參與評價(jià)的有關(guān)人員填寫評價(jià)意見并簽字。供方經(jīng)評價(jià)合格后,由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊,包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級以及聯(lián)系方式等。名冊由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時,各分管部門負(fù)責(zé)對名冊中的合格供方建立合格供方檔案,內(nèi)容包括:

a)供方的名稱和企業(yè)概況;

b)主要工作業(yè)績證明資料;

c)相應(yīng)的資質(zhì)等級證書復(fù)印件;

d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明資料;

e)與公司以往的合作情況等。

2.3各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r機(jī),要組織對供方進(jìn)行重新評價(jià),并根據(jù)評價(jià)的結(jié)果,確定對供方控制的程度和方式。

2.4重新評價(jià)的準(zhǔn)則主要包括:

a)供方應(yīng)保持良好的社會聲譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì);

b)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求;

c)供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運(yùn)行;

d)不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。

2.5對供方的重新評價(jià)一般每季進(jìn)行一次,由分管部門組織有關(guān)部門填寫"供方考評表"進(jìn)行考評。根據(jù)評價(jià)的結(jié)果,確定對供方控制的程度和方式,對持續(xù)保持評價(jià)合格的供方,可放寬至每半年評價(jià)一次,供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評價(jià)。

2.6對在重新評價(jià)中不合格的供方,公司將責(zé)令其進(jìn)行整改,并按照評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行中心評價(jià),整改后仍不能滿足評價(jià)準(zhǔn)則的,報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,根據(jù)合同規(guī)定,終止其外包合同,并在合格供方名冊中刪除。

3采購過程

3.1嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定,堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。

3.2各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件,確定投標(biāo)單位,依法成立評標(biāo)委員會,組織召開評標(biāo)會,確定中標(biāo)單位。

4.4在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi),由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作,與中標(biāo)單位簽定書面分合同。

4.5工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

4.6物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

4采購文件

4.1采購文件包括采購合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運(yùn)用的技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實(shí)施采購前,要對采購文件的適宜性進(jìn)行評價(jià),對招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價(jià)的方式。

4.2采購合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定,合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗(yàn)收的條款,必要時,對供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。

4.3采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理,各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。

4.4招標(biāo)文件和采購合同的具體規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》和Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

5采購的驗(yàn)證

5.1各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收,執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》,對關(guān)鍵設(shè)備和物資,應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求,由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。

5.3對外包單位(設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位)提供服務(wù)的情況,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查,并定期進(jìn)行評價(jià)。

5.4合同有要求時,顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.5對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證,不能滿足合同規(guī)定時,公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同,造成損失的依法進(jìn)行索賠,并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。

5.6個分管部門根據(jù)各類供方驗(yàn)證的結(jié)果,對合格供方名冊進(jìn)行調(diào)整。

篇2:QMS質(zhì)量手冊采購控制程序

QMS質(zhì)量手冊:采購控制程序

1.目的

對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于對安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià),選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià),填寫《供方評定記錄表》,建立供方檔案;

B.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè);

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)要求及《采購物資分類明細(xì)表》。

3.3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》;

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對外包協(xié)作方進(jìn)行評估和考核;

3.5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計(jì)劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)要求,根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響,決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。

4.2對供方的評價(jià)

4.2.1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購物資技術(shù)要求和安裝需要,通過對物資技術(shù)要求和安裝需要及物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評定記錄表》。對同類物資,應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

4.2.2對合作供方,應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

A.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

B.供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對新合作供方如有必要,可以經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門提供評價(jià)意見,副經(jīng)理批準(zhǔn),列入《合格供方名錄》。

4.2.4對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,技術(shù)生產(chǎn)部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由副經(jīng)理批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。

4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.6技術(shù)生產(chǎn)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方業(yè)績評定表》,評定不合格的,應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8對外包加工的供方控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評定記錄與結(jié)果,必要時到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測量進(jìn)行檢查。

4.2.9對服務(wù)供方的控制

為公司提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。

4.3采購

4.3.1采購計(jì)劃

技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場部提供的顧客要求、技術(shù)資料及庫存情況編制《采購計(jì)劃》,報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn),交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。

