依照《直銷管理條例》及南方李錦記有限公司經營的實際情況制訂本退換貨制度。公司、分支機構、服務網點以及直銷員在處理直銷員或消費者的退、換貨要求時，均應嚴格依照本制度的規定。

1、消費者退換貨：

　　消費者自購得產品之日起30天內，產品未開封的，可以憑公司開具的發票或者購貨憑證向公司及其分支機構、所在地的服務網點或者向其推銷產品的直銷員辦理退換貨。公司及其分支機構、所在地的服務網點或者直銷員應當自消費者提出退貨或者換貨要求之日起7日內，按照公司開具的發票或購貨憑證標明的價款辦理換貨和退貨。

2、直銷員退換貨：

　　直銷員自購得產品之日起30天內，產品未開封的，可以憑公司開具的發票或者購貨憑證向公司以及分支機構或所在地的服務網點辦理退換貨。公司以及分支機構和所在地的服務網點應當自直銷員提出退貨或者換貨要求之日起7日內，按照發票或購貨憑證標明的價款辦理退貨或換貨。

　　3、消費者或直銷員購買公司產品后，已開封使用的產品，如在產品保質期內發生任何質量問題，經公司質量檢測部門及政府相關部門鑒定，確系產品質量問題的，可依照國家有關法律法規的規定辦理退貨或換貨。

　　4、退貨的產品在購買時如為優惠裝或捆綁的促銷品，則需將已優惠或贈送的產品/物品一并退回。

　　5.不屬于以上規定情形的，消費者、直銷員要求退貨或換貨的，公司應當按照有關法律法規的規定或者銷售憑證上的約定辦理退貨或換貨。

　　6、下列情形不接受退換貨：

　　1)產品屬遭蓄意破壞、損毀或被錯誤使用，則不可退換;

　　2)未能出示購貨憑證或購貨發票;

　　3)所提供的購貨憑證或發票與產品不符

　　7、售后服務部門：

　　公司服務部設立客戶服務熱線：*，消費者或直銷員均可通過此電話咨詢公司的退換貨制度，或進行投訴。

　　8、投訴及退換貨處理程序：

　　9、補充說明

　　由退貨、換貨引發的本公司與本公司的直銷員或消費者之間的糾紛，由本公司承擔舉證責任;

　　1)由退貨、換貨引發的直銷員與消費者之間的糾紛，由直銷員承擔舉證責任;

　　2)本公司如因故停業，仍然負責相應的退貨、換貨責任;

　　3)隨著公司的進一步發展，我們將針對具體情況，不斷完善、細化退貨、換貨制度，有效的保護消費者和直銷員的權益，做到對直銷員負責，讓消費者滿意。

　　10.本制度由南方李錦記有限公司負責解釋。

　　11.本制度自公司直銷經營申請獲得批準之日起實施。

篇2:商場導購員管理制度

第一章導購員基本制度

管理目標：

　　為了加強公司內部管理，使之走向規范化，促使各銷售專柜業績逐步提升，特制訂如下管理制度。

一、上崗制度：

　　1、導購員必須遵守所在商場的規章制度，如有違反，商場處理由導購員自負。

　　2、導購員上崗必須持有健康證。新聘導購員試用期為6個月，試用期滿合格者轉為正式員工，公司為其辦理統籌。

　　3、辭職必須提前一個月提出書面申請，除特殊不可抗力因素造成的，經公司總經理批準可提前離職外，其他作擅自離職處理。導購員離職前須做好交接等辦理相關手續。

　　4、各導購員請假、換班須經主營業務員同意。請假、換班兩天以上必須書面申請，經部門經理同意后方可執行。

　　5、導購員在工作期間因提高自身素質而考取的相應證書公司不作報銷。培訓費、服裝費由公司承擔，該員工工作滿12個月后予以報銷。導購員一年內離職或因違反商場規章制度而被解聘的，培訓費直接在工資中扣除。

