1目的風險評估是因那些物理、化學、微生物等對人或產品所帶來的的威脅、存在的弱點、造成的影響,以及三者綜合作用而帶來風險的可能性而進行評估評估。作為風險管理的基礎,風險評估是組織確定安全需求的一個重要途徑,屬于組織安全管理體系策劃的過程。持續對全管理處范圍內所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎。2適用范圍適用于全管理處危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3職責3.1管理者代表負責組織管理處危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3.2安全辦公室是管理處危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3各科室和單位負責其管轄范圍內的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制策劃工作。4工作程序4.1危險源辨識和風險評價過程確定生產作業過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。4.2危險源的辯識4.2.1危險源的辯識應考慮以下方面:4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災等)。4.2.1.2管理處所有工作場所的設施設備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3管理處所有采購、使用、儲存、報廢的物資中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4各種工作環境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態和三種狀態1)六種典型危害a各種有毒有害化學品的揮發、泄漏所造成的人員傷害、火災等;b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d電器危害:設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等;e人體工程危害:不適宜的作業方式、作息時間、作業環境等引起的人體過度疲勞危害;f生物危害:病毒、有害細菌、真菌等造成的發病感染。2)三種時態a過去:作業活動或設備等過去的安全控制狀態及發生過的人體傷害事故;b現在:作業活動或設備等現在的安全控制狀況;c將來:作業活動發生變化、系統或設備等在發生改進、報廢后將會產生的危險因素。??3)三種狀態a正常:作業活動或設備等按其工作任務連續長時間進行工作的狀態;b異常:作業活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態,如設備的開啟、停止、檢修等狀態;c緊急情況:發生火災、水災、交通事故等狀態。4.2.2識別的方法1)收集國家和地方有關安全法規、標準,將其作為重要依據和線索。2)收集本單位和其它同類單位過去已發生的事件和事故信息。3)通過收集其它要求(如:顧客的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4)通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:現場觀察:對作業活動、設備運轉進行現場觀測,分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業人員、管理人員、操作人員,討論分析作業活動、設備運轉過程中存在的危害,對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認;預先危害分析:新設備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。4.3?風險評價4.3.1?矩陣法?后果可能性輕微傷害傷?害嚴重傷害極不可能可忽略風險可容許風險中度風險不可能可容許風險中度風險重大風險可能中度風險重大風險不可容許風險4.3.2LEC定量評價法D=LEC式中:D-風險值;L-發生事故的可能性大小;E-暴露于危險環境的頻繁程度;C-發生事故產生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定:1)事故發生的可能性(L)分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10631完全可以預料相當可能可能,但不經常可能性小,完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實際不可能說明:事故發生的可能性是指存在某種情況時發生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我單位出現的可能性有多大。如:車輛帶病運行時,出現事故的可能性有多大(L值應為6或10),而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大(此時L值為3或1)。2)暴露于危險環境的頻繁程度(E)?分數值頻繁程度分數值頻繁程度1063連續暴露每天工作時間內暴露每周一次210.1每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露3)發生事故產生的后果(C)?分數值可能出現的結果經濟損失(萬元)傷亡人數100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人710-10一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人員輕傷4)危險源風險評價結果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:?D值危險程度>320160-32070-16020-70〈20極其危險,不能繼續作業高度危險,需立即整改顯著危險,需要整改一般危險,需要注意稍有危險,可以接受注:D>70的危險源為重大安全風險。4.4危險源辨識和風險評價的實施4.4.1各科室(單位)按照上述規定,對危險源進行識別,填寫《危險源辯識調查評價表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。4.4.2各科室(單位)根據“矩陣法”和“LEC定量評價法”,對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辯識調查評價表》“風險評估”和“風險級別”的內容。根據評價結果,將重大安全風險匯總填寫《危險源辨識清單》。4.4.3各科室和單位將《危險源辯識清單》上交安全辦公室。安全辦公室對各科室和單位的《危險源辯識清單》進行審核和確認,匯總編制全公司的《危險源辯識清單》。4.5風險控制的策劃4.5.1風險控制的策劃應首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。4.5.2重大安全風險控制4.5.2.1在一段時期內需采取專門措施控制時,應建立詳盡的實施計劃(即職業健康安全管理方案)。4.5.2.2緊急情況下的重大安全風險,應制定應急預案。4.5.2.3建立和完善安全制度,編制相關安全操作規程或作業指導書。4.5.2.4監控各項安全制度和措施的落實。4.5.2.5對有關人員進行安全教育和培訓。4.5.2.6加強有關設備、設施的檢查和維護。4.5.3一般風險控制對一般風險危險源,對職工進行安全風險教育,有關部門完善現有制度和措施,加強運行監控。4.6危險源的更新各科室和單位根據本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應的控制措施:1)相關法律法規變化時;2)在工作程序將發生變化時;3)開展新的活動之前(如新建工程等);4)采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前;5)采用新的物質;6)發現新的危險源時。各科室和單位根據補充辨識和評價的結果,填寫新增《危險源辯識清單》,報安全辦公室備案。5記錄5.1附件一:《危險源辨識清單》救助站制度

