綠航房地產公司補貼管理制度

為了加強行政費用的控制管理,統一公司補貼標準,現就有關補貼事宜做出如下規定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執行。

二、差旅補貼制度

1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的同意,未經批準不得自行出差;

2、嚴格控制出差人數,合理確定出差天數,逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;

3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;

4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;

5、員工出差提倡厲行節約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;

6、公司環節干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;

7、補助標準

工作人員出差區域市區區內內外一般

人員6080100

環節干部6585105公司副總經理公司總經理7595120說明補助標準指伙食費7090110

8、交通費、住宿費實報實銷;

9、駕駛私車出差,所發生的燃油費、過路費等據實報銷;

三、差旅費報銷:

1、員工外出歸來,及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;

2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現金要如數退還;

3、虛假票據不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節輕重,給予相應處罰;

四、以上制度由財務部具體把關執行。

篇2:分項目部生活補貼借款沖賬流程

公司分項目部生活補貼借款及沖賬流程

為了方便**項目部的工作,提高辦事效率,特擬定**項目部生活補貼借款及沖賬流程,本流程從201*年*月1日執行。

一、借款流程

總公司副總經理審批

總公司

人事經理

接收

**項目部文員填寫

《借款申請單》

財務部經理審簽

項目經理審核

財務出納匯款給

項目部文員統一收支

借款注意事項:

1、項目部文員每月的20日―25日申請次月全月(1-31日)的生活補貼。

2、項目部文員按財務要求填寫《借款申請單》。

3、項目部文員在《借款申請單》經項目經理簽完字后,掃描通過電子郵件或委托他人轉交給總公司人事經理,由人事經理交財務部和總公司副總簽字。需要由受托人將借款單代交給人事經理時,則項目部文員必須進行登記,雙方履行交接手續,并把《借款申請單》妥善封存,再由受托人轉交給人事經理處理。

4、生活補貼借款不包含在項目備用金內。

二、沖賬流程

沖賬注意事項:

1、總公司行政人事部經理核對確認考勤表后,于每月5―10日編制上月《**項目部生活補貼發放表》。

2、**項目部文員應于每月5日―10日在項目部餐廳公示上月項目部所有員工的考勤情況及生活補貼使用及發放情況表。

財務為項目部借款人沖賬

總公司行政人事部經理編制《**項目部生活補貼發放表》

總公司副總經理

審批

財務部經理審簽

篇3:F公司員工醫療補貼規定

F公司員工醫療補貼規定

第一條為保障員工的身體健康,促使醫療保健落到實處,特制定本規定。

第二條凡在本公司就業的正式聘用員工每人每月補貼醫藥費40元,員工子女補貼一個,即每月40元;員工父母實行半費補貼一個,即每月20元。

第三條凡在本公司就業的試用人員及臨時工每人每月只補貼30元。

第四條正式聘用員工因病住院,其住院的醫療費憑區以上醫院出具的住院病歷及收費收據;經公司有關領導批準方可報銷。報銷時應扣除當年應發醫藥補貼費,超支部分予以報銷,批準權限如下

1收據金額在5,000元以內由財務經理審核,主管、副總經理批準。

2收據金額在5,000元至20,000元的由財務經理審核,總經理批準。

3收據金額在20,000元以上,由主管、副總經理審核,總經理批準。

第五條試用人員,臨時工因病住院,其住院的醫療費用按第四條報銷辦法,扣除當年醫藥補貼后,超支部分按60%報銷。

第六條員工因工負傷住院治療,其報銷辦法同第四條。

第七條員工父母因病住院,可向公司申請補助,由財務經理核定,總經理批準后,在職工福利或工會互助金中實行一次性補貼。

第八條由公司安排的,員工每年例行身體健康檢查,其費用由公司報銷。

第九條醫療費補貼由勞資部每月造冊,通知財務部發放。