4.3.2采購的實(shí)施

A.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購;

B.第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應(yīng)簽定《采購合同》,以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;

C.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;

D.采購前由采購人員核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。

4.4采購信息

4.4.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品:

A.對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);

B.對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;

C.其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

4.4.2若有必要,適當(dāng)時還應(yīng)要求供方提供以下資料:

A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求:采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn);

B.程序的批準(zhǔn)要求:涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議;

C.過程的批準(zhǔn)要求:采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求;

D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求:用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求,如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等;

E.供方人員的資格要求:如對安裝、檢測人員的要求;

F.供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求:如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前,應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批,以確保有關(guān)的采購要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購信息的文件包括:《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計(jì)劃》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。

4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

4.5.1對采購的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗(yàn)證方式:

A.由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

B.由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;

C.由本公司在安裝現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;

D.由顧客在現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。

4.5.2驗(yàn)證活動可包括:檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對本公司通過3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件,在每批進(jìn)行驗(yàn)證的基礎(chǔ)之上,每季度還需進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn),確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。

4.5.4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門內(nèi)部采購及對外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》8.5

5.2《監(jiān)視與測量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績評定表》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

6.5《采購計(jì)劃》

6.6《采購單》

6.7《采購合同》

篇3:某公司采購控制程序

公司采購控制程序(6)

1.目的

為使所采購的物資、零件的品質(zhì)均能符合規(guī)定要求,并且按時保質(zhì)保量的提供生產(chǎn)使用。

2.適用范圍

適用于本公司采購的原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量控制。

3.定義

外購件、外協(xié)件:本公司不具備生產(chǎn)技術(shù)能力需向外采購加工的零部件。

4.職責(zé)

4.1供應(yīng)科是采購控制程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的編制,采購合同的簽定和實(shí)施采購。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)文件和資料。

4.3檢查科負(fù)責(zé)采購物資檢驗(yàn)規(guī)程的編制和質(zhì)量驗(yàn)收工作。

4.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購物資的收發(fā)、保管、貯存、標(biāo)識和維護(hù)。

4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審批。

5.工作程序

5.1采購計(jì)劃的編制

5.1.1供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表、倉庫儲存量情況及各部門的物資采購申請單編制《月采購計(jì)劃》,經(jīng)部長審核后,交總經(jīng)理批準(zhǔn),方可執(zhí)行采購。外協(xié)件由生產(chǎn)安全部也按上述原則辦理。

5.1.2采購必須從合格分承包方中采購;對未列入采購計(jì)劃的臨時采購、緊急采購又不在合格分承包方處采購,由供應(yīng)科計(jì)劃員提出書面申請,主管確認(rèn)后,總經(jīng)理批準(zhǔn),再進(jìn)行采購。

5.1.3采購資料可包括圖紙、技術(shù)協(xié)議適用的產(chǎn)品規(guī)范和材料規(guī)范,可能涉及的關(guān)于產(chǎn)品安全性能的責(zé)任和要求;質(zhì)量協(xié)議包括質(zhì)保書/自檢報(bào)告要求、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、質(zhì)量保證要求和責(zé)任等;采購合同包括采購、包裝和交付要求等及其它可能需要的文件,采購資料需明確易被分承包方理解并為有效文件,還須包含顧客的全部要求,必要時可超出顧客要求。

5.1.4如果顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單,則須按《分承包方選擇和

評價(jià)控制程序》進(jìn)行評價(jià),如合格則列入合格分承包方名單中,同時采購時須到顧客提供名單中合格分承包方處采購,如需從其它分承包方處采購時,須經(jīng)顧客產(chǎn)品工程部門批準(zhǔn)并列入名單經(jīng)評價(jià)合格后方可選用。采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包方質(zhì)量責(zé)任。

5.1.5供應(yīng)科在采購材料時,對有毒、危險(xiǎn)物品或國家限用的物品必須向分承包方索取該物料的準(zhǔn)生產(chǎn)相關(guān)許可證書。