　　6、各導購員叫貨時必須按照規范操作。

　　7、各導購員加強專柜易耗物品的管理。

第二章導購員崗位職責

　　一、工作時間：

　　不遲到早退，具體上下班時間根據商場規定執行。

　　二、形象：

　　上崗時必須穿著超市/商場制度上班，保持工作服整潔，發型美觀大方，過肩長發須扎起，指甲必須保持清潔，不得佩戴過分夸張的配飾，上崗時必須施淡妝。

　　二、紀律：

　　1、導購員必須遵守商場的規章制度，如有違反，商場處理后，公司也將進行制度規定進行處理。在沒有顧客時，所有導購員應該定崗定位，不與其他專柜人員扎堆聊天。

　　2、每天交接班時，每班必須交流雖遇到的事宜，確定上一班同事或公司有無最新信息并負責跟進各種事項，交接內容請填寫與交接本上。

　　3、員工不得擅自更換上班時間，特殊情況可在部門經理批準后，安排好替班人員后方可進行換班。

　　4、員工如有特殊情況需要請假，必須提前3天向部門經理提出書面申請，得到批準后方可請假，如果是病假必須在上班前2小時通知部門經理，并在事后提交正規醫院開具的有效病假單，無病假單的作為普通事假處理。

　　5、業務員留有暫時更改導購員工作時間的權利，以配合專柜營業工作(如每月導購員理會或促銷)。

　　6、導購員上崗必須持有健康證及商場上崗證，兩項費用均由導購員自行承擔。

　　四、銷售：

　　1、每日清楚記錄每一筆銷售，將產品型號、數量、金額登記在日報表上。

　　2、盡可能留下客人正確詳細的聯系資料，以便日后的客戶服務工作。

　　3、顧客要求退換貨，必須及時同時業務主管確定后方可進行相關處理，不得擅自處理，如發生上述情況的，導購員須進行賠償。

　　4、導購員需保持專柜(道具、貨品、柜臺、燈箱、pop等)的清潔，柜內外無灰塵，玻璃上無指紋，柜臺在正常使用中如有損壞應及時向公司有關人員聯系，以便及時進行維修。

　　5、導購員必須按照公司的要求正確成列道具及貨品。

　　6、在營業過程中遇到某些顧客有過激行為，無論何種情況均不能與顧客發生爭吵，必須先聽顧客陳述再進行解釋。無能處理的問題及時與部門負責人聯系。

　　7、每日下班后向公司業務主管以短信方式匯報銷售額。

　　五、貨品管理：

　　1、借調貨：不允許柜臺之間互相借調貨品，取得到業務主管批準，方可執行借調貨，并進行詳細記錄。

　　2、包裝材料：專柜導購員必須保持柜臺內有充足包裝材料，如套件袋、禮品盒等。包裝材料同樣是公司財產，導購員必須按銷售貨品正確使用，不得浪費和損壞。如有上述情況發生專柜人員須做出相應的賠償。

　　3、每次有貨品到柜時先清點貨品數量、型號、價格和進貨單是否相符，登記庫存帳簿及簽收進貨單，并第一時間將新到貨品上柜，確保每一件商品都有標簽及價格牌，本著誰收貨誰上賬、誰上柜的原則進行操作。

　　4、公司所有促銷活動的禮品由市場部人員統一填寫禮品登記單，發放到專柜并請導購員簽收，活動結束后統一清點確認，按銷售數進行禮品收回禮品，如有差的異，按禮品原價進行賠償(誰遺失誰賠償)。

　　5、各商場導購員每次補貨必須使用標準貨品代碼。

　　6、導購員遺失或損壞產品，按公司制度規定進行賠償。

　　六、報表管理：

　　每月/日必須按照公司要求填寫各種報表。每月需盤貨一次，并把盤點記錄表交給業務主管進行確認，便于公司財務部進行核對。

　　具體報表內容如下：

　　1、日銷售小票、日銷售報表、月盤存報表、竟品調查表、月銷售分析表、加班登記表。(于當月截止日7天之內寄到公司)

　　2、貨品賬冊(放于專柜，以便于公司核查)

　　3、調撥單(放于專柜，便于公司核查)

　　4、交接留言本(放于專柜，以便于公司檢查)

　　5、禮品登記本(放于專柜，以便公司核查)

