一、餐前準(zhǔn)備

1.工作前要洗手,隨時(shí)注意自己的儀容儀表和保持良好的精神狀態(tài)。

2.檢查所用的餐具、電器設(shè)備設(shè)施等和需要使用的物品是否備齊。

3.做好餐廳的的衛(wèi)生(包括自助餐臺(tái)、服務(wù)段、和吧臺(tái)等)并隨時(shí)觀察是否有客人進(jìn)入餐廳。

4.準(zhǔn)備好自助餐擺臺(tái)的用具(要經(jīng)過高溫消毒的)和夾食品的食品夾(沒有水質(zhì))

5.備好餐中所需的水果、飲料、食品、易耗品、汁醬等,為迎接客人做好充分是準(zhǔn)備。

6.對(duì)每天餐廳所出的菜肴的知識(shí)和用思念原料做的要熟悉掌握。

7.從迎賓處了解當(dāng)餐或下一班客人訂餐的情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫洳凸ぷ鳌?/p>

8.餐前工作準(zhǔn)備好后,到時(shí)間員工用用餐要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),并開班前會(huì)和分配工作。

二、餐中服務(wù)

1到開餐時(shí)間迎賓員要準(zhǔn)時(shí)站在迎賓臺(tái),隨時(shí)迎接客人,帶客人進(jìn)餐廳并詢問客人的人數(shù),適當(dāng)調(diào)整餐具和餐位并為客人拉椅入坐,服務(wù)人員也應(yīng)及時(shí)為客人拉椅入坐。

2.客人到齊后和迎賓員核對(duì)人數(shù),迎賓員向服務(wù)員交代人數(shù)。

3.客人離位取食物時(shí)服務(wù)員應(yīng)主動(dòng)為客人拉椅并提醒客人隨身攜帶貴重物品,客人要求服務(wù)員幫忙看其物品的服務(wù)員要認(rèn)真地幫客人看好。

4.及時(shí)地為客人撤換用過的餐碟,保持桌面的清潔,客人吸煙時(shí)要及時(shí)為客人點(diǎn)火和備好煙灰缸。

5.及時(shí)為客人添加紙巾和牙簽、酒水、飲料,根據(jù)客人的要去為客人適量取食物。

6.當(dāng)客人用完熱菜后,要用甜品或者水果時(shí)為客人撤去不用的餐具并準(zhǔn)備好茶水及準(zhǔn)備好買單。

7看自助餐臺(tái)的員工要保持自助餐臺(tái)和食品夾的干凈和整潔,并快沒有拉的食品要及時(shí)的添加,保證客人有足夠的食品享用。

8吧員要負(fù)責(zé)客人用的水果和飲料的充足,并隨時(shí)幫助其他的服務(wù)人員。

9若有火鍋服務(wù)的要及時(shí)為客人添加酒精和湯。

10.當(dāng)客人叫買單時(shí)服務(wù)員要按買單的程序買單并向客人致謝,并要有送客的聲音。

三、餐后的收尾工作

1.整理出納椅將其擺正,并檢查是否有客人遺留的物品,如果有要及時(shí)上報(bào)當(dāng)班領(lǐng)班或大堂副理。

2.檢查餐具是否有丟失或破損,盡量在客人離開前檢查(如果發(fā)展客人把餐具放自己的包里時(shí),服務(wù)人員應(yīng)對(duì)客人說,您好,如果您喜歡我們的餐具,您可以到我們的商場(chǎng)購(gòu)買。)

3.若火鍋的用酒精的滅掉桌上的明火,是用電的切斷電源。

4.收餐應(yīng)按收餐的順序進(jìn)行,快速的檢查臺(tái)面,整理餐椅并定位,整理花瓶和臺(tái)號(hào)卡,收拾口布、杯具、易耗品再收拾不銹鋼的餐具,收拾所有臟的瓷器,收拾臟的紙墊并重新擺臺(tái)。

