以下是小編整理的關于燃油補貼管理制度相關內容,歡迎閱讀參考。

燃油補貼管理制度【1】

第一條為加強本公司車輛使用管理,合理安排調度車輛,保障生產、搶險及其它公務用車,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各類機動車輛。

第三條本公司車輛由綜合管理部統一管理(副總以上的專用車輛由副總本人或專職司機自行管理)。

公司公務車及維修車的證照、年審、保險由綜合管理部指定人員與司機共同辦理;車輛的日常維護、保養、檢驗、清潔由各車司機負責。

第四條本公司人員因公外出(非本市城區)用車,須事前預約申請,綜合部經理批準后方可用車,并指派車輛出車;部門維修車輛在正常情況下由本部門根據工作需要和工作量自行安排,但須節約用油,減少不必要的出車次數,公司如有其它工作需要調動部門車輛出車,在不影響正常維修搶險任務情況下,所屬部門應服從綜合管理部的安排。

第五條公司人員一般不得申請個人用車,因重病就診、重病住院和個人緊急等特殊情況必須用車的,經分管副總經理批準后可以用車。

第六條各部門用車應設置,詳細記錄每日車輛的行駛里程、時間地點、用車事由及部門,并由有關人員簽字。

綜合管理部每月核對一次運行臺賬。

第七條各類機動車輛下班后(中午、晚上),應按規定停放在指定地點(公司院內),鑰匙交調度(帶班負責管理)。

星期六、日及節假日繳款車照常繳款。

第八條駕駛員不得私自向外借車、換車或出私車。

因向外借車、換車、出私車以及不遵守交通規則等造成的事故責任全部由駕駛員本人負責,給公司造成損失的按照公司相關制度執行。

第九條車用油料由綜合管理部按照公司標準統一管理控制(詳見燃油費補貼標準及管理辦法),綜合管理部有義務對油耗標準的執行情況進行跟蹤測算,合理調整用油標準,控制管理費用。

第十條車輛實行定點維修,由綜合管理部統一管理,特殊情況需到非定點廠修理,須說明理由,經部門領導和分管副總經理批準后,綜合部監督方可維修。

第十一條公司鼓勵自我檢修和保養,確需進廠維修的,由駕駛員填寫維修申請單,部門經理審定,由分管副總經理批準方可維修。

第十二條車輛大、中修應列出維修計劃(包括時間、維修項目范圍、預算)報部門經理和分管副總經理批準后方可安排合適時間修理。

第十三條司機應對車輛進行及時保養、維護、清洗、檢查。

第十四條由于司機使用不當或疏于保養,而致車輛損壞或機件發生故障,所需維修費,由司機全額負擔。

第十五條車輛燃油費、維修費可列入部門績效考核內容,具體標準根據相關規定或在年度考核方案中分別確定。

第十六條購車手續、各類證件等基礎資料應復印存檔。

第十七條車輛大中修,定時保養、年審結果、事故記錄等應登記建檔。

第十八條本辦法從二o一一年十月一日起實行。

燃油補貼管理辦法【2】

車輛燃油管理制度范文

司機職責:

駕駛員應遵守公司車輛燃油消耗/定額標準和考核辦法的制度,進行定點和規范加油,通過提駕駛操作的技術環節節約使用燃油。

1、公司營運車輛實行車輛定點加油制度

車輛燃油由局車隊統一安排,定點定時集中加油。

貨運車輛在指定的車場和加油站加油,每次加油,駕駛員要核實好數據,在單據上簽字確認,并在出車日志上注明。

2、嚴格控制車輛燃油,分單車設立燃油臺帳,按月核算,月底按核實的行駛里程和加油量計算百公里耗油,并與核定的經濟油耗對比張榜公示。

每季度匯總考核一次,對耗油量過高的駕駛員,要采取批評教育、全局通報、經濟處罰、停車侍崗、直至予以辭退等方式進行處理。

3、駕駛員在出長途前必須將油加滿,盡量不在外加油。

確需在外加油的,應事先到車隊領取加油卡。

4.新駕駛員在接車時,油箱應是滿油,不足的加滿后接車。

5、未經車隊允許,嚴禁使用現金加油,否則一律不予報銷。

6、工程車油路實施技術處理,駕駛員要每天檢查做過處理的部位,如發現有松動或斷裂,要及時向車隊報告,并在出車日志上做好記錄。

如果在每月的定期檢查和隨時抽查中發現問題的,視為違紀處理。

燃油補貼管理辦法相關內容【3】

淺析加強車輛燃油費用管理的幾種控制措施

一、燃油費現狀

近年來,江西省煙草專賣局(公司)對所屬單位車輛運行費(車輛購置費、燃油費、維修費、保險費、車雜費)實行對標管理,上饒市煙草專賣局(公司)的車輛購置費、維修費、保險費、車雜費在2013年和2014年全省對標指標排名靠前,燃油費對標指標排名靠后。