　　七、其它事項：

　　1、為了本公司人事檔案精確完整，請你在下述情況發生更改時，立即通知人事部進行備案登記，內容包括：住址、聯系電話、其它有效聯系人姓名、聯系人電話、婚姻狀況等。

　　2、公司店鋪對個人財產不負責任，在上班時間我們建議不要攜帶貴重物品以及大量現金。

　　3、向業務主管及時反映客戶對公司的銷售產品的意見和建議。

　　4、收集其他品牌的銷售情況，推廣形式、最新產品等。

　　5、不可向其他同類產品銷售人員透露我司情況或專柜銷售資料等。

第三章導購員做帳制度

　　管理目標：公司對于導購員做日報表和月盤存表有一定的規范要求，需要嚴格執行。并且建立好收、付、存帳，隨時核對帳實相符情況。

一、日報表要求：

　　1、日報表做到準確、規范與書寫清楚，不允許涂改。并且在兩日之內上交公司，以便及時核查登記。

　　2、日報表的構成要素：貨號、單位、數量、單價、金額、折扣額、每天累計銷售及累計折扣，商場活動及贈送情況都要齊全。

　　3、日報表上的單價要與發貨單的單價一致，并且有折扣的商品在備注欄上注明折扣金額。

　　4、有串號情況的，金額相同可在日報表上一正一負(一紅一藍)調整，金額不相同的，不允許調整，要找出原因，匯報銷售主管，差額部分按照公司規定賠償。

　　5、公司有贈送活動的，要寫明因銷售何產品贈送某產品的明細，并把贈送產品的金額計入當天的折扣。并且在銷售小票上注明贈送情況，做到小票與日報表安全一致。

　　6、如果日報表發現有錯需要改正時，重寫一張有效的日報表，換回作廢的報表。

　　7、日報表上必須有做帳人員的簽字，如有讓利金額不在公司的允許范圍內的，需要得到公司的同意，并且需要經手業務員在日報表上簽字方為有效。

　　8、如有商場辦公室銷售的，不計入專柜的營業額，銷售金額必須在日報表上單獨登記，提成另外按規定計算。

二、月盤存表要求：

　　1、月盤存表于當月截止日7天之內交于公司，超出7日的只發基本工資，獎金暫緩發放。

　　2、月盤存表要做到準確無誤，本月存必須與實物相符，如有出入，獎金暫緩發放(僅指報表數據，如實物缺少，按規定賠償)。

　　3、月盤存表上進貨欄反映進貨和退貨，銷售欄只反映銷售和顧客退回的數據。如盤存表錯誤較多，則退回重做，獎金暫緩發放。

　　4、月盤存表上銷售金額按實際銷售額登記，差價欄中注明折扣。上月存、進貨、銷售、本月存、折扣五欄全部需要有金額合計。月盤存表上的銷售總金額必須和商場的拉單額一致。

　　5、當月中有調價產品的，分別在報表上反映。

　　6、月盤存表上一定要有做帳人員在制表人欄中簽字，專柜導購員全部在盤存人欄中簽字確認，否則月盤存表視作無效。

　　7、商場辦公室的團購在盤存表上單獨反映。而專柜上的團購如商場收款的與零售相同，如公司收款的需要在月盤存表上單獨反映。

　　8、月盤存表上交時，連同當月的全部銷售小票一起上交，以便財務核查。

第四章導購員懲罰制度：

　　1、上班遲到早退(以商場上下班時間為標準)或違反商場制度，接到商場有關人員投訴，除商場處罰外，公司在扣發2天工資。

　　2、專柜遺失貨品，遺失率超過0.1%，無論何種原因，導購員必須進行賠償，賠償金額為產品零售價的7折。

　　3、專柜內的禮品、禮品盒、貨品袋、道具、玩具等皆為公司財產，導購員不能遺失及挪為私有，如有惡意損壞、遺失，必須按照公司成本價進行賠償，并處于扣發一天工資的懲罰，市場部發放的禮品登記單必須嚴格填寫，導購員在交接班時必須交接清楚。

