物業(yè)管理分承包方的控制程序

1目的

本程序規(guī)定了對(duì)本公司物業(yè)管理分承包方的要求,以有效控制分承包方的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于外委的分承包方的評(píng)定。

3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

GB/T19002--ISO90024.6

4相關(guān)文件

質(zhì)量手冊(cè)4.6采購控制

5責(zé)任

5.1機(jī)電工程部、物業(yè)管理部、沙河管理部、消防治安部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的分承包方進(jìn)行資格審查,工作質(zhì)量審查。

5.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)分承包方進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。

5.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分承包項(xiàng)目合同。

6實(shí)施程序

6.1分承包方的資格

6.1.1具備營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)行業(yè)資格證書。

6.1.2提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求。

6.1.3在達(dá)到質(zhì)量要求的情況下,價(jià)格適宜。

6.2對(duì)分承包方的評(píng)審、認(rèn)定

6.2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織機(jī)電工程部、物業(yè)管理部、沙河管理部、消防治安部等相關(guān)部門對(duì)分承包方的資格進(jìn)行評(píng)審。

6.2.2按6.1的要求進(jìn)行評(píng)審。

6.2.3管理者代表依據(jù)評(píng)審結(jié)果建立分承包方資格評(píng)審表。經(jīng)核準(zhǔn)的分承包方納入合格分承包清單中。

6.2.4批準(zhǔn)后合格分承包方清單是限制性文件,機(jī)電工程部、沙河管理部、物業(yè)管理部、消防治安部必須在清單所列名單中選擇分承包方,不得擅自變更,如需要變更,增加新的分承包方則應(yīng)按6.1、6.2執(zhí)行。

6.3合格分承包方清單的發(fā)放

6.3.1批準(zhǔn)后合格分承包方清單正本由經(jīng)理部保存,副本加蓋"受控"印章發(fā)給總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及相關(guān)部門。

6.4對(duì)分承包方年度評(píng)審

6.4.1每年12月由管理者代表組織、機(jī)電部工程部、物業(yè)管理部、沙河管理部、消防治安部對(duì)分承包方進(jìn)行年度評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容為分承包方過去一年的服務(wù)業(yè)績。評(píng)審結(jié)果寫入分承包方資格評(píng)審表中的"工作評(píng)價(jià)"欄內(nèi)。

6.4.2凡在評(píng)審中沒有達(dá)到合同要求的取消合格分承包方的資格,并限期做出改進(jìn)。

6.4.3對(duì)未能在限期內(nèi)改進(jìn)的分承包方,終止與其承包的項(xiàng)目。

6.4.4在作分承包方年度評(píng)審時(shí),各部門可推薦新的分承包方,對(duì)新承包方應(yīng)按6.1要求進(jìn)行評(píng)審,結(jié)果寫入"分承包方資格評(píng)審表"中的"調(diào)查結(jié)果"欄內(nèi)。

6.4.5根據(jù)評(píng)審結(jié)果,由管理者代表把合格的分承包方填寫在"分承包方清單"中。

6.4.6根據(jù)評(píng)審結(jié)果,如出現(xiàn)6.4.2中的問題,應(yīng)在新的分承包方清單中刪除該分承包方。

6.4.7發(fā)放新的合格分承包方清單時(shí),收回舊的合格分承包方清單,加蓋"作廢"章銷毀。

6.5合格分承包方質(zhì)量檔案

6.5.1合格分承包方質(zhì)量檔案,由經(jīng)理部保管。

6.5.2合格分承包方檔案主要包括:

a.政府主管部門核發(fā)的有效批件、復(fù)印件;

b.分承包方資格評(píng)審表。

7支持性文件和質(zhì)量記錄

7.1分承包方資格評(píng)審表

7.2合格分承包方清單

7.3承包合同

篇2:A工廠分承包方選擇評(píng)價(jià)控制程序

工廠分承包方選擇和評(píng)價(jià)控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對(duì)分承包方的選擇方式、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、確認(rèn)方法和控制手段,以確保其提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于為工廠提供原材料、外購、外協(xié)件和委托服務(wù)的分承包方管理活動(dòng)。

3.定義

3.1分承包方:為本廠提供產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。

3.2定期評(píng)價(jià):包含對(duì)所供產(chǎn)品和質(zhì)量業(yè)績的周期評(píng)定和對(duì)分承包方質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)。

3.3首批樣品:指完全使用批量生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備和工藝,在批量生產(chǎn)條件下,生產(chǎn)出的產(chǎn)品或材料。

4.職責(zé)

4.1計(jì)劃供應(yīng)部是分承包方控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)分承包方的選擇與評(píng)價(jià)的組織管理工作。

4.2質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)分承包方的質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià),并負(fù)責(zé)分承包方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

4.3技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)提出對(duì)分承包方所提供產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求,并負(fù)責(zé)分承包方提供的OTS樣品的認(rèn)可。

4.4生產(chǎn)部協(xié)助計(jì)劃供應(yīng)部做好選擇分承包方并組織對(duì)其供貨能力的調(diào)查。

4.5廠長根據(jù)分承包方評(píng)審報(bào)告,對(duì)其作出取舍決策。

5.工作程序

5.1選擇原則

5.1.1質(zhì)量擇優(yōu)、價(jià)格擇廉、地域擇近;

5.1.2被上海大眾、上海通用等汽車公司評(píng)定為合格供應(yīng)商;