篇2:公司采購管理控制程序（5）

公司采購管理控制程序(五)

一、目的:為合理和有效率地利用公司的資金資源,減少不必要的浪費和損失,提高采購質量,服務公司的產品實現過程,降低生產成本,確保產品的質和量,提高企業的經濟效益。

二、適用范圍:產品實現過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產品外購工作,外加工產品原輔材料采購工作及專賣事業統一形象外發材料的采購工作。

三、職責與權限:

3.1負責組織相關部門對合格供方的選擇與評定;

3.2負責組織對合格供方提供的樣品進行檢驗、評估與驗證,并參與對采購的原輔料和貨物樣品進行監督和封存。

3.3根據采購依據負責實施采購合同的談判和簽訂。

3.4負責采購合同所規定事項的執行、全程控制和監督。

3.5負責參與原輔材料及貨物質量控制過程中檢驗,評定與分析。

3.6負責采購合同執行過程中質量事故和違約事宜的追蹤、實施談判與處理。

3.7負責采購合同執行完畢并配合財務部付款及對付款情況實施監督。

3.8負責根據實際生產和經營需要貨物的質和量進行采購,配合生產、經營需要,確保質量和生產經營需要。

四、合格供方評定:

4.1要采購優質的原輔材料及貨物,重要的工作是慎選合格供方。

4.2合格供方必須具備供貨產品的生產資格、質量依據、有關手續。

4.3根據生產及經營需要,在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下,采購人員應負責組織質管部、生技部和實際用料部門的相關人員進行質量資格評審和認定。

4.4合格供方必須是同類產品生產廠家的佼佼者,具備按時交貨的生產能力,最重要的是應具備質優價廉的基本條件。

4.5合格供方的產品必須是經質檢部門檢驗合格或委托有檢驗資質的機構檢驗合格的產品,并經公司實際生產使用證明供方產品質量優良者優先。

4.6必須采用科學的辦法,合理的檢驗手段來進行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。

4.7對合格供方必須采用"貨比三家"的傳統方法,用不帶偏見的主導思想、實事求事的態度并根據供方的產品質量、服務方式、企業信譽及一貫實際交往的表現來評定合格供方。

4.8合格供方的選擇必須采用擇優汰劣的市場競爭原則,同類產品可供選擇的合格方必須同時評定二至三家,以達到物美價廉的最佳效果的目的。

4.9質優的合格供方應在付款時給予優先;對質差的供方經通知改進,質量沒有明顯改善的則應給予刪除合格供方資格的處罰,以觀后效。

4.10每半年應由經營部組織質管部、生技部及相關人員參加評定會議,重新評定合格供方的資質問題及重新確認合格供方。

4.11穩定的原輔材料及經營所需貨物的合格供方是降低企業質量管理成本的重要因素,未經公司有關部門及相關人員討論通過,未經公司有關領導批準,采購人員無權自行決定取舍合格供方。

