酒店采購部業務操作制度(五)

1、按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

5、貨物驗收時出現的各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報;

6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經銷合同;

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。

篇2:酒店采購部業務操作制度(2)

酒店采購部業務操作制度(二)

1.按使用要求和采購申請表,多方詢價、選擇、填寫價格、質量及供方的調查表;

2.向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

3.在主管的管排下,按采購部主任確定的采構方案著手采購;

4.按酒店及本部門制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

5.貨物驗收時出現的各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報;

6.貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續;

7.將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經銷合同;

8.將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。