物業管理分承包方的控制程序

1目的

本程序規定了對本公司物業管理分承包方的要求,以有效控制分承包方的質量符合規定的要求。

2適用范圍

適用于外委的分承包方的評定。

3相關標準要素

GB/T19002--ISO90024.6

4相關文件

質量手冊4.6采購控制

5責任

5.1機電工程部、物業管理部、沙河管理部、消防治安部負責對相關的分承包方進行資格審查,工作質量審查。

5.2管理者代表負責對分承包方進行質量評審。

5.3總經理負責批準分承包項目合同。

6實施程序

6.1分承包方的資格

6.1.1具備營業執照及相關行業資格證書。

6.1.2提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求。

6.1.3在達到質量要求的情況下,價格適宜。

6.2對分承包方的評審、認定

6.2.1管理者代表負責組織機電工程部、物業管理部、沙河管理部、消防治安部等相關部門對分承包方的資格進行評審。

6.2.2按6.1的要求進行評審。

6.2.3管理者代表依據評審結果建立分承包方資格評審表。經核準的分承包方納入合格分承包清單中。

6.2.4批準后合格分承包方清單是限制性文件,機電工程部、沙河管理部、物業管理部、消防治安部必須在清單所列名單中選擇分承包方,不得擅自變更,如需要變更,增加新的分承包方則應按6.1、6.2執行。

6.3合格分承包方清單的發放

6.3.1批準后合格分承包方清單正本由經理部保存,副本加蓋"受控"印章發給總經理、副總經理、管理者代表及相關部門。

6.4對分承包方年度評審

6.4.1每年12月由管理者代表組織、機電部工程部、物業管理部、沙河管理部、消防治安部對分承包方進行年度評審,評審內容為分承包方過去一年的服務業績。評審結果寫入分承包方資格評審表中的"工作評價"欄內。

6.4.2凡在評審中沒有達到合同要求的取消合格分承包方的資格,并限期做出改進。

6.4.3對未能在限期內改進的分承包方,終止與其承包的項目。

6.4.4在作分承包方年度評審時,各部門可推薦新的分承包方,對新承包方應按6.1要求進行評審,結果寫入"分承包方資格評審表"中的"調查結果"欄內。

6.4.5根據評審結果,由管理者代表把合格的分承包方填寫在"分承包方清單"中。

6.4.6根據評審結果,如出現6.4.2中的問題,應在新的分承包方清單中刪除該分承包方。

6.4.7發放新的合格分承包方清單時,收回舊的合格分承包方清單,加蓋"作廢"章銷毀。

6.5合格分承包方質量檔案

6.5.1合格分承包方質量檔案,由經理部保管。

6.5.2合格分承包方檔案主要包括:

a.政府主管部門核發的有效批件、復印件;

b.分承包方資格評審表。

7支持性文件和質量記錄

7.1分承包方資格評審表

7.2合格分承包方清單

7.3承包合同

篇2:A工廠分承包方選擇評價控制程序

工廠分承包方選擇和評價控制程序

1.目的

本程序規定了對分承包方的選擇方式、評價準則、確認方法和控制手段,以確保其提供的產品能滿足規定要求。

2.適用范圍

適用于為工廠提供原材料、外購、外協件和委托服務的分承包方管理活動。

3.定義

3.1分承包方:為本廠提供產品和服務的企業或機構。

3.2定期評價:包含對所供產品和質量業績的周期評定和對分承包方質量體系的評價。

3.3首批樣品:指完全使用批量生產規定的設備和工藝,在批量生產條件下,生產出的產品或材料。

4.職責

4.1計劃供應部是分承包方控制的歸口管理部門,負責分承包方的選擇與評價的組織管理工作。

4.2質量保證部負責分承包方的質量保證能力的評價,并負責分承包方提供產品的檢驗和試驗或驗證工作。

4.3技術開發部負責提出對分承包方所提供產品的技術質量要求,并負責分承包方提供的OTS樣品的認可。

4.4生產部協助計劃供應部做好選擇分承包方并組織對其供貨能力的調查。

4.5廠長根據分承包方評審報告,對其作出取舍決策。

5.工作程序

5.1選擇原則

5.1.1質量擇優、價格擇廉、地域擇近;

