物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(四)

1.0目的

通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

2.0適用范圍

適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.0術(shù)語(略)

4.0職責

4.1管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準《年度內(nèi)審計劃》、《內(nèi)審實施計劃》、《內(nèi)審報告》。

4.2內(nèi)審組及其成員負責獨立進行內(nèi)審工作。內(nèi)審組長負責《內(nèi)審實施計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)審報告》。

4.3審核員負責編制《內(nèi)審檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不符合報告》。

4.4品質(zhì)部負責內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

5.0工作程序

5.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

品質(zhì)部于年初編制《年度內(nèi)審計劃》,主要內(nèi)容:年度審核次數(shù)、內(nèi)審時間(月份)、被審核部門等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

5.2審核的頻次

5.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行兩次。需要時,可隨時安排局部或全局的審核。追加審核時,審核的范圍由管理者代表決定。

5.2.2無論是例行審核還是追加審核,品質(zhì)督察部均需在審核實施前至少7個工作日,通知被審核部門。

5.3審核的準備

5.3.1審核前,管理者代表負責任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書或經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)合格,并與被審核的部門無直接的責任關(guān)系。

5.3.2審核準備工作由審核組長及其成員負責進行,受審部門也應(yīng)該做好相應(yīng)的準備工作。

5.3.3內(nèi)審組長制定《內(nèi)審實施計劃》,管理者代表批準。《內(nèi)審實施計劃》內(nèi)容包括:

a.審核的目的和范圍;

b.審核的依據(jù);

c.審核組成員名單;

d.審核的日程安排。

5.3.4審核組預(yù)備會議

內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。

5.3.5發(fā)放內(nèi)審計劃

品質(zhì)部提前7天將經(jīng)管理者代表批準的《內(nèi)審實施計劃》發(fā)放到受審核部門/人員。

5.3.5準備并收閱工作文件。審核員進行審核工作前,應(yīng)事先備齊下到表格、文件和資料:

a.審核日程安排表和任務(wù)分配表;

b.檢查表、《不符合報告》、《會議記錄簽到表》;

c.質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不符合報告》等。

5.3.6編制《內(nèi)審檢查表》

內(nèi)審組長組織審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。

5.4審核實施。

審核實施的過程如下:首次會議--現(xiàn)場審核--內(nèi)審組會議--向受審部門負責人通報審核結(jié)果(審核組長認為必要時才進行)--末次會議--現(xiàn)場審核結(jié)果。

5.4.1首次會議

a.內(nèi)審組長召開首次會議,審核組成員、受審核部門負責人、管理者代表等參加,填寫《會議簽到記錄表》。

b.首次會議的程序為:

----宣布首次會議開始;

----重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

----介紹審核方法;

----確認審核日程安排;

----強調(diào)審核抽樣的特點及風險;

----通知末次會議時間、地點和參加人員;

----散會,立即轉(zhuǎn)人現(xiàn)場檢查。

5.4.2現(xiàn)場審核。內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式進行收集證據(jù);

a.檢查方法:內(nèi)審員可根據(jù)實際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。

b.檢查方式:查、問、看,必要時召開小型座談會:

----查:應(yīng)該有的是否有;應(yīng)該做的是否做;以及不應(yīng)該做、不應(yīng)該有的是否存在;

----問:過程是怎么進行的及進行的依據(jù);應(yīng)該知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

----看:看狀態(tài)、看標識、看客觀證據(jù);

c.現(xiàn)場檢查應(yīng)基本按照檢查表的檢查項目和檢查內(nèi)容現(xiàn)場隨機抽樣進行,當超出審核范圍時,應(yīng)經(jīng)審核組長同意。

d.現(xiàn)場檢查基本上應(yīng)按《內(nèi)審實施計劃》審核排定的時間進行,內(nèi)審員應(yīng)具有嚴格的守時觀念。

e.做好現(xiàn)場檢查記錄,記錄應(yīng)客觀、公正、詳實,具有可追溯性。

f.對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不符合報告》;

g.內(nèi)審組長負責對審核的全過程進行控制。

5.4.3審核組內(nèi)部會議。

a.現(xiàn)場檢查結(jié)束后,審核組長應(yīng)準時召開審核組內(nèi)部會議。

b.內(nèi)審組內(nèi)部會議的內(nèi)容為:

