公司采購管理控制程序(五)

一、目的:為合理和有效率地利用公司的資金資源,減少不必要的浪費和損失,提高采購質量,服務公司的產品實現過程,降低生產成本,確保產品的質和量,提高企業的經濟效益。

二、適用范圍:產品實現過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產品外購工作,外加工產品原輔材料采購工作及專賣事業統一形象外發材料的采購工作。

三、職責與權限:

3.1負責組織相關部門對合格供方的選擇與評定;

3.2負責組織對合格供方提供的樣品進行檢驗、評估與驗證,并參與對采購的原輔料和貨物樣品進行監督和封存。

3.3根據采購依據負責實施采購合同的談判和簽訂。

3.4負責采購合同所規定事項的執行、全程控制和監督。

3.5負責參與原輔材料及貨物質量控制過程中檢驗,評定與分析。

3.6負責采購合同執行過程中質量事故和違約事宜的追蹤、實施談判與處理。

3.7負責采購合同執行完畢并配合財務部付款及對付款情況實施監督。

3.8負責根據實際生產和經營需要貨物的質和量進行采購,配合生產、經營需要,確保質量和生產經營需要。

四、合格供方評定:

4.1要采購優質的原輔材料及貨物,重要的工作是慎選合格供方。

4.2合格供方必須具備供貨產品的生產資格、質量依據、有關手續。

4.3根據生產及經營需要,在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下,采購人員應負責組織質管部、生技部和實際用料部門的相關人員進行質量資格評審和認定。

4.4合格供方必須是同類產品生產廠家的佼佼者,具備按時交貨的生產能力,最重要的是應具備質優價廉的基本條件。

4.5合格供方的產品必須是經質檢部門檢驗合格或委托有檢驗資質的機構檢驗合格的產品,并經公司實際生產使用證明供方產品質量優良者優先。

4.6必須采用科學的辦法,合理的檢驗手段來進行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。

4.7對合格供方必須采用"貨比三家"的傳統方法,用不帶偏見的主導思想、實事求事的態度并根據供方的產品質量、服務方式、企業信譽及一貫實際交往的表現來評定合格供方。

4.8合格供方的選擇必須采用擇優汰劣的市場競爭原則,同類產品可供選擇的合格方必須同時評定二至三家,以達到物美價廉的最佳效果的目的。

4.9質優的合格供方應在付款時給予優先;對質差的供方經通知改進,質量沒有明顯改善的則應給予刪除合格供方資格的處罰,以觀后效。

4.10每半年應由經營部組織質管部、生技部及相關人員參加評定會議,重新評定合格供方的資質問題及重新確認合格供方。

4.11穩定的原輔材料及經營所需貨物的合格供方是降低企業質量管理成本的重要因素,未經公司有關部門及相關人員討論通過,未經公司有關領導批準,采購人員無權自行決定取舍合格供方。

4.12合格供方的評定必須通過相關部門、相關人員的專門評定分析并形成決議,由相關人員簽名確認,并經有關領導批準執行。

4.13公司外購配套產品和自行采購原輔材料委托外加工的產品的合格供方的評定按本評定方法有關規定執行。

五、采購依據

5.1根據對市場的分析和判斷,公司決策投產的新產品所需原輔材料。

5.2根據產品開發部新產品試產試制所需的原輔材料。

5.3根據公司下達的產品生產計劃任務所需的一切原輔材料。

5.4根據經營部專賣事業所需的一切整體形象所需的材料。

5.5根據公司生產經營所需要的其它配套產品。

5.6根據公司委托外加工所需的原輔材料。

5.7所需采購的原輔材料及貨物均必須按實際需要的質和量。

5.8所有采購依據必須有充分的授權和文字確認。

六、控制程序:

6.1根據公司計劃和下達的生產任務所需的原輔材料及貨物,通知已通過評審確認的二至三家合格供方提供樣品和報價。

6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物,在通過提供樣品或生產實踐證明質量優質的情況下,并經質管部評定分析;確認后的合格供方,應用比價格、比服務、比信譽的方法擇優錄取。

6.3合格供方確認前其采購品種的質量必須經質管部、生技部,及用料部門的相關人員協商認可并書面確認。

6.4采購合同談判均需具備同時二人以上的參與,采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本,在外地簽訂有條件的應采用我公司的合同文本。

6.5合同簽訂前應向合格供方聲明公司的采購原則:我方要求供方提供質優價廉的產品;我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質量的產品,要求合格供方必須在這一點上做出承諾,違反這一點我方將有權采取懲罰辦法。

6.6合同簽訂前,有提供樣品檢驗的應由質管部負責組織評定分析確認質量并把樣品封存,封存的樣品作為貨到后質管部進料檢驗的依據,經產品開發部試產的產品應具備試用報告及確認結果。

6.7經常業務往來的合格供方原則上也應按6.5條款執行,如果沒有條件或沒有必要按6.5條款執行的合格供方則應由質管部、生產技術部、產品開發部相關人員簽名給予確認。

6.8對于客戶訂單的原輔材料采購及其它采購工作,也應按本控制程序執行,必要時應先經產品開發部試作樣衣由客戶確認封樣后方可實施采購計劃。

6.9簽訂采購合同時應明確價格及付款辦法,質量保證要求、技術標準、驗收條件、運輸方式、到貨時間等需求雙方權益保證的相關內容,一并在合同中填寫清楚,以防不必要的糾紛。