4.12合格供方的評定必須通過相關部門、相關人員的專門評定分析并形成決議,由相關人員簽名確認,并經有關領導批準執行。

4.13公司外購配套產品和自行采購原輔材料委托外加工的產品的合格供方的評定按本評定方法有關規定執行。

五、采購依據

5.1根據對市場的分析和判斷,公司決策投產的新產品所需原輔材料。

5.2根據產品開發部新產品試產試制所需的原輔材料。

5.3根據公司下達的產品生產計劃任務所需的一切原輔材料。

5.4根據經營部專賣事業所需的一切整體形象所需的材料。

5.5根據公司生產經營所需要的其它配套產品。

5.6根據公司委托外加工所需的原輔材料。

5.7所需采購的原輔材料及貨物均必須按實際需要的質和量。

5.8所有采購依據必須有充分的授權和文字確認。

六、控制程序:

6.1根據公司計劃和下達的生產任務所需的原輔材料及貨物,通知已通過評審確認的二至三家合格供方提供樣品和報價。

6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物,在通過提供樣品或生產實踐證明質量優質的情況下,并經質管部評定分析;確認后的合格供方,應用比價格、比服務、比信譽的方法擇優錄取。

6.3合格供方確認前其采購品種的質量必須經質管部、生技部,及用料部門的相關人員協商認可并書面確認。

6.4采購合同談判均需具備同時二人以上的參與,采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本,在外地簽訂有條件的應采用我公司的合同文本。

6.5合同簽訂前應向合格供方聲明公司的采購原則:我方要求供方提供質優價廉的產品;我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質量的產品,要求合格供方必須在這一點上做出承諾,違反這一點我方將有權采取懲罰辦法。

6.6合同簽訂前,有提供樣品檢驗的應由質管部負責組織評定分析確認質量并把樣品封存,封存的樣品作為貨到后質管部進料檢驗的依據,經產品開發部試產的產品應具備試用報告及確認結果。

6.7經常業務往來的合格供方原則上也應按6.5條款執行,如果沒有條件或沒有必要按6.5條款執行的合格供方則應由質管部、生產技術部、產品開發部相關人員簽名給予確認。

6.8對于客戶訂單的原輔材料采購及其它采購工作,也應按本控制程序執行,必要時應先經產品開發部試作樣衣由客戶確認封樣后方可實施采購計劃。

6.9簽訂采購合同時應明確價格及付款辦法,質量保證要求、技術標準、驗收條件、運輸方式、到貨時間等需求雙方權益保證的相關內容,一并在合同中填寫清楚,以防不必要的糾紛。

6.10合同必須一式四份,合格供方、經營部、財務部、原輔料倉庫各存一份,并且要求是原件,復印件無效。

6.11所有采購合同的簽訂均必須遵照本控制程序執行,報經公司有關領導人以文字確認的方式批準后執行,條件不允許電話批準的應補辦文字確認證明。

6.12合同簽訂后由采購人員負責監督合同的執行,并把有關信息通知相關部門,以便滿足公司生產和經營的需要。

6.13對部分不直接影響產品質量的輔料,可由經營部直接授權原輔材料倉庫,填寫《臨時采購要求》單,送經營部主管或采購人員簽名確認呈總經理批準后直接采購,但合格供方必須具備本程序規定的資格評定和已由采購人員商討并經總經理確認批準的價格。進貨時也應經質管部進料檢驗合格后方可放行投入使用。

6.14采購貨物到達公司前應事先通知倉庫做好收貨準備,到達公司后應由原輔材料倉

庫管理員按其提供的貨單與采購合同核對,確認無誤進倉堆放,同時報質管部要求檢驗和驗證。

6.15進料檢驗員驗收的標準是按樣品或合同規定及按《進料檢驗作業指導書》的要求進行。

6.16貨品發現質量問題應由采購人員負責組織質管部、生技部等相關人員的評定分析并在處理結果的質量記錄文件上簽名確認;有條件的合格供方代表人也應現場一起驗證。

6.17經驗證確認不合格的原輔材料及貨物,采購人員應負責通知供方和無條件的執行6.16的處理決定。

6.18由公司直接采購原輔材料委托合格承包加工方加工成品時,必須要求委托加工方對原輔材料進行檢驗、驗證和質量控制,并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責任,要求承加工方必須提供我方檢驗結果和驗證樣品,有必要時我方可直接由質管部派員到承加工方檢驗和驗證。

