物業管理手冊:服務計劃控制程序

1、目的

對公司日常管理服務工作計劃進行控制,確保各項工作有效執行。

2、適用范圍

適用于公司各部門日常工作計劃的控制。

3、職責

3.1各部門負責編制本部門《部門年度工作計劃》和《部門月份工作計劃》,并組織實施。

3.2管理部負責編制《公司年度工作計劃》,并協調服務工作計劃的執行和督促服務工作計劃的執行。

4、程序

4.1日常服務工作計劃的制定

4.1.1每年12月份各部門應根據公司管理方針和目標、物業管理委托合同、公司發展規劃制定本部門下一年度的工作計劃,在此基礎上由管理部編制、匯總《公司年度工作計劃》,報經總經理批準后執行。

4.1.2各部門根據《公司年度工作計劃》,于每月26日前制定下月的《部門月份工作計劃》,報管理部匯總,報總經理批準后執行。

4.1.3各部門根據本部門的《部門月工作計劃》進行分解、責任到人,各部門負責人監督執行。

4.1.4各項服務工作計劃應明確各自具體目標和所承擔的任務,以及完成標準、時間、負責人及驗收考評的方法等。

4.2對于新開展的服務項目及在特定時間內開展的特定服務項目,應制定專項服務工作計劃,執行《服務實現的策劃程序》的有關規定。

4.3服務工作計劃的實施和考核

4.3.1各部門負責人負責本部門計劃的執行,并在月底編制《部門月份工作總結》,報管理部匯總,總經理審核。

4.3.2年底時,各部門負責人應編制《部門年度工作總結》,管理部進行匯總后編制《公司年度工作總結》報總經理審核,人力資源部進行年終考核。

4.3.3各部門的工作記錄由本部門保管。各部門的工作計劃和總結通過辦公平臺以公文形式上報。

4.3.4各部門服務工作計劃需調整時,應執行《文件控制程序》的有關規定。

5、相關文件

5.1《服務實現策劃程序》

5.2《文件控制程序》

6、相關記錄

6.1《公司年度工作計劃》JW/JL-7.5.1-1-001

6.2《公司年度工作總結》JW/JL-7.5.1-1-002

6.3《部門年度工作計劃》JW/JL-7.5.1-1-003

6.4《部門年度工作總結》JW/JL-7.5.1-1-004

6.5《部門月份工作計劃》JW/JL-7.5.1-1-005

6.6《部門月份工作總結》JW/JL-7.5.1-1-006

篇2:X房產公司內部審核控制程序

房產公司內部審核控制程序(四)

1.目的

通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求,確保質量體系持續有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

2.范圍

本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

3.職責

3.1管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。

3.2工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

3.4內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

4.控制程序

4.1質量體系年度審核計劃的編制

4.1.1工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:

a)審核的目的和范圍;

b)審核依據的標準和文件;

c)審核的頻次和進度安排等。

4.1.2年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發各部門執行。

4.2審核的準備

4.2.1管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。

4.2.2審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:

a)審核的目的、范圍、依據和方式;

b)受審核的部門和審核的要素;

c)審核員分工和進度安排;

d)審核的重點和要求等。

4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

4.2.4內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。

4.2.5內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發與審核員。

4.3實施審核

4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

4.3.2內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據,并進行審核記錄。

4.3.3對現場發現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

4.3.4現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統計分析報告"。不符合事實的分類原則:

4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;

b)系統不符合;

c)執行程序中的非偶然漏項。

4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合;

b)執行程序中的偶然漏項;

c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;

d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。

4.3.5對發現的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經被審核部門領導認可后簽字。

4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發至公司總經理、副總經理和相關部門。

4.4糾正措施的實施和驗證

4.4.1對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。

4.4.2對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。

4.5對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執行《質量記錄控制程序》的規定。

4.6工程部負責內審員隊伍的管理,執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

5.質量記錄

5.1QR20-01檢查清單

5.2QR20-02審核記錄單

5.3QR20-03不符合項報告

5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告

5.5QR20-05不符合項統計分析報告

5.6QR20-06審核報告

6支持性文件

6.1Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》

篇3:X地產公司數據分析控制程序

地產公司數據分析控制程序

1.目的

通過數據分析控制,證實公司質量管理體系的適宜性和有效性,并用于質量改進,確保質量體系的不斷完善。

2.范圍

本程序適用于公司對規定的相關數據來源進行分析。

3.職責

3.1工程部是公司數據分析的歸口管理部門,負責指導檢查各部門開展數據分析,并匯總結果,用于質量改進情況,

3.2各部門根據公司分管業務分別組織進行數據分析。

4.控制程序

4.1工程部負責配合總經理工作部,對數據分析中使用的有關分析技術進行適當的培訓。

4.2數據分析的信息來源包括以下幾個方面:

a)顧客滿意;

b)與產品要求的符合性;

c)過程及產品的特性及趨勢;

d)供方。

4.3公司規定需要進行數據分析的數據來源和責任部門為:

a)策劃營銷中心負責市場調研與決策的原因以及顧客意見的數據分析;

b)工程部負責組織項目部對工程建設控制能力評價和供方情況進行數據分析;

c)財務與次產經營部負責經濟活動分析中的數據分析;

4.4數據分析的方法包括但不限于以下內容:

a)分層法;

b)調查表法;

c)對比分析、相關分析、平衡分析、顯著性分析、回歸分析等;

d)圖示法(因果圖、直方圖、排列圖、網絡圖、橫道圖、關聯圖等);

e)安全性評價和風險分析;

f)量本利分析等。

4.5各部門每季對日常收集的數據進行一次數據分析,并對實施數據分析的結果加以應用,編制"數據分析報告單",于每季度末將分析結果報工程部。

4.6工程部對各部門數據分析的結果進行確認,每季匯總公司數據分析情況。

5.質量記錄

5.1QR24-01數據分析報告單