5按規(guī)定對(duì)下餐進(jìn)行擺臺(tái),保持餐具的整潔和無破損。

6.清潔工作臺(tái)和食品臺(tái),并按要求進(jìn)行備餐,備餐的量要保證下出納的使用。

7當(dāng)餐廳收餐時(shí)切斷部分電源和照明燈,當(dāng)客人全部離開后切斷主照明。

8.不銹鋼等貴重的物品洗干凈后要用干布查干并放入工作柜做好記錄。

9.關(guān)閉空調(diào)并做好地板的衛(wèi)生工作,隨時(shí)保持地板的衛(wèi)生清潔。

10.檢查各項(xiàng)工作是否做完,并檢查電源等是否切斷并和下一班的人員做好交接。

篇2:茶餐廳經(jīng)理詳細(xì)工作流程

茶餐廳經(jīng)理的詳細(xì)工作流程

茶餐廳經(jīng)理每天、每周、每旬、每月、每季度、每半年、每年都有必須要做的事。只要抓住重點(diǎn),有的放矢,就能把工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)處理得更好。

一、每天必須做

08∶25準(zhǔn)時(shí)整理儀容儀表整齊上崗,以每一天第一個(gè)微笑面對(duì)每一位員工。

08∶30從酒店的前后門開始走一圈,檢查店容、店貌,員工到崗情況,整體出品情況,節(jié)約和使用物品情況。做筆記,及時(shí)糾正、指出并抽查驗(yàn)收情況。

08∶40查看前一天報(bào)表和銷售表,一天的整營(yíng)業(yè)額,其中廚房、吧臺(tái)等各營(yíng)業(yè)收入多少,招待多少,工作餐多少,做到心中有數(shù),拿一天的銷售產(chǎn)品作對(duì)比,為第二天的工作做好準(zhǔn)備。

09∶00-10∶00到營(yíng)業(yè)口跟蹤早餐的出品、推銷、服務(wù)情況,巡臺(tái)與客人溝通交流,處理客人投訴等。

10∶00-10∶30檢查早餐出品剩下情況,吃早餐(一般選各種出品種試)找問題,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)糾正,落實(shí)到人。

10∶30-11∶00作為一天與員工溝通時(shí)間,對(duì)一些做得好或差的員工都及時(shí)鼓勵(lì)和教導(dǎo),對(duì)每位員工的思想和性格都了如指掌。

11∶00-11∶30檢查各部門領(lǐng)料單,簽名,合理領(lǐng)料,有效使用,并檢查明檔早餐收尾工作,中午飯市熟品和各種小炒、煲仔的擺出情況和整體衛(wèi)生,廚房做好中午市的全面準(zhǔn)備工作。(有時(shí)間到員工食堂了解員工伙食情況,關(guān)心員工生活、溝通)

11∶30-11∶45走向樓面,檢查樓面燈光、餐具、物品是否擺放整齊、到位,人員定崗情況,吧臺(tái)飯市的準(zhǔn)備工作等。

11∶45-13∶30參與到服務(wù)推銷中去,巡臺(tái)與客人溝通,掌握第一線信息,對(duì)客人的消費(fèi)導(dǎo)向心中有數(shù),并用相機(jī)及時(shí)拍下剩余產(chǎn)品,及時(shí)調(diào)整分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,在高峰期做好樓面、吧臺(tái)、廚房的協(xié)調(diào)工作,及時(shí)調(diào)配人員,并檢查績(jī)效考核效果。

13∶30-14∶00中午跟廚師一起用餐,檢查、抽查各種菜的味道、質(zhì)量,并及時(shí)向各營(yíng)業(yè)口反饋飯市存在的問題。

14∶00-14∶30飯市收尾工作,走動(dòng)檢查樓面、廚房、倉(cāng)庫(kù)、后勤,吧臺(tái)的衛(wèi)生、燈光、用水電情況,員工下班交班情況,值班人員的在崗情況等。