----各審核員通報現(xiàn)場檢查情況;

----報告發(fā)現(xiàn)的不合格項,并與被審核部門交換意見后,填寫《內(nèi)審不合格項分布表》。

----擬定對受審核方質(zhì)量體系運行有效性的評價;

----內(nèi)審員起草《不符合報告》,《不符合報告》應(yīng)經(jīng)審核組長同意并確認。

----編寫審核報告,由內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審報告》,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

5.4.4與受審核方負責人的溝通。審核組長認為有必要時,審核組可向受審核方負責人通報審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及審核評價。

5.4.5末次會議。

a.審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開末次會議,向受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題,作好《會議簽到記錄表》。

b.末次會議的程序為:

----宣布會議開始;

----重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

----再次強調(diào)審核抽樣檢查的特點;

----由各審核員逐項報告"不合格報告";

----征詢對不合格報告的異議;

----提出糾正措施的要求;

----對受

審核方的支持和配合表示感謝;

----受審核方的負責人簡短講話;

----散會,宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。

5.4.6審核員簽發(fā)《不符合報告》,受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。

5.5管理者代表應(yīng)確保將內(nèi)部質(zhì)量審核的實施及其效果提交管理評審。

5.6受審核方負責人根據(jù)審核報告的要求和《不符合報告》制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負責按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

5.7《內(nèi)審報告》由品質(zhì)部發(fā)給各個受審核部門/人員和質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

5.8品質(zhì)督察部應(yīng)歸檔保存內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告。

5.9品質(zhì)督察部負責對糾正措施的實施及效果進行檢查驗證。

5.0相關(guān)文件和記錄

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3《年度內(nèi)審計劃》

5.4《內(nèi)審實施計劃》

5.5《內(nèi)審檢查表》

5.6《內(nèi)審報告》

5.7《會議簽到記錄表》

5.8《不符合報告》

篇2:某工廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

工廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了工廠定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核的基本方法、工作流程和管理原則,驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排,為質(zhì)量改進提供依據(jù),來證明減少、消除及預(yù)防缺陷的必要性,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。

2.適用范圍

適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核以及過程審核活動。

3.定義

3.1質(zhì)量審核:確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排,以及這些安排是否有效實施并適合于達到預(yù)定目標的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。

3.2產(chǎn)品審核:用于審定最終檢驗的產(chǎn)品與規(guī)定的質(zhì)量要求的符合情況。

3.3過程審核:用于檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求,過程是否受控和有能力。

4.職責

4.1管理者代表負責策劃、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量審核,任命審核組長并規(guī)定其職責,審定批準工廠質(zhì)量審核計劃。

4.2質(zhì)保部質(zhì)量管理室負責制訂質(zhì)量審核計劃,并負責對審核后糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查及驗證工作。

4.3審核組長負責按計劃實施工廠質(zhì)量審核,并經(jīng)審核后出具審核報告。

4.4受審核部門負責配合質(zhì)量審核,對審核中本部門出現(xiàn)的不符合項制訂糾正和預(yù)防措施并及時實施整改。

5.工作程序

5.1質(zhì)量審核員

5.1.1質(zhì)量審核員必須公正且能排除影響其客觀性的影響因素。

5.1.2進行質(zhì)量審核的人員必須獨立于審核部門,并與其無依賴關(guān)系。

5.1.3審核員的資格

a.經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn),并取得相應(yīng)的資格證書;

b.從事體系審核的審核員須通過QS9000/VDA6。1標準培訓(xùn);

c.從事過程/產(chǎn)品審核的審核員須通過有關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn);

d.具備三年以上與質(zhì)量管理有關(guān)的經(jīng)驗,掌握各種質(zhì)量技術(shù);

e.對于審核組長須具備策劃、組織、交流和領(lǐng)導(dǎo)才能。

5.2質(zhì)量體系審核

5.2.1計劃的編制與報批

a.由質(zhì)保部質(zhì)管室根據(jù)工廠質(zhì)量活動的實際情況、重要程度、于年末編制下年度的質(zhì)量審核計劃,報送管理者代表。

b.內(nèi)部質(zhì)量審核對工廠質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于一次;全年審核須覆蓋全部要素/生產(chǎn)班次,當體系結(jié)構(gòu)有重大變化或產(chǎn)品/過程出現(xiàn)重大問題時,須及時進行補充審核;

