質(zhì)量手冊:值班控制程序

1目的

加強對值班的管理,確保24小時為業(yè)主和住戶提供滿意的服務。

2適用范圍

適用于本公司各部門的值班工作。

3職責

3.1各部門經(jīng)理負責本部門各項業(yè)務的值班安排。

3.2各值班班長負責當班期間本項業(yè)務的全面管理。

3.3管理部負責物業(yè)小區(qū)的總值班。

4程序

4.1值班制度及人員安排

4.1.1管理部經(jīng)理編制《管理部值班管理規(guī)定》報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,管理部經(jīng)理按計劃排班。

4.1.2工程部經(jīng)理負責編制《工程部值班管理規(guī)定》,報管理部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。工程部經(jīng)理根據(jù)計劃安排水、電、電梯值班人員值班,并填寫工作記錄。

4.1.3保安部經(jīng)理編制《保安部值班管理規(guī)定》,報管理部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準。保安部設(shè)立值班室,值班員指揮協(xié)調(diào)各崗位值勤人員的工作。并填寫工作記錄。

4.1.4保安部實行24小時值班制度。

4.2值班實施

4.2.1總值班員負責當班期間小區(qū)的全面管理。發(fā)生緊急情況時應執(zhí)行《緊急情況處理程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.2工程部值班員負責物業(yè)管轄區(qū)各類工程設(shè)施維修安排,發(fā)生緊急情況時應執(zhí)行《緊急情況處理程序》。

4.2.3保安部值班員負責協(xié)調(diào)各崗位值勤人員的工作。

4.2.4夜班值班期間,應安排保安員巡視。

5相關(guān)文件

5.1《各部門工作手冊》

5.4《緊急情況處理程序》

篇2:X地產(chǎn)公司開發(fā)產(chǎn)品不合格品控制程序

地產(chǎn)公司開發(fā)產(chǎn)品不合格品控制程序

1.目的

通過對不合格品進行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務提供中發(fā)生不合格品的非預期使用。

2.范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品和服務提供過程中的不合格品的控制。

3.職責

3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。

3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。

3.3工程部負責對項目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括:

a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結(jié)果。

b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規(guī)定的要求。

4.2不合格品的標識與隔離

a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質(zhì)量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品,通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。

b)對不合格的業(yè)務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進行隔離,項目部負責監(jiān)督檢查,并予以登記。

4.3不合格品的評審

a)當發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關(guān)部門進行評審。

b)評審應分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領(lǐng)導審批,對項目的正常運作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經(jīng)理審批。

c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責任部門進行處理。

4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

a.返工或返修;

b.讓步接收;

c.降級使用;

d.拒收或報廢。

4.5不合格品處理的驗證

稽查小組負責組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領(lǐng)導審批,驗證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報告單"。

4.6項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進行處理,并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進行監(jiān)督檢查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。

b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR15-01不合格品處理報告單

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》

持續(xù)改進

改進

持續(xù)改進

持續(xù)改進是公司質(zhì)量管理體系的永恒目標,公司將不斷尋求對其過程實現(xiàn)持續(xù)改進的機會,以改善產(chǎn)品的特性,不斷滿足顧客的要求。公司實施持續(xù)改進的活動主要有:

a)通過質(zhì)量方針的建立與實施,營造激勵的氛圍和環(huán)境,適時修訂質(zhì)量方針;

b)每年進行一次質(zhì)量目標的評審,明確持續(xù)改進的目標,促進持續(xù)改進;

通過實施數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、糾正和預防措施等活動,不斷尋求持續(xù)改進的機會,公司每年進行管理評審,由公司總經(jīng)理主持評價改進的效果,對持續(xù)改進活動進行布置安排,確定新的質(zhì)量目標,實現(xiàn)公司的持續(xù)改進。

篇3:X房產(chǎn)公司內(nèi)部審核控制程序

房產(chǎn)公司內(nèi)部審核控制程序(四)

1.目的

通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行,并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。

2.范圍

本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

3.職責

3.1管理者代表負責對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。

3.2工程部負責編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負責內(nèi)審員隊伍管理工作。

3.3審核組長負責編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

3.4內(nèi)審員負責依據(jù)內(nèi)審實施計劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進行審核。

4.控制程序

4.1質(zhì)量體系年度審核計劃的編制

4.1.1工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容:

a)審核的目的和范圍;

b)審核依據(jù)的標準和文件;

c)審核的頻次和進度安排等。

4.1.2年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

4.2審核的準備

4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。

4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內(nèi)審員進行,審核實施計劃的主要內(nèi)容包括:

a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

b)受審核的部門和審核的要素;

c)審核員分工和進度安排;

d)審核的重點和要求等。

4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

4.2.4內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進行有關(guān)的文件準備工作。

4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

4.3實施審核

4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據(jù),并進行審核記錄。

4.3.3對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

4.3.4現(xiàn)場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統(tǒng)計分析報告"。不符合事實的分類原則:

4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

b)系統(tǒng)不符合;

c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。

4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

b)執(zhí)行程序中的偶然漏項;

c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

d)后果不嚴重,較短時間內(nèi)能夠整改完成的。

4.3.5對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導認可后簽字。

4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結(jié),編制審核報告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

4.4糾正措施的實施和驗證

4.4.1對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。

4.4.2對主要不符合項,責任部門要根據(jù)不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定。

4.5對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負責收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

4.6工程部負責內(nèi)審員隊伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR20-01檢查清單

5.2QR20-02審核記錄單

5.3QR20-03不符合項報告

5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告

5.5QR20-05不符合項統(tǒng)計分析報告

5.6QR20-06審核報告

6支持性文件

6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》