14∶30-16∶30下班休息2個(gè)半小時(shí)。

16∶30-17∶10檢查下午茶經(jīng)營(yíng)情況,并參加樓面、廚房例會(huì),檢查例會(huì)效果、員工士氣等。

17∶10-17∶30檢查下午送貨、驗(yàn)收情況,下午茶吧臺(tái)、小吃賣量情況,適當(dāng)增加量,有時(shí)抽時(shí)間看顧客檔案,適當(dāng)給老顧客打電話等。

17∶30-18∶30檢查各部門的下午補(bǔ)貨情況,簽名并檢查各營(yíng)業(yè)口晚飯準(zhǔn)備工作情況。如:樓面定崗、廚房備貨,樓面與廚房的新菜、急推菜肴情況的溝通。

18∶30-20∶00與中午飯市一樣巡臺(tái),參與服務(wù)推銷,檢查促銷和績(jī)效考核效果,各種新菜、急推菜肴推銷情況。

20∶00-20∶30各部門第二天申購(gòu)的菜、物品,親自簽名檢查,及時(shí)交給采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)。

20∶30-21∶30再次走動(dòng)店前店后,檢查各營(yíng)業(yè)口的全面衛(wèi)生情況,晚飯市收尾工作,檢查準(zhǔn)備晚茶市出品人員定崗情況,檢查分析當(dāng)天投訴本情況,并與各營(yíng)業(yè)口及時(shí)溝通和改正,估算當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入,下班。

