餐廳日常工作流程

上午10:30吃飯按標準整理好儀容儀表

9:50進入餐廳到指定點簽到

9:55列隊點名,點名之前復查儀容儀表

10:00——10:30按照要求展開餐前準備:打掃各自負責的餐廳區域衛生、餐位檢查、備用器具及工作用具檢查、疊紙巾、備開水等

11:00——11:20點名開例會,聽取當餐的工作安排,之前復查儀容儀表,認真聆聽上級的講話,注意當餐自己的工作內容和任務及酒店、部門例會內容,總結昨日或上一餐的工作,對優劣之處予以講評及處理,餐前輕松快樂時刻等。

11:20例會結束后站位迎賓傳菜員到位規定人員領取物品(酒水、日常易耗品)管理人員進行餐前檢查客到后各就各位進行餐中服務○客離后,及時檢查是否有客人遺留物品,若有及時上報上級交到指定處存放○進行餐后收尾工作,使你的負責區域處于OK狀態○請示你的上級檢查收尾工作是否合格,獲準方可下班○把回收物品及垃圾送到指定位置○簽退下班離店

下午4:30吃飯按標準整理好儀容儀表

5:00進入餐廳到指定點簽到,列隊點名,點名之前復查儀容儀表

5:00——5:10開例會聽取當餐的工作內容和任務,總結上一餐的工作,對優劣之處進行講評及處理

5:10——5:30按照要求展開餐前準備工作:內容同上午

5:30站位迎賓其他崗位環節同上注此程序作為執行制度具體標準按規章制度要求

篇2:茶餐廳經理詳細工作流程

茶餐廳經理的詳細工作流程

茶餐廳經理每天、每周、每旬、每月、每季度、每半年、每年都有必須要做的事。只要抓住重點,有的放矢,就能把工作的每一個細節處理得更好。

一、每天必須做

08∶25準時整理儀容儀表整齊上崗,以每一天第一個微笑面對每一位員工。

08∶30從酒店的前后門開始走一圈,檢查店容、店貌,員工到崗情況,整體出品情況,節約和使用物品情況。做筆記,及時糾正、指出并抽查驗收情況。

08∶40查看前一天報表和銷售表,一天的整營業額,其中廚房、吧臺等各營業收入多少,招待多少,工作餐多少,做到心中有數,拿一天的銷售產品作對比,為第二天的工作做好準備。

09∶00-10∶00到營業口跟蹤早餐的出品、推銷、服務情況,巡臺與客人溝通交流,處理客人投訴等。

10∶00-10∶30檢查早餐出品剩下情況,吃早餐(一般選各種出品種試)找問題,發現問題,及時糾正,落實到人。

10∶30-11∶00作為一天與員工溝通時間,對一些做得好或差的員工都及時鼓勵和教導,對每位員工的思想和性格都了如指掌。

11∶00-11∶30檢查各部門領料單,簽名,合理領料,有效使用,并檢查明檔早餐收尾工作,中午飯市熟品和各種小炒、煲仔的擺出情況和整體衛生,廚房做好中午市的全面準備工作。(有時間到員工食堂了解員工伙食情況,關心員工生活、溝通)

11∶30-11∶45走向樓面,檢查樓面燈光、餐具、物品是否擺放整齊、到位,人員定崗情況,吧臺飯市的準備工作等。

11∶45-13∶30參與到服務推銷中去,巡臺與客人溝通,掌握第一線信息,對客人的消費導向心中有數,并用相機及時拍下剩余產品,及時調整分析產品結構和改進服務質量,在高峰期做好樓面、吧臺、廚房的協調工作,及時調配人員,并檢查績效考核效果。

13∶30-14∶00中午跟廚師一起用餐,檢查、抽查各種菜的味道、質量,并及時向各營業口反饋飯市存在的問題。

14∶00-14∶30飯市收尾工作,走動檢查樓面、廚房、倉庫、后勤,吧臺的衛生、燈光、用水電情況,員工下班交班情況,值班人員的在崗情況等。

14∶30-16∶30下班休息2個半小時。

16∶30-17∶10檢查下午茶經營情況,并參加樓面、廚房例會,檢查例會效果、員工士氣等。

17∶10-17∶30檢查下午送貨、驗收情況,下午茶吧臺、小吃賣量情況,適當增加量,有時抽時間看顧客檔案,適當給老顧客打電話等。

17∶30-18∶30檢查各部門的下午補貨情況,簽名并檢查各營業口晚飯準備工作情況。如:樓面定崗、廚房備貨,樓面與廚房的新菜、急推菜肴情況的溝通。

18∶30-20∶00與中午飯市一樣巡臺,參與服務推銷,檢查促銷和績效考核效果,各種新菜、急推菜肴推銷情況。

20∶00-20∶30各部門第二天申購的菜、物品,親自簽名檢查,及時交給采購、倉庫。

20∶30-21∶30再次走動店前店后,檢查各營業口的全面衛生情況,晚飯市收尾工作,檢查準備晚茶市出品人員定崗情況,檢查分析當天投訴本情況,并與各營業口及時溝通和改正,估算當天營業收入,下班。