5.1.2被上海大眾、上海通用等汽車公司評定為合格供應商;

5.1.3產品通過某種認證;

5.1.4以往供貨質量業績被認定為良好;

5.1.5經顧客指定的分承包方。

5.2評價準則

5.2.1能提供符合質量要求的產品或服務;

5.2.2具備相應生產的技術力量、生產能力、檢測能力和環境條件;

5.2.3建立滿足本工廠要求的質量保證體系;

5.2.4價格合理、交貨及時,重合同守信譽。

5.3評價方式

5.3.1現場評價;

5.3.2資料評價;

5.3.3樣品評價等。

5.4分承包方的初選和評價

5.4.1計劃供應部負責根據國內同行廠家和用戶配套廠家的信息,以及工廠的選擇原則、評價準則結合技術開發部提供的采購物資和外購/外協件的技術工藝要求,對能夠滿足的單位進行摸底調查,要求其提供《分承包方質量保證能力調查表》,必要時可會同技術開發部、質量保證部相關人員進行現場評價,進行技術、商務洽談。

5.4.2計劃供應部經初步調查確認的待定分承包方名單連同調查表交質量保證部,由質量保證部根據所供物資的重要程度,擬定不同方式的質量審核。

5.4.3對初選的分承包方進行質量審核

a.質量審核由質量保證部組織,計劃供應部、技術開發部、生產部委派有資格的審核員參加,主要評價分承包方的質量保證能力、技術水平、工藝裝備、檢驗和試驗設備及供貨能力等。審核組審核后須出具審核報告并報廠長批準、確認。

b.如該分承包方通過整車廠顧客或顧客批準的第二方認可或第三方注冊機構按ISO9000/QS9000/VDA6.1對分承包方進行的審核將被承認,并可代替本廠的審核。

5.4.4經廠長批準確認的分承包方,由質量保證部編制合格分承包方名單,下發計劃供應部、生產部,以便按所列的核準合格分承包方單位采購物資。

5.4.5技術開發部、質量保證部,根據經廠長確認的合格分承包方與其簽訂相應的技術質量協議,協議中必須包含100%交貨及出現供貨質量問題的解決辦法,并提供所有經認可的采購資料,確認聯系渠道和信息反饋系統。

5.4.6當顧客有要求時,工廠對分承包方要求提交PPAP或OTS認可。

5.4.7當合格分承包方發生以下情況應重新進行評價:

a.分承包方移地生產;

b.提供新產品或新組件;

c.反復出現質量問題。

5.5對合格分承包方的控制

5.5.1由質量保證部每年對分承包方進行一次質量審核(如通過顧客第二方認可或第三方ISO9000/QS9000/VDA6.1認證可適當延長審核周期),生產過程審核按評審條例打分,打分結果在90分以上,可以正常供貨,80-90分之間允許供貨,但需限期整改,60-79分停止供貨,限期整改,60分以下取消供貨資格。

5.5.2當分承包方提供的產品不合格時,按《不合格品控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》執行,并由計劃供應部將質量信息反饋至分承包方。

5.5.3每年四季度由計劃供應部、質量保證部根據每月匯總的《分承包方供貨情況統計表》,對分承包方一年來的供貨狀況進行評價,其內容主要有:

a.供貨的實物質量(包括供貨合格批次和產品質量審核情況);

b.分承包方質量能力(包括體系、過程審核情況);

c.分承包方價格情況;

d.供貨數量和交貨期;

e.售后服務質量。

5.5.4計劃供應部負責以QS9000第一部分作為基本質量體系要求,對分承包方進行質量體系的開發。

5.5.5合格分承包方檔案的建立

當分承包方被評定通過,列入《合格分承包方名單》后,計劃供應部及時建立合格分承包方檔案,歸檔的記錄應包括:

a.首次質量保證能力評審記錄,及產品認可報告;

b.定期審核報告;

c.供貨記錄(包括時間、質量、檢驗等內容);

d.質量問題處理記錄。

6.相關文件

QR/SH06.01-01《分承包方質量保證能力調查表》

QR/SH06.01-02《分承包方質量保證能力調查及審核報告》

QR/SH06.01-03《分承包方供貨情況統計表》

QR/SH06.01-04《合格分承包方名單》

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