　　4、所有報表必須按時制作并上交公司，內容必須真實、準確。如按時未交者，少一份報表或報表發生一個錯誤的則罰10元，在當月工資中扣除此罰款。

　　5、各專柜產品臟污率為當月銷售額的0.1%，超出額定率，導購員將進行賠償，賠償金為零售價的7折，每月臟污率不作累計，當月處理結算。

　　6、對于弄虛作假、虛報銷售、盜竊公司財物、向外界透露公司事宜的導購員，一經公司發現立即予以除名處理，并保留追究相關法律責任的權利。

　　7、按照公司規章制度，每天沒有報銷售給相關業務主管的營業員，每次將扣10元進行處罰，超過3次者，公司將作辭退處理。此罰款在當月工資中扣除。

　　8、沒有執行公司下達的促銷方案及產品調價要球，出現的差額，導購員將按原額補足差額，發生2次者，公司將再進行扣發3天工資的處罰。發生3次者，除賠償外，公司將辭退該導購員。此罰款在當月工作中扣除。

篇3:醫院后勤部管理制度

　　1、總務科要牢固樹立為笫一線服務的思想，堅持下修、下送、下收、上門服務的態度，提高工作質量。

　　2、及時迅速、保質保量地組織好醫院的財務管理、物質供應、設備維修、房屋修建，院容衛生等工作，保證醫、教、研、防工作的順利進行。

　　3、制定年度、月度工作計劃、檢查督促落實情況。

　　4、每月召開科務會議，討論工作計劃，研究總務科的重大問題。;

　　5、每周下病房一次，及時了解醫療第一線對總務工作的要求。

　　6、每月進行一次全院安全檢查，發現問題及時解決。

（二）總務科行政查房制度

　　1、每周由科長帶領有關人員深入各病區巡視查房。

　　2、征求病區護士長對總務科工作的意見和要求，并做好計錄。

　　3、通過查記需解決的問題應盡快落實或限期解決，一時難以解決的應向病區說明情況。

　　4、在查房中經常向病區工作人員宣傳加強各類設施的管理，做好節水、節電、愛護公物的宣傳教育工作。

（三）總務科技術工人培訓復訓制度.

　　1、從事技術工作工人均應進行崗位培訓，經考試合格后持證上崗。

　　2、總務科應推薦工作表現較好，符合條件的技術工人進行等級工培訓。

　　3、從事特殊工種的技術人員均須按國家勞動人事部門有關規定持證上崗，并定期復訓，具體復訓如下：

　　a、汽車駕駛員每年審核執照一次

　　b、電工、電焊工每審核復訓一次，高壓爐消毒工每四年復訓一次。

（四）醫院物資采購制度

　　1、物資采購必須根據部門需求，按申請計劃采購。

　　2、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門的要求，填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。交倉庫保管員統計，由主管院長審批后，交總務科采購員采購。

　　3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成擠壓和浪費。

　　4、急需用品由部門領導填寫好急需物資申請表，并寫明原因，申請數量、規格、大約價格等，交主管領導審批后交總務科解決。

（五）醫院物資報廢、回收、處理制度

　　1、所有部門物資需要圾報廢，必須由部門領導提出書面申請，將物資報廢的名稱、規格、型號、數量、價格等填寫好。經有關部門驗證后方可報廢。

　　2、報廢物資必須填寫好醫院物資圾報廢單一式三份，經相關部門簽名，院領導審批，報廢單交財產會計處理。

　　3、物資報廢后聯同物資審批單一塊交給物資倉庫回收

　　4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品，一律回收到醫院指定地點，由總務科統一處理，不得自行處理。

　　5、清理、回收大宗廢舊物品，變賣時須報主管領導批準后，方可處理。

　　6、變賣后收入按財務制度處理交財務科，部分可報主管領導批準發給茶水費。

（六）房屋、集體宿舍管理制度

　　1、全院房屋由總務科負責管理，業務用房未經總務科同意不得改變其用途、結構、內部設備、水電等設置。

　　2、凡住本院宿舍的職工，必須職工本人居住，不得外借，違者責令其改過。

　　3、房屋通道、走廊等公共場地不得堆放雜物，服從總務科管理，嚴格執行安全防火和衛生制度。

　　4、集體宿舍入住須經總務科批準，辦理有關手續，按指定房號居住，未經批準不得亂搬。

　　5、宿舍人員由醫院配給每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位，不得拒絕總務科安排他人入住。