二、每周必須做

1、主持開一次管理人員例會。

2、參加快餐事業部周會。

3、參加公司周會。

4、將一周工作進行總結。

5、跟蹤檢查上周出現問題的整改情況。

6、熟悉5名老顧客。

7、檢查崗位交接本、投訴本、客人積分情況。

8、與財務部溝通一次。

9、檢查周會記錄和落實。

10、走跑一次市場,做市場調研。

三、每旬必須做

1、檢查對比,每旬廚房醬料、物品;樓面、吧臺醬料、物品用量情況。

2、旬營業報表對比,做到心中有數(招待多少、工作餐多少、禮券多少)。

3、吧臺、廚房出品產品銷售情況。

4、走動檢查三店近期經營情況,參與例會,資源共享,共同學習、進步。

5、與不同的員工進行溝通,了解員工最近情況。

四、每月必須做

1、進行月工作小結。

2、下月工作計劃。

3、自我評估一次。

4、檢查評選衛生標兵、最佳進步獎、最佳服務能手、A級員工的情況。

5、管理人員當月績效考核打分,月員工獎扣罰和考勤的檢查。

6、培訓一次和進行一次衛生檢查。

7、檢查、核實月營業報表(掛帳、招待、工作餐、會員卡、文昌雞)。

8、廚房、吧臺、早茶等產品、促銷、銷售的檢查,做好淘汰、創新、更新的調整。

9、與各部門或連鎖店員工溝通一次或出去試菜一次。

10、對本月出現問題分類,形成培訓案例本,及時調整。

11、組織戶外活動一次。

12、看一本好書籍。

13、各種費用成本對比檢查,找漏洞。

14、員工大會。

15、記住當月員工生日,慰問并一起過。

五、每季度必須做

1、進行一次客史盤點。

2、了解發現至少2-3個員工的特長,重點培養。

3、檢查各類設施設備運行保養情況。

4、整季度促銷的效果調查。

5、開一次老顧客座談會和員工座談會。

6、搜集一次顧客和員工建議。

7、進行一次技能考核,能者上,庸者下。

8、分批帶員工到連鎖店或同行店交流座談。

六、每半年必須做

1、半年工作總結。

2、下半年工作計劃。

3、半年員工考核、評估。

4、評選半年優秀員工、先進個人。

5、分析半年任務指標完成情況,對下半年做出分解。

6、走出去,了解快餐發展趨勢,進行一次同行跟蹤調查、學習、改進。

七、每年必須做

1、年終總結大會。

2、明年計劃。

3、全年考核(管理人員評估、員工考核)。

4、評選全年優秀員工、先進個人。

5、整理、更新全年的各種制度、會議紀要。

6、

設備電器安全大檢查、維修。

7、自我考核。

8、儲存人才,為第二年做準備,尋找新市場、開新店等。

9、全年指標完成情況,各種成本費用對比,找不足和總結好的經驗。

篇3:酒店餐廳收款工作流程

酒店餐廳收款工作流程

(一)崗位工作

1、開市前,后搞好收款崗內、外的環境衛生。

2、上班前查看當天所需的零錢。

3、上、下班做好交接班工作,若在結帳高峰時,應主動協助當班收款做好收款工作。

4、根據財務部制定的工作程序進行工作,按標準規定開列帳單收費。

5、不得擅自取長補短,長短款應按規定如實反映,結算款項及營業收入不拖欠,客離帳清。

6、工作時間不帶私人款項上崗,不擅自套換外幣。

7、不向無關人員泄漏有關餐廳營業收入情況、資料及收據。

8、愛護公物,妥善使用和保管收款員的財物,做好收款員的防盜防火安全。

9、投款時填寫好投款報告(姓名、部門、袋數)投款須交稽核,并在報告上簽名。

(二)房間輸單

1、客人憑信用卡或房匙卡簽單,核對姓名、房號等程序由服務員完成后收款員根據客人已簽的帳單在收銀機直接入數或報輸單。

2、如輸單系統出現故障不能輸單時,收款員應報總臺收款員抄記,以免造成走單,待輸單系統恢復正常運作時,應將未輸的單及時補輸。

3、輸單時如發現客人新簽的名與電腦不符時,需問清服務員有否核清房號,原則上散客按客人實住房號輸單。

4、輸單的費用超過壹仟元以上的需報總臺收款。

5、凡費用屬長包房帳單的費用需按規定給予優惠。

(一)稽核崗位責任:

負責對酒店各部門的收入進行稽核,向上級提供準確的經營信息,不放過任何錯數或漏收數,保證每一筆的營業收入能準確無誤,并對酒店各環節的收入進行控制、審核。

(二)操作規程:

1、房租的核查

*1打印房租報表,檢查每間房是否有房租,是否重房租,是否有疑問房租;

*2檢查更改房租報表;