6.19采購人員簽訂加工合同時應要求承加工方提供原輔材料經檢驗和驗證后的報告和樣品,收貨數量及清單,經我方質管部、生技部等相關部門確認后方可組織生產。

6.20承加工方在委托加工產品完成后,必須經質管部、經營部、生產技術部對其產品的質與量驗證簽名確認后財務部門方可付款。

6.21外購產品應向合格供方索取產品其原輔材料的原產廠商的質檢報告和提供外購產品供方的合格產品檢驗報告,以作為質管部檢驗外購產品質量的檢驗依據。

6.22采購人員負責參與采購的原輔材料及貨物在公司產品實現過程和使用過程質量控制的信息反饋;負責聯絡和組織突發性原輔材料和貨物質量事故的評定分析,負責執行處理決定。

6.23采購人員負責采購合同執行完畢的財務結算工作,參與按合同規定的付款辦法的監督、確認和簽名。

6.24本控制程序規定的所有采購工作外,經營部的電腦噴繪及專賣店的統一形象加工生產也應遵照本控制程序執行。

6.25因采購工作的需要,必須到合格供方處考察、審查、產品事故的協調處理和監督合同實施過程需要出差的應填寫《出差申請單》并經有關領導批準;出差期間有條件的每天應向公司傳真匯報出差情況;沒有傳真條件的應向相關領導電話匯報和請示以便進一步的接受工作安排。

七、獎懲辦法

7.1采購人員應以公司利益為最高利益,忠于職守、大公無私,堅持采購原則,用嚴格負責的態度對待采購工作,保證采購質量在采購工作中有顯著成績者,每月將根據采購人員的采購實際控制情況,由總經理組織相關部門評審決定分別給予50--400元的獎勵。

7.2采購人員違反或不按本控制程序執行工作,玩忽職守、疏于監管、粗心大意、嚴重失職,給公司造成損失,每月將根據不同的損失程度給予50--400元的罰款。

7.3社會上發生的拿回扣等腐敗行為都是以犧牲自家公司的利益為前提,采購人員如假公濟私、損公肥已、貪贓枉法,一經查出將根據腐敗程度按《公司法》追究責任,直至追究刑事責任。

篇3:公司輔料倉庫管理控制程序（3）

公司輔料倉庫管理控制程序(三)

一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。

二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

三、職責與權限:

3.1倉庫人員共同履行的職責:

3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。

3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。

3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。

3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。

3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

3.2倉庫主管職責:

3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。

3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。

3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

3.3倉庫保管員職責:

3.3.1負責保管倉庫所有物資。

3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。

3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

3.4倉庫發(配)貨員職責:

3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。

3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。

3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

3.5倉庫記賬員職責:

3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。

3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.6倉庫電腦錄賬員職責:

3.6.1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。

3.6.2負責出入庫的單的審核。

3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

3.7.1負責原材料、產成品的入庫。

3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。

3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。

3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.8電腦打牌員職責:

3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。

3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

四、工作程序

4.1入庫控制程序

4.1.1進料檢驗:

4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規格、數量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區,同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。

4.1.1.2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。

A各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續并作上相應的標識放置于指定的合格品區;

B如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。

4.1.2過程檢驗:

面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

4.2搬運過程控制

4.2.1倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。

4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。

4.3貯存過程控制

4.3.1倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化,劃分出產品的堆放區域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。

4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產不斷料、不待料。

4.3.3貯存產品的堆放:

A將產品劃分區域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區、標識清楚。

B根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放,即同一產品規格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。

4.3.4貯存產品的安全措施

A保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品霉變和異變現象發生。

B倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發現有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。

C倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發現問題應及時追查追究責任。

D倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。

E對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發相關部門及公司客戶。

4.4包裝

控制程序

4.4.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。

4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發錯地址等現象發生)。

4.5防護控制過程

物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性采取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。

4.6出庫控制過程

4.6.1原輔料發放:

發貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發料。

4.6.2成品發貨。

4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。

4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡。《匯總發貨單》的財務聯同時上報財務部。

4.6.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。

4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發貨登記表》上簽名確認。

4.7不合格品的控制程序

倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

五、獎罰辦法

為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業績;特制訂本獎罰辦法:

5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。

5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。

5.5在倉庫管理工作中,若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,業績顯著者,經營部將根據實際情況組織相關部門評定,當月獎予人民幣20-200元。