5.1.6關(guān)于質(zhì)量協(xié)議方面,技術(shù)質(zhì)監(jiān)部須與分承包方就檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)流程以及對分承包方處的最終檢驗(yàn)方式和范圍和在本公司處進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和范圍等規(guī)定與分承包方進(jìn)行協(xié)商簽訂質(zhì)量協(xié)議。

5.1.7在采購合同中供應(yīng)科應(yīng)明確要求分承包方必須100%準(zhǔn)時按質(zhì)交貨,如分承包方未按期交貨,供應(yīng)科須要求該分承包方立即制定糾正和預(yù)防措施并作記錄,如長期未改善則取消配套資格,為保證分承包方能按時交貨,各相關(guān)

部門須及時提供采購資料,并由供應(yīng)科監(jiān)督分承包方生產(chǎn)進(jìn)度,由于分承包方生產(chǎn)進(jìn)度延期,為趕交貨期,分承包方或公司交付的附加運(yùn)費(fèi)和超額運(yùn)費(fèi)須在《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中記錄。

5.2采購文件的審批

5.2.1采購計(jì)劃批準(zhǔn)后,由供應(yīng)科與合格分承包方簽訂《采購合同》,交貨時間表或合同的內(nèi)容符合采購計(jì)劃要求。

5.2.2采購訂單或合同的簽訂由供應(yīng)科主管按已批準(zhǔn)的采購計(jì)劃簽發(fā)。

5.2.3對于與采購相關(guān)需提供的技術(shù)文件,在確定分承包方后,由技術(shù)科按《技術(shù)文件和資料控制程序》相關(guān)規(guī)定發(fā)放。

5.2.4對《采購計(jì)劃》和采購文件在實(shí)施前未經(jīng)授權(quán)人審批,不得進(jìn)行采購。

5.3采購物資的驗(yàn)證

5.3.1要求合格分承包方按訂單或合同規(guī)定的具體時間、數(shù)量送至指定地點(diǎn),并附有產(chǎn)品的自檢報(bào)告或質(zhì)量證明書、送貨單、發(fā)票,不符則拒收。

5.3.2倉庫保管員檢驗(yàn)分承包方提交的文件,齊全后,將貨物放待檢區(qū),或掛上"待檢"標(biāo)識在分承包方的送貨單上蓋暫收章送計(jì)劃員處填寫《入庫驗(yàn)收單》連同產(chǎn)品自檢報(bào)告書交與檢查科。

5.3.3檢驗(yàn)員接到《入庫驗(yàn)收單》后,按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn),并驗(yàn)證分承包方提供的自檢報(bào)告。

5.3.4檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員在《入庫驗(yàn)收單》的檢驗(yàn)員處蓋章,然后交供應(yīng)科保管員。

5.3.5若進(jìn)貨物資合格,倉管員負(fù)責(zé)入庫登帳,若不合格,按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.6公司需在分承包方處對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn),須在采購合同中規(guī)定,并在質(zhì)量協(xié)議中注明驗(yàn)證的安排以及予以放行的方式。

5.3.7合同規(guī)定時,顧客或其代表有權(quán)要求在分承包方或本公司處對分承包方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,由供應(yīng)科作好具體安排。本公司不可把該驗(yàn)證用作分承包方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù),顧客的驗(yàn)證不能免除本公司應(yīng)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.4對分承包方的業(yè)績每季度由檢查科進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì),其內(nèi)容包括進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的廢品,交付的數(shù)量和日期,有無索賠處罰記錄等并填寫《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》,每年由技術(shù)質(zhì)監(jiān)部根據(jù)對分承包方一年來的質(zhì)量情況(實(shí)物質(zhì)量/質(zhì)量能力)、價(jià)格、服務(wù)(供貨情況、售后服務(wù))交付時間等方面按《分承包方選擇和評價(jià)控制程序》規(guī)定組織相關(guān)人員進(jìn)行評價(jià),以確保分承包方索賠率下降和最終產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

6.相關(guān)文件

QR/HD06.02-01《月采購計(jì)劃》

QR/HD06.02-02《采購合同》