c.管理者代表對編制的年度質(zhì)量審核計劃進行審定批準。

d.計劃經(jīng)審批后,由質(zhì)保部下發(fā)相關(guān)部門。

5.2.2審核前的準備

a.由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格的人員擔任審核組長和審核員,具體負責實施質(zhì)量審核工作。

b.審核組長在分配審核任務(wù)時,應(yīng)選派無直接責任的審核員擔任被審核部門的審核工作,以體現(xiàn)客觀、公正。

c.審核組長根據(jù)年度質(zhì)量審核計劃編制質(zhì)量體系審核日程表,并提前二周送交受審部門主管和相關(guān)審核員。

d.審核員根據(jù)日程表制訂檢查表。

e.受審核部門主管,接到審核日程表后,收集本部門涉及要素的活動憑證,落實審核前的準備工作。

5.2.3實施審核

a.審核的具體內(nèi)容按照《審核檢查表》進行。

b.審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、求證質(zhì)量體系運行狀況。

c.審核員對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提請受審核區(qū)域責任人注意,并將審核情況如

實記錄在檢查表上。

d.對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,由審核員開具"不符合項報告"并交被審核部門主管簽署確認。

e.由審核組長或其授權(quán)的審核員對審核結(jié)果匯總評定,并就質(zhì)量活動能否確保質(zhì)量計劃的落實,體系運行是否正常有效,提出結(jié)論性意見并編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,審核組長簽字確認后,報送管理者代表審閱后歸檔,作為工廠管理評審的輸入。

f.審核報告的發(fā)放范圍:

(1)廠長、管理者代表;

(2)質(zhì)保部、受審核部門;

(3)不合格項所涉及的相關(guān)部門。

5.2.4糾正和預(yù)防措施的制訂與跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不合格項制訂糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將檢查結(jié)果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.內(nèi)部質(zhì)量審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證有效后由質(zhì)保部按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

5.3產(chǎn)品質(zhì)量審核

5.3.1計劃編制與報批

a.質(zhì)保部根據(jù)工廠特點、生產(chǎn)計劃完成進度,適時編制產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃,報管理者代表審批。

b.產(chǎn)品質(zhì)量審核一般對入庫產(chǎn)品而進行的,可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的實際情況,適當增減審核頻次。

c.審核計劃經(jīng)批準后,由質(zhì)保部負責發(fā)至相關(guān)部門,以便于相關(guān)部門作好審核準備工作。

5.3.2審核人員的選派和確認

a.參加產(chǎn)品質(zhì)量審核的人員,必須具備一定的專業(yè)水平并熟悉產(chǎn)品的技術(shù)特性參數(shù),掌握產(chǎn)品質(zhì)量審核方法且與被審核產(chǎn)品無直接責任關(guān)系。

b.審核人員由質(zhì)保部主管推薦,管理者代表批準確認。

5.3.3審核的實施

a.審核人員從成品庫或從準備交付給顧客的包裝中抽樣,方案依照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》規(guī)定的審核項目進行檢查、評定。

b.檢查產(chǎn)品的同時,必須對有包裝的產(chǎn)品進行包裝狀態(tài)的評價。

c.產(chǎn)品審核結(jié)果填寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報告并計算QKZ值。

d.具體需形成的記錄和詳細的審核項目參照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》。

5.3.4糾正措施的制定與跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不符合項制訂糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將結(jié)果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.產(chǎn)品審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證其有效后由質(zhì)保部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

5.4過程質(zhì)量審核

5.4.1計劃編制與報批

a.質(zhì)保部負責制訂過程質(zhì)量審核計劃報管理者代表審批。

b.過程質(zhì)量審核一般每年進行二次,一年內(nèi)覆蓋所有工序,如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題可適當增加審核頻次。在審核中還應(yīng)對工

作條件與環(huán)境條件的適合性進行檢查。

c.計劃經(jīng)管理者代表批準,質(zhì)保部負責發(fā)到相關(guān)部門主管,要求其作好審核前的準備。

5.4.2審核的實施

a.過程審核人員由工廠內(nèi)部審核員擔任;

b.過程審核的方法參照體系審核的方法;

c.審核的內(nèi)容按《過程質(zhì)量審核規(guī)程》執(zhí)行。

5.4.3糾正措施的制定和跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不符合項制定糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關(guān)部門制定的糾正措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將檢查結(jié)果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.過程審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證有效后,由質(zhì)保部按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH17.01-01《年度質(zhì)量審核計劃》