　　6、集體宿舍不得留宿外來人員，外來人員須在晚上11時前離去。

　　7、室內禁止使用煤爐、電爐，違者除沒收爐具外，還每次扣罰20元，發生火災或用電安全事故要追究責任。

　　8、午休和晚上11時后，音響、電視機要關小音量，不準大聲喧嘩，以免影響他人休息。

（七）醫院基建管理制度

　　1、全院的基建、維修工程項目由總務科按國家標準計劃和醫院年度規劃組織實施。

　　2、年度基建維修計劃由總務科負責制定，方案經充分討論研究確定后，報領導批準實施，無特殊情況應按計劃執行。

　　3、基建工程須嚴格做好建前規劃，按程序進行申報設計，報建等工作后方可施工，不搞違章建筑。同時要按規定收集各種基建檔案資料，并于工程竣工驗收后三個月內整理好移交院認辦公室保存。

　　4、總務科負責對工程的材料質量、施工質量進行檢查，如發現質量不符合要求，堅決制止，確保工程質量和安全.

　　5、做好自供建材、材料的管理，工程量的復核、招標、預算、結算的審核工作。

　　6、總務科負責施工隊瓜的安全、防火、衛生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保衛部門要求做好施工民工的管理工作。

　　7、基建、維修工程超過十萬元以上，要進行招標或議標取舍工程隊(投標要有四個隊以上、議標最少二個隊以上)。并按投標、招標規定的程序進行，嚴禁弄虛作假。

　　8、基建、維修超過壹仟元以上，要做出預算，預算經審核確定后，連同合同書一起交一份給財務科，作付款和結算監督。

　　9、工程竣工后，及時通知有關部門進行質量檢查驗收，質量符合要求后方可投入使用。

　　10、基建管理人員做到廉潔奉公，遵紀守法，不以權謀私，秉公辦事。

二、部門工作制度

　　(一)倉庫

倉庫物資驗收保管制度

　　1、對入庫物品要詳細檢查數量、規格、質量品種，是否與訂貨合同或采購計劃相符。

　　2、對照發票驗收入庫，嚴格把好產品質量關，對低劣質的產品要及時退貨，嚴禁入庫。

　　3、凡購買固定資產設備，由使用科室和有關部門共同驗收，財產會計及時建立帳目。kn4、物資和設備物品購進，要及時驗收入庫，做到帳物相符。

　　5、物資驗收入庫后分類，妥善保管，落實防火、防霉、防損壞措施，以確保物資安全。

倉庫物資發放制度

　　1、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。

　　2、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品數量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。

　　3、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物又人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。

倉庫物資盤點制度

　　1、倉庫物資每季度盤點一次，各類物資盤點由財產會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。

　　2、盤盈、盤虧、報廢、削價等要報批程序報告處理調帳，不得自行處理。

倉庫物資報廢制度

　　1、倉庫人員要嚴格執行物資報廢手續，手續不完善者，不得辦理報廢手續。

　　2、單價在500元以上的后勤設備，由院長辦公會議討論;單價在500元以下的后勤設備，由分管院長審批。固定資產報廢，必須由使用部門填寫財產物資報廢單經管理部門簽定后，方能辦理報廢手續。

　　3、低值易耗品報廢，必須交回報廢物品，由倉庫人員收回。

　　4、醫院的一切廢舊物品，各部門不得自行處理，出售，應將廢品物資存放到指定地點，由總務科統一辦理。

（二）電工工作制度

　　1、負責全院供電、照明工作。

　　2、管好配電間發電房。嚴格執行供電局勞動局有關高、低壓運行的操作規程和醫院的各項規章制度。按規定經常巡視配電房、變壓器的高壓運行情況，并做好詳細記錄。

　　3、照明線路、醫療線路、動力線路應令分路輸送，避免互相干擾。

　　4、備用發電機應經常保持完好待用狀態，每周試運行一次。如遇停電，立即進行發電，保證不致因斷電而影響工作。對電動機電器設備要定期維修，保證正常運行。

　　5、建立安全用電管理制度，對工作人員進行用電安全教育，嚴防發生事故。

　　6、做好線路、照明設備、動力機電設備的安裝、改裝、維修以及其他有關電器的維修工作，一般維修任務要做到及時、迅速、牢固、美觀并注意節約用料，如遇維修任多務較多，要區別輕重緩急合理安排維修工作。

