酒店采購部車輛出車程序與標準

1.準備工作

①上班第一件事:檢查所負責車輛的清潔衛生、油量及其他基本車況,及時加油、洗車。

②在辦公室等候出車。

2.司機接到出車任務單后要仔細閱讀,尤其是對等候地點、出車時間、乘車人及其去向要了解清楚。

①持汽車使用調度單領取車鑰匙和有關證件。

②提前做好車輛的內外清潔衛生,檢查儲油量和水電及其儀表運轉情況,符合要求再出車。

3.載客行駛

①衣、發整潔。

②待客人入座,放好行李后,關上車門,發動車輛。

③如客人中途要求下車需問清等候的時間及地點。

④有禮貌地回答客人所提問題,熱情幫助乘客解決臨時遇到的困難。

⑤行車到達目的地后,打開車門請客人下車,與客人告別并目送客人離開。

⑥駕車返回前檢查客人坐位,如有遺忘物品及時送還客人。

4.收尾工作

①完成出車任務后,回酒店將車輛停放在指定位置,檢查車況,如未到下班時間和沒有出車任務則安排加油、洗車。

②關閉電源,鎖好車門。

③將車鑰匙交回保安部值班室,填寫出車記錄表。

④回到辦公室,向主管簡單匯報出車情況。填寫用車日報表,包括去向、出車時間、行駛公里等。

⑤保管好出車任務單,月末統一結算。

⑥在辦公室等候出車任務。

篇2:灣麗酒店采購部工作流程

麗灣酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程:

倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議。

經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程:

若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.

3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數量;

(4)提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續,經董事會批準后,組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程:

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,根據當日經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程:

采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程:

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)庫存數量;

(3)最近一次訂貨單價;

(4)最近一次訂貨數量;

(5)提供本次訂貨數量建議。

以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.

二、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯,采購申請單經部門經理核簽后,整份共四聯交給資產會計,資產會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯,在經審批批準后:第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經理簽置,核對其是否正確。

(2)數量核對,復查存倉數量及每月消耗,決定采購申請單上的數量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程:

每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是:

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,

包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商,報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作

1、采購訂單的跟催

當訂單發出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

(1)酒店取消訂單:

如因某種原因,酒店需要取消己發出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。

(2)供應商取消訂單:

如因某種原因,供應商取消了酒店已發出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益,供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同:

合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存:

所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同

采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經營活動的,需填寫《采購交貨延遲檢討表》,說明原因及跟進情況并呈財務

部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養:如所購買的物品是需要日后維修保養的,選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買,采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時,事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況

篇3:采購部門安全工作職責

1、嚴格按批準計劃的品種、質量、數量、產地采購物品﹔

2、采購危險化學品,應索要供應商的危險化學品生產許可證或危險化學品經營許可證,不得從未取得危險化學品生產許可證或危險化學品經營許可證的單位采購危險化學品﹔

3、要求供應商附送所供應化學品的安全技朮說明書和安全標簽﹔

4、不得采購國家明令禁止的危險化學品﹔

5、負責向供應商詳細了解第一次采購的化學品的危險特性,同時負責向運輸部門、技朮部門、使用部門說明﹔

6、按物資供應計劃要求采購,并負責解決生產中涉及安全問題所需要的物資﹔

7、對購入設備、配件及有關原材料的質量負責,質量必須符合國家或行業標準。