二、每周必須做

1、主持開一次管理人員例會(huì)。

2、參加快餐事業(yè)部周會(huì)。

3、參加公司周會(huì)。

4、將一周工作進(jìn)行總結(jié)。

5、跟蹤檢查上周出現(xiàn)問題的整改情況。

6、熟悉5名老顧客。

7、檢查崗位交接本、投訴本、客人積分情況。

8、與財(cái)務(wù)部溝通一次。

9、檢查周會(huì)記錄和落實(shí)。

10、走跑一次市場(chǎng),做市場(chǎng)調(diào)研。

三、每旬必須做

1、檢查對(duì)比,每旬廚房醬料、物品;樓面、吧臺(tái)醬料、物品用量情況。

2、旬營(yíng)業(yè)報(bào)表對(duì)比,做到心中有數(shù)(招待多少、工作餐多少、禮券多少)。

3、吧臺(tái)、廚房出品產(chǎn)品銷售情況。

4、走動(dòng)檢查三店近期經(jīng)營(yíng)情況,參與例會(huì),資源共享,共同學(xué)習(xí)、進(jìn)步。

5、與不同的員工進(jìn)行溝通,了解員工最近情況。

四、每月必須做

1、進(jìn)行月工作小結(jié)。

2、下月工作計(jì)劃。

3、自我評(píng)估一次。

4、檢查評(píng)選衛(wèi)生標(biāo)兵、最佳進(jìn)步獎(jiǎng)、最佳服務(wù)能手、A級(jí)員工的情況。

5、管理人員當(dāng)月績(jī)效考核打分,月員工獎(jiǎng)扣罰和考勤的檢查。

6、培訓(xùn)一次和進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查。

7、檢查、核實(shí)月營(yíng)業(yè)報(bào)表(掛帳、招待、工作餐、會(huì)員卡、文昌雞)。

8、廚房、吧臺(tái)、早茶等產(chǎn)品、促銷、銷售的檢查,做好淘汰、創(chuàng)新、更新的調(diào)整。

9、與各部門或連鎖店員工溝通一次或出去試菜一次。

10、對(duì)本月出現(xiàn)問題分類,形成培訓(xùn)案例本,及時(shí)調(diào)整。

11、組織戶外活動(dòng)一次。

12、看一本好書籍。

13、各種費(fèi)用成本對(duì)比檢查,找漏洞。

14、員工大會(huì)。

15、記住當(dāng)月員工生日,慰問并一起過。

五、每季度必須做

1、進(jìn)行一次客史盤點(diǎn)。

2、了解發(fā)現(xiàn)至少2-3個(gè)員工的特長(zhǎng),重點(diǎn)培養(yǎng)。

3、檢查各類設(shè)施設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)情況。

4、整季度促銷的效果調(diào)查。

5、開一次老顧客座談會(huì)和員工座談會(huì)。

6、搜集一次顧客和員工建議。

7、進(jìn)行一次技能考核,能者上,庸者下。

8、分批帶員工到連鎖店或同行店交流座談。

六、每半年必須做

1、半年工作總結(jié)。

2、下半年工作計(jì)劃。

3、半年員工考核、評(píng)估。

4、評(píng)選半年優(yōu)秀員工、先進(jìn)個(gè)人。

5、分析半年任務(wù)指標(biāo)完成情況,對(duì)下半年做出分解。

6、走出去,了解快餐發(fā)展趨勢(shì),進(jìn)行一次同行跟蹤調(diào)查、學(xué)習(xí)、改進(jìn)。

七、每年必須做

1、年終總結(jié)大會(huì)。

2、明年計(jì)劃。

3、全年考核(管理人員評(píng)估、員工考核)。

4、評(píng)選全年優(yōu)秀員工、先進(jìn)個(gè)人。

5、整理、更新全年的各種制度、會(huì)議紀(jì)要。

6、

設(shè)備電器安全大檢查、維修。

7、自我考核。

8、儲(chǔ)存人才,為第二年做準(zhǔn)備,尋找新市場(chǎng)、開新店等。

9、全年指標(biāo)完成情況,各種成本費(fèi)用對(duì)比,找不足和總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)。

篇3:酒店餐廳收款工作流程

酒店餐廳收款工作流程

(一)崗位工作

1、開市前,后搞好收款崗內(nèi)、外的環(huán)境衛(wèi)生。

2、上班前查看當(dāng)天所需的零錢。

3、上、下班做好交接班工作,若在結(jié)帳高峰時(shí),應(yīng)主動(dòng)協(xié)助當(dāng)班收款做好收款工作。

4、根據(jù)財(cái)務(wù)部制定的工作程序進(jìn)行工作,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定開列帳單收費(fèi)。

5、不得擅自取長(zhǎng)補(bǔ)短,長(zhǎng)短款應(yīng)按規(guī)定如實(shí)反映,結(jié)算款項(xiàng)及營(yíng)業(yè)收入不拖欠,客離帳清。

6、工作時(shí)間不帶私人款項(xiàng)上崗,不擅自套換外幣。

7、不向無關(guān)人員泄漏有關(guān)餐廳營(yíng)業(yè)收入情況、資料及收據(jù)。

8、愛護(hù)公物,妥善使用和保管收款員的財(cái)物,做好收款員的防盜防火安全。

9、投款時(shí)填寫好投款報(bào)告(姓名、部門、袋數(shù))投款須交稽核,并在報(bào)告上簽名。

(二)房間輸單

1、客人憑信用卡或房匙卡簽單,核對(duì)姓名、房號(hào)等程序由服務(wù)員完成后收款員根據(jù)客人已簽的帳單在收銀機(jī)直接入數(shù)或報(bào)輸單。

2、如輸單系統(tǒng)出現(xiàn)故障不能輸單時(shí),收款員應(yīng)報(bào)總臺(tái)收款員抄記,以免造成走單,待輸單系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)作時(shí),應(yīng)將未輸?shù)膯渭皶r(shí)補(bǔ)輸。

3、輸單時(shí)如發(fā)現(xiàn)客人新簽的名與電腦不符時(shí),需問清服務(wù)員有否核清房號(hào),原則上散客按客人實(shí)住房號(hào)輸單。

4、輸單的費(fèi)用超過壹仟元以上的需報(bào)總臺(tái)收款。

5、凡費(fèi)用屬長(zhǎng)包房帳單的費(fèi)用需按規(guī)定給予優(yōu)惠。

(一)稽核崗位責(zé)任:

負(fù)責(zé)對(duì)酒店各部門的收入進(jìn)行稽核,向上級(jí)提供準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)信息,不放過任何錯(cuò)數(shù)或漏收數(shù),保證每一筆的營(yíng)業(yè)收入能準(zhǔn)確無誤,并對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行控制、審核。