二、燃油偏大的主要原因

(一)車輛分散,管理較難。

上饒市所屬12個縣(市、區)局(分公司)地里位置比較分散,大部分車輛在縣局(分公司)使用,市局(公司)職能部門對縣局車輛燃油費用監管難度大。

(二)油料管理較難。

全市系統擁有158輛機動車,相應辦理了158張油卡,因此在使用油卡過程中經手人過多,給油料管理帶來一定困難。

(三)石油公司加油站管理不規范。

無論油卡與加油的車輛信息是否相符都能加油。

(四)部分單位車輛派車制度執行不到位。

存在無論是1人還是2人到市局或外地辦事都能派車的現象。

(五)送貨車輛路線規劃不科學。

造成送貨線路重復,增加耗油量。

(六)部分單位駕駛員對車輛維保不到位。

造成車輛技術狀況不佳,增加油耗。

(七)部分單位執行市局(公司)油料管理有制度不到位。

存在對車輛加油清單等油料費用審核不嚴,把關不到位的現象。

三、控制措施

如何有效控制車輛燃油費用,推進車輛油料精益管理化,全面提升車輛管理水平,筆者認為關鍵是做好以下幾種控制措施:

(一)車輛燃油費用實行預算管理、定額考核

近幾年來,上饒煙草年初車輛燃油費用預算按上年使用費用情況,結合當前各單位車輛數,各車型百公里油耗,車輛技術狀況,燃油市價來編制預算。

2013年年底對支付超出預算數的單位主要領導按1:1的比例進行了處罰。

(二)以四定為抓手規范燃油管理

一是采取車輛集中定點加油管理模式,各單位在當地中石化公司定1-2家加油站,同時與定點單位簽訂合作協議,明確雙方責任,規范雙方行為。

特別要求定點單位做到按油卡信息對應加油。

二是根據專賣、送貨車所執行任務區域和行駛線路規律,預算出單車月行駛里程,得出單車月耗油量,設定單車月加油次數。

每月底核實一般性公務車單車加油次數的真實性,確保加油情況真實、有效。

三是根據不同車型設定加油卡卡號,汽油機車輛加93號或97號汽油,柴油機車輛加0號柴油。

四是各單位每月初將上月車輛油料使用情況在公告欄中公布,使本單位駕駛員明確每月用油情況,同時接受單位員工的監督。

2015年1-8月與去年同期相比全市系統車輛燃油費用下降23.36%。

(三)合理調配、科學規劃、保持狀況

市局(公司)修訂派車單管理制度,做到規范合理使用車輛,員工到外地出差開會盡量坐公共交通,杜絕公車私用。

單位員工到市局開會,辦事盡量做到3人以上派車,或與相鄰縣局(公司)并車。

送貨車輛規劃送貨線路,按照送貨線路設定訪銷線路,避免走重復線路,降低運行成本。

車輛管理部門定期組織駕駛員做好各級保養,使車輛處于良好技術狀況,降低油耗。

(四)以制度作保障加大處罰力度

近年來,上饒煙草實行單車耗油每季度核一次,年終統一結算。

單車耗油超出核定耗油總量部分,責任人按市價100%賠款。

對于公車油卡給非本單位車輛加油的嚴肅處理,情節嚴重的移送司法機關處理。

篇2:領航房地產公司補貼管理制度

綠航房地產公司補貼管理制度

為了加強行政費用的控制管理,統一公司補貼標準,現就有關補貼事宜做出如下規定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執行。

二、差旅補貼制度

1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的同意,未經批準不得自行出差;

2、嚴格控制出差人數,合理確定出差天數,逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;

3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;

4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;

5、員工出差提倡厲行節約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;

6、公司環節干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;

7、補助標準

工作人員出差區域市區區內內外一般

人員6080100

環節干部6585105公司副總經理公司總經理7595120說明補助標準指伙食費7090110

8、交通費、住宿費實報實銷;

9、駕駛私車出差,所發生的燃油費、過路費等據實報銷;

三、差旅費報銷:

1、員工外出歸來,及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;

2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現金要如數退還;

3、虛假票據不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節輕重,給予相應處罰;

四、以上制度由財務部具體把關執行。

篇3:出差補貼標準

對于員工的出差補貼,根據出差的省份,崗位,每個企業給到的員工出差補貼都有不同的標準。以下整理的出差補貼標準的相關資料,可供參考。

第一章總則

第一條為保證工作人員出差的工作與生活需要,規范差旅費管理,制定本規定,本規定適用于公司全體出差人員。

第二條差旅費開支范圍包括:交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。

第三條交通費在規定標準內憑據報銷,住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理,不予報銷。

第四條依據出差人員工作職責的不同,相應分為總經理、高管、中層和基層四個級別,按不同級別,適用不同的報銷標準。

第二章差旅費報銷預支規定及程序

第五條出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目,經部門經理簽署意見,總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款;關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交,遵從公司有關規定;未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

第六條員工可從公司預借差旅款項,預借款應合理計算,基層人員最高限為每日不超

過人民幣300元,并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明,如有特殊

出差任務,增加的借款另行提出申請;中層和高層依據出差任務的不同據實提

出申請。

第七條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款申請單”,列明用款計劃,經財務部審核,總經理審批后方可借款。

審批流程:填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支(經辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案