（三）五金維修工工作制度

　　1、五金維修工負責全院五金器件的維修、安裝工作。

　　2、各科如有維修項目[不含小維修]，需填寫維修通知單，送總務科主管人員安排。如屬搶救、搶修急需，應立即通知人員到現場檢修。小維修可直接與維修部門聯系解決，但要做好維修后的登記驗收。

　　3、定期檢查全院水管使用情況，及時維修和更換廢舊、破漏水件。

　　4、嚴格遵守各種維修技術規程，注意安全，防止意外。

　　5、加強維修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借，確實需要，須經科長批準。各類工具每半年清查一次，并報總務科或財產會計。.

（四）洗衣房工作制度

　　1、負責全院被服洗滌、保管、消毒、漿熨、縫補、折疊、收送工作。

　　2、按時到病區、科室收送被服、工作服、并做好清點工作，交送被服時要有科室人員簽名。

　　3、職工工作服、病人被服、污衣血衣要分類、分機洗滌，嚴格執行消毒隔離制度，防止交叉感染。

　　4、被服、工作服等破損時，要縫補后方能送出。

　　5、要熟悉掌握洗衣機、干衣機、脫水機的性能，嚴格按照規定程序操作機器設備，堅守崗位，做到人走機停，注意用電安全.

　　6、要經常保持洗衣機、干衣機、脫水機清潔干凈，維修工每周檢查機器設備，發現問題，及時處理，認真做好維修保養工作。

　　7、工作間要保持整齊清潔，每天下班前打掃衛生，每周六大搞一次，烘干機濾塵罩每天打掃一次，保證烘干機順利運行。

洗衣機保養制度

　　1、每天用干布抹去灰塵，清除積物。

　　2、經常檢查機器的運轉情況，檢查各種管道和線路。

　　3、經常檢查注水閥氣缸，注意排水閥是否堵塞。i

　　4、每月檢查一次洗衣機固定螺絲栓，擰緊加油，防止生銹

　　5、每天下班前要將機器電源切斷，機內不得存放衣物。烘干機維修保養制度

　　1、專人負責烘衣物，每機放衣物量不得超過機器額定重量。

　　2、每班清潔烘干機的毛塵過濾罩以及機身各部分，保持清潔衛生、干凈。

　　3、經常檢查烘干機的各種流量表，防止操作時產生故障。

　　4、由維修組人員專人負責維修保養。

（五）食堂管理制度

　　1、嚴格執行衛生防疫條例，認真執行個人衛生，廚房食具衛生和食堂環境衛生等制度，把好病從口入關

　　2、辦付好職工和病人食堂，提高烹調技術，品種多樣化，保持食品的營養和清潔衛生。

　　3、保持食堂內外的環境衛生，切實做好防蠅、防鼠措施，絕不采購和供應霉爛變質的食品，杜*物中毒。

　　4、食堂工作人員上班應戴口罩和帽子，穿工作服，定期檢查身體，注意個人衛生。

　　5、配合臨床科室，搞好營養飲食。保障醫護工作人員過期用攴，做到飯熱菜香。

　　6、伙食管理人員和工作人員對各種票據要妥善管理，當日點清，登記入帳。購買物品由保管員驗收入庫，領用物品要登記做冊，填好出庫單。

　　7、個人一律不準帶任何物品進入廚房，無關人員不得隨便進入廚房，嚴防盜竊，工作時間不訪客會友。

　　8、定期召開會議，廣泛聽取意見，公布有關帳目，接受群眾監督和有關部門檢查，以便更好地改進工作。