(二)操作規(guī)程:

1、房租的核查

*1打印房租報(bào)表,檢查每間房是否有房租,是否重房租,是否有疑問房租;

*2檢查更改房租報(bào)表;

*3每天會(huì)同客房中心核對(duì)并抽查五間房。

2、檢查當(dāng)天入住客人的房租情況

*1打印當(dāng)天入住情況報(bào)告,用登記卡檢查報(bào)表所顯示的客人姓名是否已入電腦,如有登記卡,而報(bào)表上沒有顯示,就要檢查電腦是否已入,如報(bào)表有顯示而沒有登記卡,則要前臺(tái)補(bǔ)登記卡。同時(shí)檢查客人入住日期,離店日期,房?jī)r(jià)是否正確。

*2檢查憑旅行社訂房單入住的客人,用訂房單對(duì)報(bào)表是否開了房租帳號(hào),外結(jié)帳是否正確,訂單上應(yīng)寫酒店名稱,入住天數(shù),入住日期,房間種類加床、人數(shù)、訂餐結(jié)算方式,旅行社印章。該訂房單是否可報(bào)帳,特別要檢查是否有持其他酒店的訂房單入住我店。

*3檢查批條:按"接待有關(guān)人員房租、餐費(fèi)規(guī)定"檢查批條,凡有折頭的房租都應(yīng)有批條。批條上應(yīng)寫明客人姓名、房號(hào)、入住日期、折扣、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人。稽核核查時(shí)應(yīng)注意批準(zhǔn)人是否符合權(quán)限范圍。

3、核對(duì)團(tuán)體資料:

*1核對(duì)旅行社的訂房資料與酒店開房資料是否一致,訂房的資料包括團(tuán)名、房數(shù)、日期、加床人數(shù)、訂餐、結(jié)算方式、房號(hào)名單、國(guó)內(nèi)單位的團(tuán)應(yīng)有房?jī)r(jià)批條。

*2按合同標(biāo)準(zhǔn)檢查接待處所計(jì)的房租,訂餐是否準(zhǔn)確,轉(zhuǎn)帳代號(hào)是否準(zhǔn)確。

*3按合同標(biāo)準(zhǔn)檢查接待處所計(jì)的房租、訂餐是否準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)帳號(hào)是否準(zhǔn)確。

4、核對(duì)加床并打印加床報(bào)告:

*1用加床單核對(duì)報(bào)表,客房服務(wù)中心每天在凌晨1:00前交樓層加床報(bào)表;

*2對(duì)交了加床通知單,但無入電腦的,收款應(yīng)立即給予補(bǔ)入電腦。要注意三方一致,即客人入住日期、住宿情況、入住人數(shù)是否一致,如不一致則應(yīng)查清后改正。

5、核查收款員報(bào)表:

(一)餐廳收款

1、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表:應(yīng)有餐廳名稱、日期、班次、收入項(xiàng)目、分類、人數(shù)、餐價(jià)、各類收入單數(shù),起止帳單號(hào)碼、收款員簽名。

2、收款報(bào)告的查核:

*1收款報(bào)表應(yīng)與電腦紙帶內(nèi)容一致;

*2檢查報(bào)表的每一種結(jié)算方式與帳單的結(jié)算方式一致,另將房間簽單,轉(zhuǎn)帳數(shù)分開一聯(lián)插單。

*3帳單(發(fā)票):要蓋上餐廳收款章,收銀員簽名,三聯(lián)發(fā)票附在帳單上帳單齊全蓋到本印,發(fā)票金額不能大于帳單金額。

*4欠單:報(bào)總經(jīng)理室?guī)ず推渌麍?bào)帳如未有有效人簽名,要求在欠單上將日期、餐廳、帳單號(hào)碼、金額,記錄在欠單本上。

*5收預(yù)付款,收預(yù)付款要檢查是否已入機(jī),并在預(yù)付金記錄簿上簽名。

*6沖預(yù)付款:沖預(yù)付款要檢查做報(bào)表的收款員是否有寫明退款及簽名,并檢查收預(yù)付當(dāng)天記錄,交齊預(yù)付單。

*7報(bào)帳、報(bào)帳單要抄在轉(zhuǎn)帳本上,并核對(duì)資料可否報(bào)帳及簽名。

(二)前臺(tái)收款

1、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表應(yīng)包括收款日期,各項(xiàng)收入分類、牌價(jià)、各類收入單數(shù),起止號(hào)碼及收款員簽名,凡插袋的帳單一定要主管簽名確認(rèn),并在報(bào)表上反映。