第三章差旅費報銷標準

第八條依據出差人職位的不同,差旅費實行不同的報銷制度,總經理以上人員實行據

實報銷制度,其他出差人員執行包干制度,具體包干金額見下表:

類別

級別

火車

飛機

汽車

輪船

一類地區

二類地區

三類地區

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

總經理

軟臥

軟座

經濟艙

實報

二等艙

高管

軟臥

軟座

經濟艙

實報

二等艙

中層

硬臥

軟座

實報

二等艙

基層

硬臥

軟座

說明:(1)地州辦事處跨區域暫按此標準執行,在本區域內出差另行規定。

(2)股東、總經理、付總連續乘火車超過30小時以上路程,可不經董事長批準乘坐飛機。

(3)超支部分自理,節余不補。

(4)地區類別。

一類地區:北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。

二類地區:除一類地區以外的省會城市及地級市、一類地區周邊的縣級市。

三類地區:所有縣級城市及地區。

第四章交通費規定

第九條出差時,應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟

的交通工具(憑車票報銷)。

第十條一般情況,業務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時,可乘火車硬臥或汽車臥鋪,超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者,按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第十一條遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時,須先申報,經上級領導批準后方可乘座,(上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折,超過時按7折報銷),未經批準按同程火車硬臥報銷。

第十二條探親路費報銷標準:符合探親規定的員工,乘火車或汽車的,憑車票實報實銷,但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款;乘飛機的報銷本人單程機票

第五章出差住宿規定

第十三條兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

第十四條公司人員到公司有住處的城市出差,原則上住公司住處,不再報銷住宿費。

第六章差旅招待費規定

第十二條招待計劃及招待費用必須在《出差預算單》上注明,出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理,經部門經理批準后本著節儉成事的原則在審批額度內進行。

第七章差旅費填寫規定

第十三條填寫要求:報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;

“報銷時間”為填寫報銷單的時間;

“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類,并按

時間順序粘貼。

“出差事由”應簡明、扼要,必須填寫;

出發、到達的“時間”、“地點”,基本以票面為準;時間填寫到*月*日即可;

“交通工具”,填寫城際間交通工具。

“交通費”填寫城際間交通費的金額;

“住宿費”,填寫根據規定可報銷的住宿費;

“其他”,填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用;

“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金;

第十四條執行據實報銷的人員,依據相關發票等憑據報銷,包干人員在出差期間聯系業務時,應索取相應的各項支出發票(索取發票票額不低于總包干金額的80%,不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵,手機費除外),以此作為出差的證明單據,并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票,按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的,一般不予報銷,如若必須,可由第三者寫證明,并交予高層批準且用其他發票補充。

第八章差旅費的報銷規定及審批程序

第十五條報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內,并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規定結清差旅費用的,不得借領新的差旅預支款項;

第十六條報銷日不受周三報銷日的限制。

第十七條公司總經理報銷,由財務部會簽;

第十八條超過七個工作日報銷差費,每一天按元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門經理責任。

第十九條出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負;借款超過2000元,需提前2天報請財務備款;因其他原因借款2日未出差,需將借款交付財務部,待定好出差時間后,重新辦理出差借款手續,不能上繳者視為占用公-款處理。

第二十條采取差旅費金額固定的管理方式,超支部分自負。

第二十一條在出差和返程途中乘坐臥鋪,未產生住宿費用的,只補助餐費和手機補助,計:中高層人員為元/天,基層為元/天。

第二十二條參加各種圖書訂貨會(包括南京地區),(先申報預算,按預算執行報銷)各種費用統一管理統一實報實銷。

第二十三條參加經銷商組織的會議,經銷商提供住宿的,只補助餐費和手機費,補助合計:中高層人員為元/天,基層為元/天。

第二十四條南京市內出差時,交通費只能實報公交車票和地鐵票,每天伙食補助10

元。

審批流程:經辦人→部門經理審批→財務審核→總經理審批→財務結算。

第八章補充說明

第二十五條外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

第二十六條凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予

報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經上級領導簽署意見后方可報銷。

第二十七條出差回公司應在七個工作日內報賬,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究經辦人及負責人的責任。

第二十八條出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅

游專線的汽車,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,

并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用,且多行走的天數

按曠工處理。

第二十九條維護公司形象,做有修養的職業化營銷人。

第三十條舉止文明,禮貌謙讓,做公司文化與營銷理念的傳播者。

第三十一條做好客情關系,不提倡與代理商相互吃請,嚴禁酗酒賭博。

第三十二條立場堅定,講信譽,嚴禁欺蒙等短期行為。

第三十三條不接受代理商任何禮物,如無法拒絕應如數上交。

第三十四條嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。

第三十五條出差12天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調休一天,出差25天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調休兩天,但不得與國家重大節假日連休。

第三十六條出差回公司當天車票時間為9點(含9點)前需到公司上班,否則視為調休一天。11點后當天可直接回家休息。

第三十七條計算天數方式為:出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天,到公司11點后算半天、17:00后算一天。

最后

第四十條本辦法解釋權在財務部。

第四十一條本辦法自發布之日起執行。

注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索企業出差補助規定。