6.10合同必須一式四份,合格供方、經營部、財務部、原輔料倉庫各存一份,并且要求是原件,復印件無效。

6.11所有采購合同的簽訂均必須遵照本控制程序執行,報經公司有關領導人以文字確認的方式批準后執行,條件不允許電話批準的應補辦文字確認證明。

6.12合同簽訂后由采購人員負責監督合同的執行,并把有關信息通知相關部門,以便滿足公司生產和經營的需要。

6.13對部分不直接影響產品質量的輔料,可由經營部直接授權原輔材料倉庫,填寫《臨時采購要求》單,送經營部主管或采購人員簽名確認呈總經理批準后直接采購,但合格供方必須具備本程序規定的資格評定和已由采購人員商討并經總經理確認批準的價格。進貨時也應經質管部進料檢驗合格后方可放行投入使用。

6.14采購貨物到達公司前應事先通知倉庫做好收貨準備,到達公司后應由原輔材料倉

庫管理員按其提供的貨單與采購合同核對,確認無誤進倉堆放,同時報質管部要求檢驗和驗證。

6.15進料檢驗員驗收的標準是按樣品或合同規定及按《進料檢驗作業指導書》的要求進行。

6.16貨品發現質量問題應由采購人員負責組織質管部、生技部等相關人員的評定分析并在處理結果的質量記錄文件上簽名確認;有條件的合格供方代表人也應現場一起驗證。

6.17經驗證確認不合格的原輔材料及貨物,采購人員應負責通知供方和無條件的執行6.16的處理決定。

6.18由公司直接采購原輔材料委托合格承包加工方加工成品時,必須要求委托加工方對原輔材料進行檢驗、驗證和質量控制,并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責任,要求承加工方必須提供我方檢驗結果和驗證樣品,有必要時我方可直接由質管部派員到承加工方檢驗和驗證。

6.19采購人員簽訂加工合同時應要求承加工方提供原輔材料經檢驗和驗證后的報告和樣品,收貨數量及清單,經我方質管部、生技部等相關部門確認后方可組織生產。

6.20承加工方在委托加工產品完成后,必須經質管部、經營部、生產技術部對其產品的質與量驗證簽名確認后財務部門方可付款。

6.21外購產品應向合格供方索取產品其原輔材料的原產廠商的質檢報告和提供外購產品供方的合格產品檢驗報告,以作為質管部檢驗外購產品質量的檢驗依據。

6.22采購人員負責參與采購的原輔材料及貨物在公司產品實現過程和使用過程質量控制的信息反饋;負責聯絡和組織突發性原輔材料和貨物質量事故的評定分析,負責執行處理決定。

6.23采購人員負責采購合同執行完畢的財務結算工作,參與按合同規定的付款辦法的監督、確認和簽名。

6.24本控制程序規定的所有采購工作外,經營部的電腦噴繪及專賣店的統一形象加工生產也應遵照本控制程序執行。

6.25因采購工作的需要,必須到合格供方處考察、審查、產品事故的協調處理和監督合同實施過程需要出差的應填寫《出差申請單》并經有關領導批準;出差期間有條件的每天應向公司傳真匯報出差情況;沒有傳真條件的應向相關領導電話匯報和請示以便進一步的接受工作安排。

七、獎懲辦法

7.1采購人員應以公司利益為最高利益,忠于職守、大公無私,堅持采購原則,用嚴格負責的態度對待采購工作,保證采購質量在采購工作中有顯著成績者,每月將根據采購人員的采購實際控制情況,由總經理組織相關部門評審決定分別給予50--400元的獎勵。

7.2采購人員違反或不按本控制程序執行工作,玩忽職守、疏于監管、粗心大意、嚴重失職,給公司造成損失,每月將根據不同的損失程度給予50--400元的罰款。

7.3社會上發生的拿回扣等腐敗行為都是以犧牲自家公司的利益為前提,采購人員如假公濟私、損公肥已、貪贓枉法,一經查出將根據腐敗程度按《公司法》追究責任,直至追究刑事責任。

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設立本程序以規范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區域裝載貨物時,需由安全經理或制定安全人員進行監控,未經許可的人員或車輛不得進入該區域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統一管理。客、貨車必須分區停泊,對貨車停車區域實施監控,禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許不得隨時便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區域,裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員,車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關檢查后再插上海關發給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強對貨柜封條的安全控制,避免運輸途中貨物的丟失,調包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運到,安全結關。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責海關人員或相關指定代表負責貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經理許可的情況下,不得在非裝卸區域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應記錄在報告上.

4.3落貨員應檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內是否有異物或異味.如果有,應作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關嚴,手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準,核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內貨物是否與清單一致。

4.6確認無誤后,由指定的裝卸員負責裝卸.未經許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴格控制,不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

4.8裝卸員應小心輕放貨物,如有“此方向上”標致的,應按要求方向擺放。

4.9落貨員統計所有裝箱數.并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經安全經理或安全代表進一步檢查確認后,對貨物進行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運貨車進行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關員統一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經理檢查確認后,通知報關員,報關員發出封條,對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。