5.1.3產(chǎn)品通過某種認(rèn)證;

5.1.4以往供貨質(zhì)量業(yè)績被認(rèn)定為良好;

5.1.5經(jīng)顧客指定的分承包方。

5.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.2.1能提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù);

5.2.2具備相應(yīng)生產(chǎn)的技術(shù)力量、生產(chǎn)能力、檢測能力和環(huán)境條件;

5.2.3建立滿足本工廠要求的質(zhì)量保證體系;

5.2.4價(jià)格合理、交貨及時(shí),重合同守信譽(yù)。

5.3評(píng)價(jià)方式

5.3.1現(xiàn)場評(píng)價(jià);

5.3.2資料評(píng)價(jià);

5.3.3樣品評(píng)價(jià)等。

5.4分承包方的初選和評(píng)價(jià)

5.4.1計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)國內(nèi)同行廠家和用戶配套廠家的信息,以及工廠的選擇原則、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合技術(shù)開發(fā)部提供的采購物資和外購/外協(xié)件的技術(shù)工藝要求,對(duì)能夠滿足的單位進(jìn)行摸底調(diào)查,要求其提供《分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》,必要時(shí)可會(huì)同技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量保證部相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià),進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)洽談。

5.4.2計(jì)劃供應(yīng)部經(jīng)初步調(diào)查確認(rèn)的待定分承包方名單連同調(diào)查表交質(zhì)量保證部,由質(zhì)量保證部根據(jù)所供物資的重要程度,擬定不同方式的質(zhì)量審核。

5.4.3對(duì)初選的分承包方進(jìn)行質(zhì)量審核

a.質(zhì)量審核由質(zhì)量保證部組織,計(jì)劃供應(yīng)部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部委派有資格的審核員參加,主要評(píng)價(jià)分承包方的質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、工藝裝備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備及供貨能力等。審核組審核后須出具審核報(bào)告并報(bào)廠長批準(zhǔn)、確認(rèn)。

b.如該分承包方通過整車廠顧客或顧客批準(zhǔn)的第二方認(rèn)可或第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按ISO9000/QS9000/VDA6.1對(duì)分承包方進(jìn)行的審核將被承認(rèn),并可代替本廠的審核。

5.4.4經(jīng)廠長批準(zhǔn)確認(rèn)的分承包方,由質(zhì)量保證部編制合格分承包方名單,下發(fā)計(jì)劃供應(yīng)部、生產(chǎn)部,以便按所列的核準(zhǔn)合格分承包方單位采購物資。

5.4.5技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量保證部,根據(jù)經(jīng)廠長確認(rèn)的合格分承包方與其簽訂相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議,協(xié)議中必須包含100%交貨及出現(xiàn)供貨質(zhì)量問題的解決辦法,并提供所有經(jīng)認(rèn)可的采購資料,確認(rèn)聯(lián)系渠道和信息反饋系統(tǒng)。

5.4.6當(dāng)顧客有要求時(shí),工廠對(duì)分承包方要求提交PPAP或OTS認(rèn)可。

5.4.7當(dāng)合格分承包方發(fā)生以下情況應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)價(jià):

a.分承包方移地生產(chǎn);

b.提供新產(chǎn)品或新組件;

c.反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問題。

5.5對(duì)合格分承包方的控制

5.5.1由質(zhì)量保證部每年對(duì)分承包方進(jìn)行一次質(zhì)量審核(如通過顧客第二方認(rèn)可或第三方ISO9000/QS9000/VDA6.1認(rèn)證可適當(dāng)延長審核周期),生產(chǎn)過程審核按評(píng)審條例打分,打分結(jié)果在90分以上,可以正常供貨,80-90分之間允許供貨,但需限期整改,60-79分停止供貨,限期整改,60分以下取消供貨資格。

5.5.2當(dāng)分承包方提供的產(chǎn)品不合格時(shí),按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并由計(jì)劃供應(yīng)部將質(zhì)量信息反饋至分承包方。

5.5.3每年四季度由計(jì)劃供應(yīng)部、質(zhì)量保證部根據(jù)每月匯總的《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》,對(duì)分承包方一年來的供貨狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),其內(nèi)容主要有:

a.供貨的實(shí)物質(zhì)量(包括供貨合格批次和產(chǎn)品質(zhì)量審核情況);

b.分承包方質(zhì)量能力(包括體系、過程審核情況);

c.分承包方價(jià)格情況;

d.供貨數(shù)量和交貨期;

e.售后服務(wù)質(zhì)量。

5.5.4計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)以QS9000第一部分作為基本質(zhì)量體系要求,對(duì)分承包方進(jìn)行質(zhì)量體系的開發(fā)。

5.5.5合格分承包方檔案的建立

當(dāng)分承包方被評(píng)定通過,列入《合格分承包方名單》后,計(jì)劃供應(yīng)部及時(shí)建立合格分承包方檔案,歸檔的記錄應(yīng)包括:

a.首次質(zhì)量保證能力評(píng)審記錄,及產(chǎn)品認(rèn)可報(bào)告;

b.定期審核報(bào)告;

c.供貨記錄(包括時(shí)間、質(zhì)量、檢驗(yàn)等內(nèi)容);

d.質(zhì)量問題處理記錄。

6.相關(guān)文件

QR/SH06.01-01《分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》

QR/SH06.01-02《分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查及審核報(bào)告》

QR/SH06.01-03《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》

QR/SH06.01-04《合格分承包方名單》

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