*3每天會同客房中心核對并抽查五間房。

2、檢查當天入住客人的房租情況

*1打印當天入住情況報告,用登記卡檢查報表所顯示的客人姓名是否已入電腦,如有登記卡,而報表上沒有顯示,就要檢查電腦是否已入,如報表有顯示而沒有登記卡,則要前臺補登記卡。同時檢查客人入住日期,離店日期,房價是否正確。

*2檢查憑旅行社訂房單入住的客人,用訂房單對報表是否開了房租帳號,外結帳是否正確,訂單上應寫酒店名稱,入住天數,入住日期,房間種類加床、人數、訂餐結算方式,旅行社印章。該訂房單是否可報帳,特別要檢查是否有持其他酒店的訂房單入住我店。

*3檢查批條:按"接待有關人員房租、餐費規定"檢查批條,凡有折頭的房租都應有批條。批條上應寫明客人姓名、房號、入住日期、折扣、申請人、批準人?；撕瞬闀r應注意批準人是否符合權限范圍。

3、核對團體資料:

*1核對旅行社的訂房資料與酒店開房資料是否一致,訂房的資料包括團名、房數、日期、加床人數、訂餐、結算方式、房號名單、國內單位的團應有房價批條。

*2按合同標準檢查接待處所計的房租,訂餐是否準確,轉帳代號是否準確。

*3按合同標準檢查接待處所計的房租、訂餐是否準確、轉帳號是否準確。

4、核對加床并打印加床報告:

*1用加床單核對報表,客房服務中心每天在凌晨1:00前交樓層加床報表;

*2對交了加床通知單,但無入電腦的,收款應立即給予補入電腦。要注意三方一致,即客人入住日期、住宿情況、入住人數是否一致,如不一致則應查清后改正。

5、核查收款員報表:

(一)餐廳收款

1、營業日報表:應有餐廳名稱、日期、班次、收入項目、分類、人數、餐價、各類收入單數,起止帳單號碼、收款員簽名。

2、收款報告的查核:

*1收款報表應與電腦紙帶內容一致;

*2檢查報表的每一種結算方式與帳單的結算方式一致,另將房間簽單,轉帳數分開一聯插單。

*3帳單(發票):要蓋上餐廳收款章,收銀員簽名,三聯發票附在帳單上帳單齊全蓋到本印,發票金額不能大于帳單金額。

*4欠單:報總經理室帳和其他報帳如未有有效人簽名,要求在欠單上將日期、餐廳、帳單號碼、金額,記錄在欠單本上。

*5收預付款,收預付款要檢查是否已入機,并在預付金記錄簿上簽名。

*6沖預付款:沖預付款要檢查做報表的收款員是否有寫明退款及簽名,并檢查收預付當天記錄,交齊預付單。

*7報帳、報帳單要抄在轉帳本上,并核對資料可否報帳及簽名。

(二)前臺收款

1、營業日報表,營業日報表應包括收款日期,各項收入分類、牌價、各類收入單數,起止號碼及收款員簽名,凡插袋的帳單一定要主管簽名確認,并在報表上反映。

2、收款報表:將收款單累加一個總數與收款報表的總數核對,然后用收款報表與電腦報表的數核對,平數即可。

3、帳單:每一張打印的帳單都應有收款員簽名及蓋上相應的印章,附件單應蓋副本印。

4、退款單:退款單應有客人交還的預付款帳單和客人簽名,還應有主管簽名和收款員簽名,如客人無預付單,要由客人在退款單上注明遺失預付單。

5、調數(AD)單,調數單要有大堂副理或收款主管確認。

*6、陪同退款:所有陪同退款的單要有總經理的批條;

7、轉帳單:核對每份轉帳單的金額是否按合同或規定計算并附上報帳資料,各收款員在報表"√"單后,在報表內簽名與帳單夾在一起置于轉帳夾內。

8、帳單的管理,檢查各收款員的帳單是否連號。

(三)平數

1、入數:每天開機后應先做備份,將所有收款點的報表輸入在中文機里,然后改日期,改牌價,入數完后要做批處理。

2、批處理:在電腦做批處理,然后打出每日報表。

3、平現金:使出納日報表與每日報表的現金數,卡數相對。

4、平雜項:用收款報表與每日報表的各項核對。

5、文件處理:以上各數準確后即可進行文件處理。

6、平轉帳數:看各收款員報表累計是否等于文件處理前平數的報表,平數后交主管。

會計科目名稱

(1)資產類

流動資產:*1存貨*2備用金*3銀行存款*4應收帳*5委托銀行收款*6購貨定金*7待攤費用*8預提費用

固定資產:*1固定資產(開業前)(開業后)*2累計

折舊:在建工程,無形資產及其他資產:*1開辦費

(2)負債類

流動負債:*1應付帳*2應付工資*3應付稅金*4應計費用*5已收訂金*6待退訂金*7準備金*8預算大維修

長期負債:*1長期負債

短期負債:*1短期負債

資本類:本年利潤末分配利潤

(3)損益類

營業損益:*1營業收入*2營業稅金*3營業費用*4末分配費用*5非營業費用*6營業外收支