2、收款報(bào)表:將收款單累加一個(gè)總數(shù)與收款報(bào)表的總數(shù)核對(duì),然后用收款報(bào)表與電腦報(bào)表的數(shù)核對(duì),平數(shù)即可。

3、帳單:每一張打印的帳單都應(yīng)有收款員簽名及蓋上相應(yīng)的印章,附件單應(yīng)蓋副本印。

4、退款單:退款單應(yīng)有客人交還的預(yù)付款帳單和客人簽名,還應(yīng)有主管簽名和收款員簽名,如客人無預(yù)付單,要由客人在退款單上注明遺失預(yù)付單。

5、調(diào)數(shù)(AD)單,調(diào)數(shù)單要有大堂副理或收款主管確認(rèn)。

*6、陪同退款:所有陪同退款的單要有總經(jīng)理的批條;

7、轉(zhuǎn)帳單:核對(duì)每份轉(zhuǎn)帳單的金額是否按合同或規(guī)定計(jì)算并附上報(bào)帳資料,各收款員在報(bào)表"√"單后,在報(bào)表內(nèi)簽名與帳單夾在一起置于轉(zhuǎn)帳夾內(nèi)。

8、帳單的管理,檢查各收款員的帳單是否連號(hào)。

(三)平數(shù)

1、入數(shù):每天開機(jī)后應(yīng)先做備份,將所有收款點(diǎn)的報(bào)表輸入在中文機(jī)里,然后改日期,改牌價(jià),入數(shù)完后要做批處理。

2、批處理:在電腦做批處理,然后打出每日?qǐng)?bào)表。

3、平現(xiàn)金:使出納日?qǐng)?bào)表與每日?qǐng)?bào)表的現(xiàn)金數(shù),卡數(shù)相對(duì)。

4、平雜項(xiàng):用收款報(bào)表與每日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)核對(duì)。

5、文件處理:以上各數(shù)準(zhǔn)確后即可進(jìn)行文件處理。

6、平轉(zhuǎn)帳數(shù):看各收款員報(bào)表累計(jì)是否等于文件處理前平數(shù)的報(bào)表,平數(shù)后交主管。

會(huì)計(jì)科目名稱

(1)資產(chǎn)類

流動(dòng)資產(chǎn):*1存貨*2備用金*3銀行存款*4應(yīng)收帳*5委托銀行收款*6購(gòu)貨定金*7待攤費(fèi)用*8預(yù)提費(fèi)用

固定資產(chǎn):*1固定資產(chǎn)(開業(yè)前)(開業(yè)后)*2累計(jì)

折舊:在建工程,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):*1開辦費(fèi)

(2)負(fù)債類

流動(dòng)負(fù)債:*1應(yīng)付帳*2應(yīng)付工資*3應(yīng)付稅金*4應(yīng)計(jì)費(fèi)用*5已收訂金*6待退訂金*7準(zhǔn)備金*8預(yù)算大維修

長(zhǎng)期負(fù)債:*1長(zhǎng)期負(fù)債

短期負(fù)債:*1短期負(fù)債

資本類:本年利潤(rùn)末分配利潤(rùn)

(3)損益類

營(yíng)業(yè)損益:*1營(yíng)業(yè)收入*2營(yíng)業(yè)稅金*3營(yíng)業(yè)費(fèi)用*4末分配費(fèi)用*5非營(yíng)業(yè)費(fèi)用*6營(yíng)業(yè)外收支