QR/SH17.01-02《質(zhì)量審核計劃日程表》

QR/SH17.01-03《審核檢查表》

QR/SH17.01-04《不符合項報告》

QR/SH17.01-05《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》

QR/SH17.01-06《產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》

QR/SH17.01-07《過程質(zhì)量審核報告》

QR/SH17.01-08《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》

篇3:公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序

公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

⒈目的:

為核實質(zhì)量體系的實施效果,定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運行的有效性與適宜性。

⒉范圍:

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

⒊職責:

3.1管理者代表負責制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃,并負責糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和檢查驗證。

3.2總經(jīng)理任命審核組長,審核組長負責內(nèi)部質(zhì)量審核的實施,編制內(nèi)審報告。

3.3各部門負責本部門被審核的準備及審核后糾正和預(yù)防措施的實施。

⒋工作程序:

4.1內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃

4.1.1管理者代表制訂年度內(nèi)審計劃于每年元月報總經(jīng)理批準后組織實施。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每半年進行一次。發(fā)生下列情況時,適當增加審核頻次:

①當公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴重不符合項出現(xiàn)時;

②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴重質(zhì)量和服務(wù)問題時。

4.1.3內(nèi)部質(zhì)量審核必須覆蓋到所有的班次,并作好記錄。

4.2審核準備

4.2.1總經(jīng)理根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人擔任審核組長,審核組長全面負責審核的具體組織工作。

4.2.2審核組長選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無直接責任關(guān)系的人員組成審核組,并進行分工。

4.2.3審核組長組織內(nèi)審員制訂審核文件,并提前三天向被審核方發(fā)放審核日程表。

4.2.4受審核部門應(yīng)做好審核準備,如對審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商再另行安排。

4.3審核實施

4.3.1審核組長根據(jù)審核計劃主持召開首次會議,首次會議應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門主管出席。

4.3.2審核員應(yīng)事前按《QSA》內(nèi)容編寫檢查表,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現(xiàn)場,收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運行情況。

4.3.3在審核過程中如發(fā)現(xiàn)下列情況為嚴重不符合項:

①質(zhì)量體系缺項不符合QS-9000標準要求;

②任何有可能使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。

4.3.4審核員發(fā)現(xiàn)問題后,填寫不符合項報告并經(jīng)被審核方責任人確認,以保證不合格能夠完全被理解,有利于采取預(yù)防和糾正措施。

4.3.5必須落實糾正和預(yù)防措施及完成期限。

4.3.6審核結(jié)束后,由審核組長主持召開受審核部門負責人、審核員及審核組長指定人員的末次會議(末次會議出席人員與首次會議相同),報告審核結(jié)果。

4.4審核報告

4.4.1由審核組長或其授權(quán)人員編寫審核報告,經(jīng)審核組長確認后,發(fā)送有關(guān)部門。

4.4.2審核報告內(nèi)容:

①受審核部門、審核目的、范圍、日期;

②審核依據(jù)的文件;

③審核員、受審核部門主要參加人員;

④審核綜述;

⑤不合格項分布情況;

⑥審核報告發(fā)放范圍。

4.4.3審核報告發(fā)放范圍:

①正、副總經(jīng)理;

②管理者代表、內(nèi)審員;

③受審核部門負責人。

4.4.4受審核部門負責人收到審核報告不符合項報告后,落實糾正和預(yù)防措施,并督促責任人在規(guī)定期限內(nèi)對不合格(潛在不合格)項實施糾正和預(yù)防措施。

4.4.5管理者代表組織內(nèi)審員對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證,并作記錄。

4.4.6如糾正和預(yù)防措施不明顯,則遷入下一個循環(huán),即以本程序4.4.3開始,采取更有效的糾正和預(yù)防措施,直至不符合項得到糾正,形成閉環(huán)。

4.5內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表匯總,提交管理評審。

4.6內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》進行歸檔。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20101-20**《管理評審程序》

5.2QS/TSB21401-20**《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。